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沧源佤族自治县医疗保障局2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县医疗保障局2024年部门预算表

（详见附表）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规、规章和政策规定，拟订医疗保障相关行政规范性文件、政策和规划、标准。

2.组织制定并实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。在全县范围内组织制定并实施统一的医疗保障制度。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

3.组织制定并执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，承担县级医疗保障基金监督管理相关工作。

4.组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策，建立动态调整机制，执行医保目录准入谈判。建立全县价格信息监测和信息发布制度。

5.组织、监督药品、医用耗材招标采购政策的实施，建设和维护药品、医用耗材招标采购平台。

6.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定实施和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

9.职能转变。深化医疗保障基金支付方式改革，完善统一的城镇职工、城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全城乡统筹的多层次医疗保障体系。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用，推动建立市场主导的社会医药价格形成机制，不断提高医疗保障水平，更好保障人民群众就医需要。进一步提高医保基金使用绩效，创新医保基金监管体制，推进“智慧医保”建设，确保实现医保基金可负担、能持续。

10.有关职责分工。联合县人力资源和社会保障、税务等部门加强社保基金征缴、社保关系管理与转移、社会保障信息化建设等工作协商。联合县卫生健康等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革、医疗保障基金支付方式改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置二个内设机构，包括：办公室、医药服务和基金监督管理股；下设两个中心，包括：沧源佤族自治县城乡居民基本医疗保险管理中心、沧源佤族自治县医疗保险基金管理中心，为事业单位，股所级。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推进作风革命、效能革命，促进各项工作

（1）提高认识，强化组织领导。认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和指示批示精神以及给沧源边境村老支书们的重要回信精神，坚持党中央重大决策部署不打折扣，严格落实管党治党政治责任，深入推进作风革命、效能革命，促进各项工作。坚持党建引领，严格落实一岗双责，认真履行党组书记党建工作第一责任人职责，做到与业务工作同部署、同落实、同考核。制定《工作要点》《工作清单》《以“强组织、转作风、察民情、解民忧”为主题的九大专项提升行动的实施方案》及《关于开展2023年度“学回信、优服务、强规范”医疗保障经办人员练兵比武活动方案》等，并认真贯彻落实执行。今年报县政府常务会议同意，印发了（沧政办发〔2023〕6号 ）《沧源佤族自治县人民政府办公室关于印发“十四五”全民医疗保障规划（2021—2025）的通知》。

（2）抓实理论武装头脑，强化把握学作合一。持续巩固党史学习教育，以扎实开展以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导的主题教育为契机，强化理论政治知识学习，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保我县医疗保障事业始终沿着习近平总书记指引的方向坚定前行。年内开展中心理论学习组学习8期，累计开办夜校培训33期、读书会10次、干部职工学习会17次，外出培训8期30人次；积极开展医保政策“五进”活动，共发放各类政策宣传折页2.6万张、印发宣传手册2000本、宣传海报1500张，推送政策知识短信6万余条，录制打击欺诈骗保短视频1条、“医保好声音”1条，上报各类信息50余条，各类媒体共采用40余条。切实利用好本单位微信公众号宣传医保惠民政策。

2.用好用活一线工作法

（1）提升综合能力，开展练兵比武活动。以强化医保政务服务事项办理能力为重中之重，培养县、乡镇、村（社区）三级医保经办人员主动学习医保政策自觉性，县级医保经办员定期深入两定医药机构指导检查医保经办工作，并实际操作系统，在政务窗口的医保经办员从规范文明用语到一站式办理业务等规范化提升服务能力。乡村两级医保经办人员重点提升政策知晓、事项办理、工作流程等，提升服务参保群众的能力。2023年度组织驻村工作队员、乡村（社区）干部及乡村医生开展业务培训12场次，参训1000余人次。

（2）积极做好主题教育。结合主题教育，制定为民办事项7个15项，始终坚持问题导向，转化工作作风，要求党员干部职工主动走出办公室，积极深入基层调研督导工作，沉入一线发现查找问题，全局党员干部职工体验走流程办事活动，通过在亲自体验走流程办事过程中发现群众反映的难点、堵点问题，并及时研究解决。

3.切实落实医疗保障待遇

（1）全力夯实参保扩面，确保应保尽保。坚持以人民为中心的发展思想，以实现覆盖全民、依法参保为目标，健全完善机制，坚持问题导向，强化工作措施。积极配合税务、压实责任，强化部门联动。聚焦“断保”、未参保等各类重点人群，开展全民参保攻坚行动，确保应保尽保。截至2023年10月31日，2023年度基本医疗保险参保人数165595人，占全县户籍人口数173012人的95.71%。其中：城镇职工基本医疗保险参保人数14167人，完成目标任务数13951人的101.55%，城乡居民基本医疗保险参保人数151428人，完成市级下达居民参保任务数151175人的100.16%，完成新生婴儿落地在医疗机构线上办理参保及时享受结算77人。落实离休干部医疗保障待遇3人。职工生育保险参保9555人，落实政策报销266人。

（2）全力推进深化医疗保障制度改革。（1）严格落实职工基本医疗保险单位缴费费率由10%下调至6%的基准费率制度，切实减轻财政和企业负担，进一步优化营商环境。（2）稳步推进异地结算，全力推进智慧医保智能化时代“线上线下”，“零距离”服务群众。稳步推进医保电子凭证激活及应用，完成激活率为92.29%，排名全市第一；完成“两定”医药机构安装使用“智慧医保+人脸识别”服务终端30台；全县3家二级定点医疗机构已完成移动支付上线功能；积极推进门诊共济，已有3.29万人次通过门诊共济享受到普通门诊医药费用报销待遇，职工个人账户代扣居民基本医疗缴费355人。办理跨省职工医保关系转移8件。（3）2023年共参与国家、省际药品集中带量采购17批次，总报量434种品规，为群众减轻负担约39049700.00元。医用耗材6个批次8个品种的报量和采购工作，医用高值耗材节约成本1271000.00元。努力推进“双通道”服务功能，累计完成双通道处方流转88单，统筹基金支出209300.00元，个人支付85200.00元。

（3）全力巩固拓展医保脱贫与乡村振兴有效衔接。持续推进医保脱贫与乡村振兴有效衔接，全县共有脱贫人口和监测对象45276人，符合参保的已100%参保。2023年度通过医疗救助资金资助特殊人群参保缴费74512人，金额9018800.00元。截至10月31日，脱贫人口和监测对象住院就诊6900人次，共发生医疗总费用35188100.00（含全自费）元，基金支付总额26095300.00元，其中：基本医疗保险报销19520600.00元、大病保险报销2891500.00元、医疗救助报销3683200.00元，按规范转诊转院政策范围内报销比例达80%以上。通过政府救助平台人员信息收集系统，及时处理办理服务事项申请354件，办结率100%。

（4）全力抓实基金监管，确保基金可持续安全运行。一是基本基金收支情况。2023年度可用医保基金171914500.00元，其中：城镇职工48443300.00元；城乡居民123581200.00元；截至10月31日，已支出医保基金138859400.00元，其中：城镇职工54416000.00元（含上解资金）；城乡居民84443400.00元；二是强化服务协议管理。2023年签订《沧源佤族自治县定点医药机构服务协议》59家，其中：医疗机构17家，药店42家，进一步明确“两定”机构责任。三是持续强化宣传力度。联合市场监管、卫健、公安等17家打击欺诈骗取医疗保障基金工作联席委员会成员单位及11名聘请的医保基金社会监督员，在佤乡花苑小区篮球场组织开展以“安全规范用基金 守好人民‘看病钱’”为主题的医保基金监管集中宣传活动，并分组深入各乡镇村开展维护基金安全宣传活动。进一步提高了广大参保群众对打击欺诈骗保相关政策的认识，树立了广大参保群众共同参与基金监管、守护医保基金的主人翁意识。四是复核市级专项检查、持续开展“小切口”整治民生领域问题“惠民行动”及医疗保障系统医药领域腐败问题整治工作。2023年共检查医疗机构153家（含村卫生室），实现了医药机构全覆盖，追回违规资金1831400.00元。定点医疗机构通过自检自查发现问题，主动退回违规资金85600.00元，行政处罚1家，处罚金额6500.00元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制5人，参公管理编制8人，事业编制6人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年我部门财务总收入3130675.20元，其中：一般公共预算3130675.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年3138456.11元财务总收入对比减少7780.91元，减幅0.25%，减少的主要原因是：由于在职人员与退休人员之间的变动，导致预算总收入发生变化，所以2024年预算总收入比2023年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3130675.20元，其中：本年收入3130675.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3130675.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3138456.11元部门财政拨款收入对比减少7780.91元，减幅0.25%，减少的主要原因是：由于在职人员与退休人员之间的变动，导致部门财政拨款收入发生变化，所以2024年部门财政拨款收入比2023年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3130675.20元。财政拨款安排支出3130675.20元，其中，基本支出3080675.20元，与去年3098456.11元对比减少17780.91元，减幅0.57%。减少的主要原因是：由于在职人员与退休人员之间的变动，导致部门财政拨款基本支出发生变化，所以2024年部门财政拨款基本支出比2023年减少。项目支出50000.00元，与上年40000.00元相比增加10000.00元，增长25%，增加的主要原因：为了保障医疗保险事业日常工作正常运行，财政给予增加工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出82664.60元。主要用于行政单位退休人员工资支出。

2.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支21120.00元。主要用于行政单位退休人员工资支出；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出295073.12元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出300.00元，主要用于在职人员工伤及失业保险缴费支出；

5.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出79337.46元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

6.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出36167.26元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

7.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出112068.41元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出及财政代缴破产终结企业退休人员参加城镇职工大病补充医疗保险、失业保险及工伤保险；

8.2101501“卫生健康支出（类）－医疗保障管理事务（款）－行政运行（项）”支出1611883.48元，主要用于支付单位行政人员工资及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费及公务用车运行费及其他交通费用（公务交通补贴）等；

9.2101550“卫生健康支出（类）－ 医疗保障管理事务（款）－事业运行（项）”支出620756.03元，主要用于支付单位事业人员工资及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行费等；

10.2101599“卫生健康支出（类）－ 医疗保障管理事务（款）－ 其他医疗保障管理事务支出（项）”支出50000.00元，主要用于医疗保障事业发展等方面的支出。

11.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出221304.84元，主要用于在职人员住房公积金缴存；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县医疗保障局2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出3080675.20元，项目支出50000.00元；

1.“30101”基本工资支出711636.00元（其中：基本支出711636.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴751368.00元（其中：基本支出751368.00元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金259357.00元（其中：基本支出259357.00元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资345780.00元（其中：基本支出345780.00元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费295073.12元

（其中：基本支出295073.12元，项目支出0元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费115504.72元（其中：基本支出115504.72元，项目支出0元）；

7.“30112”其他社会保障缴费115634.20元（其中：基本支出115634.20元，项目支出0元）；

8. “30113”住房公积金221304.84元（其中：基本支出221304.84元，项目支出0元）；

9.“30201”办公费9800.00元（其中：基本支出9800.00元，项目支出45000.00元）；

10.“30205”水费500.00元（其中：基本支出500.00元，项目支出0元）；

11.“30206”电费2400.00元（其中：基本支出2400.00元，项目支出0元）；

12.“30207”邮电费18000.00元（其中：基本支出18000.00元，项目支出0元）；

13.“30217”公务接待费5000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出0元）；

14.“30228”工会经费14232.72元（其中：基本支出14232.72元，项目支出0元）；

15.“30239”其他交通费用108000.00元（其中：基本支出108000.00元，项目支出0元）；

16.“30299”其他商品和服务支出8000.00元（其中：基本支出3000.00元，项目支出5000.00元）；

17.“30302”退休费103784.60元（其中：基本支出

103784.60元，项目支出0元）；

18.“30399”其他对个人和家庭的补助300.00元（其中：基本支出300.00元，项目支出0元）；

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县医疗保障局2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

（二）沧源佤族自治县医疗保障局2024年部门预算无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县医疗保障局2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县医疗保障局2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县医疗保障局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14164.31元，较上年减少438.07元，下降3.00%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县医疗保障局2024年因公出国（境）费预算为0人次，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算支出0元相比，无变动。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县医疗保障局部门2024年公务接待费预算为

7082.15元，较上年减少219.04元，下降3%，国内公务接待批次为14次，共计接待98人次。与上年对比下降219.04元，减少的主要原因是：严格按照公务接待管理条例，控制经费增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县医疗保障局2024年公务用车购置及运行维护费为7082.15元，较上年减少219.04元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费7082.15元（因无平台用车选项，所以下预算指标时就用公务用车运行维护科目），较上年减少219.04元下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是：严格按照租车服务管理，控制经费增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县医疗保障局2024年度部门共申报项目1个，纳入年初预算项目1个，财政预算安排50000.00元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排50000.00元，编制绩效目标1个。具体如下：

医疗保障业务工作经费

1.项目名称：医疗保障业务工作经费

2.立项依据：

（1）《临沧市人民政府关于印发临沧市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》（临政发〔2017〕105号）

（2）临沧市医疗保障局等7部门关于印发《临沧市城乡医疗救助工作实施方案》的通知（临医保联发〔2019〕25号）

（3）中共沧源佤族自治县委 沧源佤族自治县人民政府关于印发《沧源佤族自治县深化医疗保障制度改革实施方案》的通知（沧发〔2021〕71号）

（4）《关于印发临沧市县域医共体城乡居民基本医疗保险打包付费考核实施方案（试行）的通知》（试行）的通知》（临医保联发〔2020〕46号）

3.项目实施单位：沧源佤族自治县医疗保障局

4.项目基本概况：通过建立促进优质医疗资源上下贯通的考核和激励机制，充分调动各级各类医疗卫生机构积极参与医共体建设，与定点医疗机构签订服务协议60余家，引导医共体建立、完善费用控制体系，规范医疗保障资金运行管理和医疗卫生机构诊疗行为，外出培训学习5余次。

5.项目实施内容：一是完成市局下达的参保、缴费目标任务，认真制定计划，深入各行各业进行开展参保征缴工作；二是为参保对象做好参保登记工作，做好保费的筹集工作，做好待遇的支付工作；三是推行医保电子凭证；四是认真贯彻落实国家和省有关城乡医疗救助工作要求，精准落实救助对象身份，确保救助对象及时参保，并落实资助参保及医疗救助待遇等工作；五是加强内部管理，提升医疗服务整体效益，降低机构运行成本，提高医疗服务管理水平；六是加快支付方式改革，撬动“三医联动”改革成效逐步凸显，最终实现医院、医保、患者三方“共赢”的局面。

6.资金安排情况：财政安排项目资金共计50000.00元。

7.项目实施计划：一是不断完善城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险制度；二是不断加强基金监管；三是加快推进医保标准化信息化建设；四是精准打赢医保脱贫攻坚战；五是深化医保支付方式改革；六是推进医药服务价格改革；七是推进药品耗材招采制度改革；八是提升医保法治化能力；九是推进档案规范化管理；十是加强干部队伍建设。

8.项目实施成效：一是我单位通过开展有效提升医保信息化标准、基金监管，政策宣传等，不断提高医保服务水平；二是我单位通过开展医疗救助政策，使困难群体的就医压力得以减轻；三是我单位推进医保支付方式，使医保资金得到合理分配使用；四是我单位通过参保管理，使参保率达99以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，包含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县医疗保障局于2024年机关运行经费安排160932.72元，与上年对比增加137.52元，增幅0.09%。增加的主要原因是：工会经费比去年增加，导致2024年机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县医疗保障局部门资产总额1397097.13元，其中，流动资产573039.22元，固定资产824057.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加281437.49元，其中固定资产增加295540.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县医疗保障局

2024年2月20日

监督索引号53092700476300111