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沧源佤族自治县人民政府外事办公室2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县人民政府外事办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县人民政府外事办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规，贯彻上级部门对外事工作的指示和决策，督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律情况，负责协调全县重大外事工作和涉外事务。

2.管理中华人民共和国云南省沧源段的国界及边境涉外事务，参与双边会谈会晤，根据外交部和省、市外办的部署，定期对中缅边界沧源段进行踏查、勘定和联检，开展界桩维护、界线管控、界河管理工作。

3.积极开展对外交往工作，管理协调对外交流和合作事项。

4.开展领事保护，维护我国公民在境外合法权益和生命财产安全。

5.开展信息调研，了解世界政治经济形势，重点掌握周边及邻国重大政治经济动向，为上级提供决策依据。

6.管理和承办因公出国（境）事项，了解和检查出访人员在外活动情况。

7.维护边境稳定，开展涉边政策法规宣传。

8.负责全县外事干部和外事界务员的管理和业务培训。

10.做好三非人员和境外非政府组织管理和舆情引导工作。

11.服务地方经济建设和完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、邻国事务股、边界管理股、礼宾股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是举办培训班，提高外事队伍整体素质。贯彻落实习近平总书记关于国土安全重要论述，考察云南时的重要讲话精神及“八月重要”回信精神，把讲话精神实质内涵具体落实在外事工作中，进一步提高外事队伍的业务素质，提高突发公共事件应急处置能力和水平，维护边境地区社会稳定、民族团结和经济发展。

二是加大与县委、县政府的汇报力度，早日促成办公条件的改善。进一步向上级部门反映办公条件及公务用车情况，结合安全生产及对外宣传服务窗口部门要求，争取得到上级部门支持帮助，尽快促成办公条件的改善。

三是继续抓好全县因公出境办证审批和服务。做好出入境办证的政策宣传，把好材料关、人员关、出境行程关、出境前的外事教育和回国后的检查、反馈关；抓好党政干部职工出境前的外事纪律教育工作；严格做好出入境证件的收缴、总结报告上报等工作。

四是开展巡边护边活动，确保边境安全稳定。结合当前边境管控任务及境外疫情形势，进一步修订完善外事界务员工作制度，履行守边、护边、固边工作职责，充分利用外事界务员人熟、地熟、民俗相近、语言相通的人文优势，常态化开展巡边护边活动，确保边境地区和谐稳定。

五是其他工作。扎实抓好本单位意识形态、宣传思想文化、党建和党风廉政建设工作；抓实安全生产、综治维稳等工作；积极配合推进全县“创文创卫”各项工作，持之以恒抓好和落实县委、县政府以及上级业务主管部门交办的各项任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月经统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2112414.06元，其中：一般公共预算2112414.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2224242.91元部门财务总收入对比减少111828.85元，减幅5.03%，减少的主要原因是落实过紧日子的相关要求，对外走访项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2112414.06元，其中:本年收入2112414.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2112414.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2164242.91元部门财政拨款收入对比减少51828.85元，减幅2.39%，减少的主要原因是落实过紧日子的相关要求，对外走访项目资金减少。

四、预算单位支出情况

沧源佤族自治县人民政府外事办公室2024年部门预算总支出2112414.06元。财政拨款安排支出2112414.06元，其中：基本支出2082414.06元，与上年2114242.91元对比增加减少31828.85元，减幅1.51%，减少的主要原因是职工基本医疗保险缴费、其他交通费用减少和“三公”经费预算安排压缩；项目支出30000.00元，与上年50000.00元对比减少20000.00元，减幅40%，减少的主要原因是落实过紧日子的相关要求，对外走访项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务支出-行政运行（项）”支出1179741.40元。主要用于工资福利支出、日常公用支出。

2. 2010350一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务支出-事业运行（项）”支出209989.27元。主要用于工资福利支出、日常公用支出。

3. 2010399“一般公共服务支出（类）－其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项）”150000.00元。主要用于护边员界务员补助支出。

4. 2010399“一般公共服务支出（类）－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出－临聘人员补助（项）53280.00元。主要用于临聘人员补助支出。

5. 2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出－行政单位离退休（项）128127.00元。主要用于支付退休人员的退休费支出。

6.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）180393.44元。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.2080599“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出－其他行政事业单位养老支出（项）600.00元。主要用于支付退休人员公用支出。

8. 2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗－行政单位医疗（项）56420.93元。主要用于支付单位按规定为行政人员缴纳的基本医疗保险。

9.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗－事业单位医疗（项）12280.02元。主要用于支付单位按规定为事业人员缴纳的基本医疗保险。

10.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗－ 其他行政事业单位医疗支出（项）6286.92元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

11.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出－住房公积金（项）135295.08元。主要用于支付单位按规定为职工缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：（基本支出2082414.06元，项目支出30000.00元）；

1.“30101”基本工资支出437748.00元（其中：基本支出437748.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴508896.00元（其中：基本支出508896.00元，项目支出0元）；3.“30103”奖金190425.00元（其中：基本支出190425.00元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资116196.00元（其中：基本支出116196.00元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费180393.44元（其中：基本支出180393.44元，项目支出0元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费68700.95元（其中：基本支出68700.95元，项目支出0元）；

7.“30112”其他社会保障缴费7497.63元（其中：基本支出7497.63元，项目支出0元）；

8.“30113”住房公积金135295.08元（其中：基本支出135295.08元，项目支出0元）；

9.“30201”办公费2000.00元（其中：基本支出2000.00元，项目支出0元）；

10.“30202”印刷费8300.00元（其中：基本支出8300.00元，项目支出0元）；

11.“30205”水费200.00元（其中：基本支出200.00元，项目支出0元）；

12.“30217”公务接待费6000.00元（其中：基本支出6000.00元，项目支出0元）；

13.“30299”其他商品和服务支出5600.00元（其中：基本支出5600.00元，项目支出0元）；

14.“30228”工会经费8754.96元（其中：基本支出8754.96元）；

15.“30231”公务用车运行维护费12000.00元（其中：基本支出12000.00元，项目支出0元）；

16.“30239”其他交通费用63000.00元（其中：基本支出63000.00元，项目支出0元）；

17.“30302”退休费128127.00元（其中：基本支出128127.00元，项目支出0元）；

18.“30305”生活补助150000.00元（其中：基本支出150000.00元，项目支出0元）；

19.“30399”其他对个人和家庭的补助53280.00元（其中：基本支出53280.00元，项目支出0元）；

20.“30212”对外走访经费30000.00（其中：基本支出0元，项目支出30000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县人民政府外事办公室2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县人民政府外事办公室2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县人民政府外事办公室2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县人民政府外事办公室2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8300.00元，其中：政府采购货物预算8300.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110068.37元，较上年减少3404.18元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，较上年无变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门2024年公务接待费预算为87616.61元，较上年减少2709.79元，下降3%，国内公务接待批次为15次，共计接待172人次。

减少的主要原因:我办认真严格执行公务接待的各项规定，明确公务接待对象、范围、标准；严格遵照执行中央八项规定，进一步细化和完善单位的公务接待管理实施方案，并严格执行落实。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门2024年公务用车购置及运行维护费为22451.76元，较上年减少694.38元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费22451.76元，较上年减少694.38元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：我办进一步规范用车管理，严控出车标准，降低出车成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门2024年度部门共申报项目1个，纳入年初预算项目1个，财政预算安排30000.00元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排30000.00元，编制绩效目标1个。具体如下：

（一）对外走访补助资金

1.项目名称：

对外走访

2.立项依据：

沧财发〔2018〕471号

3.项目实施单位：

沧源佤族自治县人民政府外事办公室

4.项目基本概况：

加强与缅甸掸邦的沟通和交流，增进双方友谊，扩大双方在文化、教育、卫生、农业、商贸、警务，边界管理等多领域的合作。

5.项目实施内容：

在春节和中秋期间对缅甸掸邦进行的节庆走访。

6.资金安排情况：

2024年计划投入30000元。

7.项目实施计划：

在春节和中秋期间对缅甸掸邦进行的节庆走访。

8.项目实施成效：

项目实施后可提升双方的情感，巩固双方友谊，为沧源经济建设发挥牵线搭桥的作用，助推国家“一带一路”经济带建设，实现维护边境地区稳定，巩固国防的目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门2024年机关运行经费安排105254.96元，与上年对比减少62741.40元，减幅37.48%，减少的主要原因是临聘人员补助（劳务费）在人员经费预算支出安排。主要用于其他交通费用、公务用车运行维护费、办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门资产总额516416.99元，其中，流动资产371643.20元，固定资产144773.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少75846.11元，其中固定资产减少44133.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县人民政府外事办公室

2024年2月20日

监督索引号53092700148400111