第一部分 沧源佤族自治县勐省镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县勐省镇人民政府2024年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源佤族自治县勐省镇人民政府执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业发展方案，组织指导好农业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。四是按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。五是完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：共产党机关、政府机关、人大常委会机关、财政所、农业综合服务中心、文化和旅游广播电视服务中心、林业和草原服务中心、社会保障服务中心和水务服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我们将重点抓好以下十个方面的工作：

2024年，是中华人民共和国成立75周年，是贯彻落实党的二十大精神、奋进中国式现代化国家新征程的深化之年，是实施“十四五”规划和“3815”战略发展目标“三年上台阶”的关键之年，也是沧源佤族自治县成立60周年，抓好今年工作至关重要。

（一）在乡村振兴发展上取得新突破。树牢更高、更远、更广的战略思维，把乡村振兴当作一项长期的历史发展任务，高质高效推进“五大振兴”。精准完善帮扶机制。把巩固拓展脱贫攻坚成果作为推进乡村振兴的首要任务，全面压实“四不摘”责任，严格落实“一平台三机制”，对易返贫致贫人口做到早发现、早帮扶，精准施策，及时消除风险，实现农村低收入人口帮扶全覆盖。发展壮大集体经济。在全面盘活各村资产、资源基础上，对全镇范围内可统筹优质资源进行整合，把重心向薄弱村倾斜，将冷链物流部分铺面等收益平均分配到各村，整体提高村集体收入。持续促进群众增收。抓实增收“九条措施”，建立新型经营主体与农户绑定发展，龙头企业与新型经营主体或直接与农户绑定发展的“双绑”机制。鼓励家庭农场、农民专业合作社等新型经营主体创新发展，积极推进农特产品向精深加工延伸，农村居民人均可支配收入跃上2万元台阶。

（二）在产业优化升级上取得新突破。坚持把产业发展作为巩固提升脱贫成效的关键支撑，围绕打造若干“亿元产业”目标，全力强基础、扶龙头、延链条、开新篇。巩固甘蔗核心产业地位。以“稳定”甘蔗产业为发展基础，继续实施良种良法技术推广补助政策，促进脱毒健康种苗推广应用，提高无人机飞防、机械化砍收水平，力争完成优良品种植1.3万亩以上，各村种植面积要保持在上年以上水平，全镇种植面积保持在5万亩以上、入榨产量保持在26万吨以上、产值保持在1.2亿元以上，积极争取建设全市甘蔗种苗基地。发展健全肉牛产业链条。各村要加大饲草种植力度，全力推进肉牛“百头户、千头村、万头镇”工程，积极探索“八个一”肉牛全产业链条，切实把资源优势转化为产品优势，逆势做大做强肉牛产业。满坎村、回珠村、永让村要发挥示范作用，保持“千头村”领先地位。芒阳村、下班奈村要新增建设成为“千头村”，全镇肉牛存栏力争突破1.3万头，市场估值稳定在1.52亿元以上。提质优势突出澳洲坚果。充分运用胡春华副总理在我镇实地考察坚果产业政治优势，依托全市坚果产业高质量发展三年行动，以市级选定的芒阳村50亩提质增效示范点为重点，加强与市、县科技服务队联系，全面开展坚果提质改造，年末盛果期青果平均亩产达200公斤，亩均产值翻一番，达2000元以上。培育壮大新兴特色产业。满坎村要积极推动怕拍古茶满坎小寨片区绿色生态茶园增产增效，树立高端古树茶品牌，增加茶叶经济效益。农克村要全面推广“烤烟+”产业融合发展模式，打造“四季无闲田，烟稻蔬多元轮作”示范样板。勐省村要全面规范坝区土地流转经营，全部交由镇扶贫公司管理，降低群众收益风险，扎实推进“夏粮冬菜”。回珠村要下好蜜蜂养殖先手棋，加快青贮饲料推广种植，在甘蔗、肉牛、玉米、坚果等方面多点发力。

（三）在重大项目建设上取得新突破。坚定不移地把项目建设作为推动经济社会高质量跨越发展的强大引擎，主攻产业、交通、水利等项目，展现勐省发展速度。精心谋划储备项目。对标中央、省、市、县经济工作会议及相关文件精神，从谋长远、利发展、想全面角度出发，对镇“十四五”规划谋划的重大项目进行优化调整，谋划项目达30个20亿元以上。抓实项目建设前期工作。加强项目建设管理业务知识学习，梳理可研、设计、土地、林地、环评、水保、立项、备案、开工许可等前期流程，谋定而后动，坚决避免边报批边设计边施工行为，确保项目建设合法合规。彻底完善交通设施。关注村内剩余主要交通干线建设，加强与县交通运输局汇报对接，督促加快回珠长龙寨至二组至村委会、满坎村委会至老寨道路硬化，确保年内完工，全面清零镇域内村级主要交通道路硬化项目建设。有效解决供水不足问题。加强与县水务局汇报对接，督促年内完成城乡供水一体化项目建设，彻底解决满坎村、芒阳村、勐省村、集镇街道等供水问题；督促年内完成农村供水保障三年行动计划项目，有效解决永让村、和平村、下班奈村、农克村、农场廉租房片区等供水问题；确保将回珠村人饮水纳入勐来乡城乡供水项目建设范围，力争年内完工，彻底解决回珠村供水问题。引导各村时刻加强对饮用水源点的保护，强化节水意识。加快推进重大项目建设。积极向上争取项目，依法依规完善开工手续，在产业发展项目上实现新突破。一季度力争开工实施大牲畜交易市场项目、下班奈村功能提升项目，年内启动实施勐省村九组、一组自然村民族团结示范村建设项目、回珠村三组自然村民族团结示范村建设项目等重大项目。

（四）在提升集镇品质上取得新突破。持续开展集镇联合专项整治，全面配合统筹好勐省农场管理委员会改革试点工作，不断优化空间布局，按照全市靠前的集镇发展目标，加快推进以人为核心的新型城镇化。打造功能最完善的集镇。聚焦城市功能短板，以城市综合体建设为载体，年内启动实施大型牲畜交易市场、屠宰场、集镇道路提质、棚户区改造、小吃街建设等项目，鼓励市民优先乘坐出租车，不断完善集镇功能，建成全市吃、住、行、游、购、娱、商、学、销等全配套集镇。打造市场最活跃的集镇。充分释放区位、交通、人流、物流等优势，不断优化营商环境，加大招商引流力度，支持实体企业开展各类营销活动，加强对外卖、跑腿、酒吧、KTV、烧烤小吃、宾馆酒店等重点行业监管，建成全市工业、农业、商业、旅游服务业等产业群最集中集镇。打造管理最规范的集镇。设置镇城市综合执法大队，选配有执法资格人员组建执法队伍，按行政赋权职责，依法对占道经营、乱停乱放、破坏环境卫生、损坏公共设施设备等行为进行处罚。加大环卫清扫保洁力度，随时进行交通、治安巡逻检查，努力建成全市最有温度的集镇。

（五）在特色村庄建设上取得新突破。广泛推广学习浙江“千万工程”经验，持续利用“11563”工作法提升人居环境，打造和美乡村。提升村容村貌。严格按照村庄开发边界规范农村发展乱象，严禁乱占耕地建房、超出村庄规划边界建房。严防私搭乱建、人畜共用回潮反弹。不断完善“两污”设施，认真开展“厕所革命”，推动农村卫生户厕覆盖率达75%。改善居家条件。大力开展绿美庭院建设，利用空闲地、边角地，积极开展微菜园、微花园、微果园建设。引导群众每天折叠被褥衣物、打扫卧室庭院、清洗厨具炊具、整理柴火用具，及时换洗被套床单、衣服鞋子，注意个人卫生，积极开展爱国卫生运动。培育良好风气。树立良好家风家教，改善陈规陋习，培养健康向上生活习惯。采取召开座谈会等方式加强对返乡人员管理，在全社会大力弘扬勤俭节约传统美德，倡导文明消费。树立正确理财观念，学会经营家庭，逐步完善家电家具，提高生活品质。

（六）在农旅融合发展上取得新突破。主动融入全域旅游发展大局，立足“高端化、品牌化、效益化”发展定位，推进农旅融合发展，打造勐省经济增长极。升级独一无二、最具魅力精品景区。加快建设游泳池、农特产品展示区、烧烤区、停车场等项目，依法完善相关手续，广泛推介引流，挑选专业旅游运营公司进行运营，抢占全市最具吸引力的农文旅融合发展高地，打造勐省知名旅游品牌。建设无可比拟、最具潜力的农业园区。抓住与崇明区共建现代农业产业园机遇，大力发展设施农业、数字农业、现代农业，坚持走“夏粮冬菜”路子，尽早投产使用高端鱼苗孵化中心，采取集中土地、订单种养、专业管理、统一销售方式，年内争取产值突破1亿元以上。运营辐射四县、最具优势冷链园区。利用南靠机场、北邻铁路、东西连接高速的交通和辐射沧源、耿马、双江、澜沧四县的区位优势，面向社会招商，启动运营冷链物流园区，预估年交易量5000万元以上。各村享有部分资产收益分配权，预估镇扶贫开发公司收入超过160万元，各村总收益预计达23万元以上。

（七）在深化国企改革上取得新突破。千方百计盘活用好镇属国有企业，坚持从要素保障入手，用好资源禀赋，积极开拓渠道，增强自我发展活力。深化企业改革。全面清理镇扶贫开发公司资产和债务，厘清历史遗留债权债务关系，逐步偿还化解。将全部镇级国有资产委托镇扶贫开发公司运营，加快完善现代企业制度，提升经营管理水平，逐步实现从空壳化向管资产再向管资本转变。抓好资本运作。积极向上争取产业发展资金，优先吸纳各村集体经济，加强与农发行、国开行等金融机构合作，构建“项目资金+村集体资金+银行贷款+社会资本”融资体系，统一由镇扶贫公司运作，形成强大经济联盟。破解发展难题。积极对拟建设城市综合体等优质项目用地进行摸排，运用筹集资金进行土地征收补偿及建设等，建成后部分资产确权登记到各村，开启资金共筹、土地共征、项目共建、收益共享的新发展格局，破解各类瓶颈制约。

（八）在生态文明建设上取得新突破。深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚决守住生态保护底线和耕地保护红线。加强生态环境保护。深化大气污染综合防治，打好农业农村污染防治攻坚战，坚持治水、治山、治污、治乱并举，坚决抓实河（湖）长制、林长制，提升生态系统的稳定性和复原力。严守耕地保护红线。胸怀“国之大者”，坚决扛实耕地保护责任，全覆盖开展土地政策宣传，加大日常监管力度，发现占耕问题敢于制止纠正，坚决遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”，确保耕地总量不减少、用途不改变、质量有提高，坚决守住粮食安全。拓宽“两山”转换通道。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，加强革改石场、满坎石场等非煤矿山管理，鼓励发展经济效益、生态效益兼具的山地特色高效农业、品牌农业。大力发展林下养殖、林下中药材种植等林下经济，积极打通“两山”转化通道。

（九）在增进民生福祉上取得新突破。坚持以人民为中心的发展思想，织密扎牢民生保障网，努力增加优质公共产品和公共服务供给，让各族群众有更多获得感。落实教育优先发展战略。按照“学前教育抓提升，小学教育抓均衡、初中教育抓质量”的要求，有序推进幼教、小学教学，学期末七八年级综合成绩排名力争全县前3名。中考630分以上力争进前10人，全县综合排名力争前3名，全市综合排名力争进前64名。加快基础设施建设，力争3月份前完成中学围墙建设，9月份前启用中心完小综合楼。建设名副其实的第二医院。加快补齐高端医疗设备短板，加强急救和重症监护团队及人才建设培养，打造特色科室，减少转院转诊率和医保资金外流，力争医疗收入破1000万元大关。努力出新出彩文化事业。提高重要节庆活动办节能力，积极组织开展泼水节、狂欢节、新米节等系列节庆活动，依托芒阳3A景区，推出一批丰富多彩和群众喜闻乐见的文艺活动，不断加大引流力度。认真开展“全民健身运动”，继续举办冬季篮球赛，切实增强群众身体素质，不断丰富人民群众文化生活。

（十）在维护和谐稳定上取得新突破。坚持把社会大局和谐稳定作为推动发展基石，坚持守土有责、守土负责、守土尽责，构筑维护社会稳定和长治久安的铜墙铁壁。全面加强社会治理。加强普法强基补短板专项行动，强化社会治安综合治理，抓好禁毒防艾工作，持续与小黑江流域派出所开展联防、联动、联打、联管、联治行动，切实保证勐省坝区安全稳定。完善村规民约，发挥红白理事会、村寨带头人作用，积极探索自治、法治、德治相结合的乡村治理新路径。强化源头风险管控。精准及时掌握矛盾热点问题，引导群众依法理性表达诉求，妥善处置信访矛盾，做到小事不出村、大事不出镇，切实维护群众合法利益。强化公共安全体系建设，加强宗教管理，预防群体性事件及突发公共安全事件发生。习惯过“紧日子”，不断强化开源节流，压减一般性支出，把每一分钱都用在关键处，发挥最大效益。聚力抓实安全生产。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任制，完善应急管理机制，加强应急队伍建设，强化物资储备，定期不定期开展重点领域专项排查整治，紧盯防震减灾、防汛抗旱、森林草原防灭火、地灾、食品药品安全等薄弱区域，确保安全生产形势总体平稳。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月经统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆7辆（公务车3辆，消防车2辆，垃圾车2辆），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14358130.98元，其中：一般公共预算14148130.98元，政府性基金210000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年14686597.66元对比减少328466.68元，减幅2.24%,减少的主要原因是因年末在职人员相较于上年减少，人员经费预算收入相对减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14358130.98元，其中：本年收入14358130.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14148130.98元，政府性基金预算财政拨款210000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年14686597.66元对比减少328466.68元，减幅2.24%,减少的主要原因是因年末在职人员相较于上年减少，人员经费预算收入相对减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14358130.98元。财政拨款安排支出14358130.98元，其中：基本支出14018530.98元，与上年14321387.66元对比减少302856.68元，减幅2.12%，减少的主要原因是年末在职人员较上年度减少，人员工资支出相对减少，故而基本支出较上年减少；项目支出339600元（其中：一般公共预算财政拨款收入项目支出129600元，政府性基金财政拨款收入项目支出210000元），与上年311980元对比增加27620元，增幅8.85%，增加的主要原因是为提升我镇集镇街道人居环境，加大对此项目的资金保障力度。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101：一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出165492.96元，主要用于人大部门工资支出；

2010104：一般公共服务支出—人大事务—人大会议支出70000元，主要用于我镇人大会议支出；

2010107：一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升53600元，主要用于保障我镇人大代表外出调研、考察等工作；

2010301：一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出2996763.11元，主要用于政府部门行政运行人员工资、公用经费等支出；

2010650：一般公共服务支出—财政事务—事业运行支出203609.74元，主要用于财政部门行政运行、人员工资、公用经费等支出；

2011101：一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行支出268937.32元，主要用于纪检部门人员工资支出；

2012902：一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务支出5000元，主要用于妇联工作经费支出；

2013101：一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关事务—行政运行支出287704.84元，主要用于党委部门人员工资支出；

2013299：一般公共服务支出—组织事务—其它组织事务支出690元，主要用于基层专干保险缴费支出；

2039999：国防支出—其它国防支出—其它国防支出1000元，主要用于保障我镇武装工作经费；

2070109：文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化支出113868.08元，主要用于文化部门人员工资支出；

2070808：文化旅游体育与传媒—广播电视—广播电视事务支出233849.17元，主要用于广播电视部门人员工资支出；

2080102:社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—一般行政管理事务支出324093.32元，主要用于人社部门人员工资支出；

2080501：行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出339520元，主要用于归口管理行政单位离退休工资支出；

2080502：行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出198272.4元，主要用于归口管理事业单位离退休工资支出；

2080505：行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出898508.64元，主要用于基本养老保险缴费支出；

2080801：抚恤—死亡抚恤支出58493.76元，主要用于遗属补助支出；

2101101：卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出157196.91元，主要用于行政人员医疗保障支出；

2101102：卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出209732.44元，主要用于事业单位人员医疗保障支出；

2101199：卫生健康支出—行政事业单位医疗—其它行政事业医疗支出32147.36元，主要用于其它人员医疗保障支出；

2120816：城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农业农村生态环境支出210000元，主要用于保障提升我镇集镇街道人居环境提升产生的支出；

2130104：农林水支出—农业农村—事业运行支出2077530.96元，主要用于农业部门事业人员工资支出；

2130204：农林水支出—林业和草原—事业机构支出586273.88元，主要用于林业和草原部门事业人员工资支出；

2130304：农林水支出—水利—水利行业业务管理支出233620.61元，主要用于水利部门事业人员工资支出；

2130705：农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和党支部的补助支出3958344元，主要用于对村组干部人员的补助支出；

2210201：住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出673881.48元，主要用于在编在职职工住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

沧源佤族自治县勐省镇人民政府财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出14018530.98元，项目支出339600元；

1.“30101”基本工资支出2219364元（其中：基本支出2219364元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴支出2035836元（其中：基本支出2035836元，项目支出0元）；

3. “30103”奖金支出529085元（其中：基本支出529085元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资支出1936212元（其中：基本支出1936212元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出898508.64元（其中：基本支出898508.64元，项目支出0元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费支出366929.35元（其中：基本支出366929.35元，项目支出0元）；

7.“30112”其它社会保险缴费支出56061.31元（其中：基本支出56061.31元，项目支出0元）；

8.“30113”住房公积金支出673881.48元（其中：基本支出673881.48元，项目支出0元）；

9.“30199”其它工资福利支出132939.12元（其中：基本支出132939.12元，项目支出0元）；

10.“30201”办公费支出818450元（其中：基本支出688850元，项目支出129600元）；

11.“30205”水费支出20000元（其中：基本支出20000元，项目支出0元）；

12.“30206”电费支出16000元（其中：基本支出16000元，项目支出0元）；

13.“30211”差旅费支出40000元（其中：基本支出40000元，项目支出0元）；

14.“30217”公务接待费支出20000元（其中：基本支出20000元，项目支出0元）；

15.“30228”工会经费支出44203.92元（其中：基本支出44203.92元，项目支出0元）；

16.“30231”公务用车运行维护费支出45000元（其中：基本支出45000元，项目支出0元）；

17.“30239”其它交通费用支出211200元（其中：基本支出211200元，项目支出0元）；

18.“30302”退休费支出535292.4元（其中：基本支出535292.4元，项目支出0元）；

19.“30304”抚恤金支出58493.76元（其中：基本支出58493.76元，项目支出0元）；

20.“30105”生活补助支出3337344元（其中：基本支出3337344元，项目支出0元）；

21.“30399”其它对个人和家庭的补助支出153330元（其中：基本支出153330元，项目支出0元）；

22.“31005”基础设施建设支出210000元（其中：基本支出0元，项目支出210000元）

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2024年部门预算无县对下转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额45000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算45000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计197510.16元，较上年203618.73元减少6108.57元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2024年公务接待费预算为92091.79元，较上年94939.99元减少2848.2元，下降3%；预计2024年度国内公务接待批次120次，共计接待1241人次。

减少的主要原因：是公务接待中严格执行“量入为出，精简开支”的理念，合理控制支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为105418.38元，较上年108678.74元减少3260.36元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费105418.38元，较上年108678.74元减少3260.36元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因：在公车使用过程中严格执行“量入为出，精简开支”的理念，合理控制支出，进一步压缩公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度沧源佤族自治县勐省镇人民政府共申报项目5个，纳入年初预算项目4个、政府性基金项目1个，财政预算安排339600元，编制绩效目标5个，其中：重点项目2个，财政预算安排123600元，编制绩效目标2个。具体如下：

（一）人大会议专项工作经费

1.项目名称：人大会议专项工作经费。

2.立项依据：沧复〔2014〕67号文件。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县勐省镇人民政府。

4.项目基本概况：该项目以乡镇为单位，每年召开人大会议次数不低于两次。

5.项目实施内容：保障人大会议召开期间产生的办公耗材费、生活费、差旅费等支出。依据国家法律法规，如期、高效召开人大会议，推动基层人大工作高质量发展。

6.资金安排情况：勐省镇人大会议专项经费70000元。

7.项目实施计划：一是2024年召开至少两次人大专题会议，二是通过召开人大会议，使勐省镇人大能较好履行职能职责，为基层事业发展持续发力。

8.项目实施成效：圆满召开2024年人大会议，通过会议群策群力，发挥人大职能职责，形成符合基层实际、符合国家法律法规、符合人民意愿的人大决议，持续不断推动基层公共事务发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。

（二）人大代表活动经费

1.项目名称：人大代表活动经费。

2.立项依据：沧复〔2014〕67号文件。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县勐省镇人民政府。

4.项目基本概况：该项目以乡镇为单位，每年组织代表外出考察不低于1次。

5.项目实施内容：组织代表外出考察，召开专题会议，听取代表提案，提高提案办结率。

6.资金安排情况：勐省镇人大代表活动经费53600元。

7.项目实施计划：一是2024年召开至少两次人大专题会议，二是至少组织代表外出考察一次，使勐省镇人大能较好履行职能职责，为基层事业发展持续发力。

8.项目实施成效：圆满组织完成代表履职各项工作，通过组织代表活动，发挥人大职能职责，形成符合基层实际、符合国家法律法规、符合人民意愿的人大决议，持续不断推动基层公共事务发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、出境、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2024年机关运行经费安排1085253.92元，与上年1085918.48元对比减少664.56元，减幅0.06%。减少的主要原因：奉行精简开支，厉行节约的精神，进一步压缩机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县勐省镇人民政府资产总额21230488.15元，其中：流动资产16398592.85元，固定资产4831895.3元，对外投资及有价证券0元，其它资产0元，在建工程0元，无形资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2351577.56元，其中固定资产减少452823.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报损报废资产0项，账面原值0元，实现资产处置收益0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2024年1月国有资产月报数。

沧源佤族自治县勐省镇人民政府

2024年2月20日