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沧源佤族自治县岩帅中学2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县岩帅中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县岩帅中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县岩帅中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、全面贯彻党的教育方针，认真执行国家和上级教育行政部门的政策、法规、指示，结合我校的办学宗旨和特色，领导全体教职工全面完成特色型学校的办学任务。

2、拟定学校发展规划和学期、学年的工作计划，组织实施并督促、检查规划和计划的执行；定期作出工作总结，提出改进工作的措施和意见。

3、主持制定学校各部门工作人员的岗位职责，建立并完善各种管理制度，明确各岗位人员的职、责、权、义、利，科学管理学校。

4、组织领导学生的政治思想工作，坚持正确的办学方向、方针、原则，坚持在教职工中开展“教书育人、管理育人、服务育人”的活动。充分发挥德育队伍的作用，加强与学生家长的联系，形成教育合力，使教师、团队、学生会全面关心学生的成长。

5、管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

6、管理学校教育经费，管理学校教育经费,执行财务管理制度。

7、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

8、完成上级党委、政府和教育体育主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我校共设6个内设机构，包括校长室、教务处、政教处、德育室、党支部、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、总体工作目标

（1）教师队伍的建设，提升教师核心素养，构建质量校园,质量是学校的生命线，同时也是学校发展的直接体现。

（2）搭建学生和教师成长舞台，形成文化育人的雏形，构建文明校园，秉承培根铸魂，启智润心的办学理念，为提升学校文化育人的功能，通过给学生和教师搭建各种成长的舞台，使得学生和教师在学校得到成长，从而促进学校的发展。形成良性循环的育人环境，达到立德树人根本任务。

（3）完善安全管理制度，加强部门联动协调，改善教育生态，构建平安校园，安全是校园的底线，学校将进一步完善管理制度，细化工作职责，将安全这条线稳稳地抓住。同时，学校进一步加强与政府、村组、派出所、司法所、卫生院、文化站等各级各部门之间的联动教育，让社会教育为学校服务，提高教育的质量。

（4）加强精细化管理，实现教育教学水平有较大的进步，促进质量提升细节决定成败，管理的重点其实在细节，学校建立了管理制度，仍然存在着细节上的不足。本学期还将进一步加强精细化管理的建设。

（5）进一步落实绿色校园和洁净校园的建设，绿色校园是六大校园之一，它承载着学校校园环境育人的任务，在前任领导班子的努力下，绿色校园已大见成效，本年度将进一步加大对绿色校园建设的规划及建设。以创文创卫为契机，加强学校洁净校园的建设。

（6）加强信息化与教育教学的深度融合，为智慧校园奠定基础，我校信息化设备配备比较充足，很大程度地支持了我校的教育教学工作，提高了课堂效率，由于自身起点不高，在信息化与教育教学的深度融合仍然存在着差距，这将是本学年努力的一个方向，让信息化更好服务我们教育教学。

2、具体工作目标

（1）成绩目标：七年级学年末教学综合考评达第3名。八年级学年末教学综合考评达第7名，争取上升3个名次。九年级学年末教学综合考评达第11名，争取上升1个名次。学校年终考核总体水平争取达第7名，争取上升2个名次。

（2）巩固率目标：“督导”工作进一步加强，顺利通过验收，做好控辍保学工作，七年级巩固率98%，八年级巩固率97%，九年级巩固率98%。

（3）教研目标：提高整体教师教育教学专业水平、业务能力和教学实践能力。以教师教学实践能力为重点，培养骨干教师。

（4）安全目标：完善各校安全管理制度和办法，确保学校无责任安全事故发生，促进校园和谐发展。加强对师生的安全教育和法治教育，学校将每月对学生开展安全知识讲座1次、每月开展安全消防演练、不定期对管制刀具排查等活动1次，增强其安全和法律意识，增强学生应急、避险能力。

（5）课堂教学改革稳步推进，以开展“一师一优课、一课一名师”活动为契机，引导全校教师全面推进有效课堂教学改革。打造有效课堂，落实三级备课制度，力争有创新有实效。认真落实“周周清”工作，一周一反思，一月一考，力争本学期有新突破。

（6）加强教师队伍建设，素质大幅度提升，实现教师结构由知识传承型、经验型向创新教育型、技术型、科研艺术型转变，为提高教育教学质量服务。力争年末至少有1名为市级骨干教师、3名为县级骨干教师，4名为校级骨干教师。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制38人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6926669.43元，其中：一般公共预算6700669.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入226000元。

与上年6935861.92元部门财务总收入对比减少9192.49元，减幅0.13%，减少的主要原因是项目支出及单位资金收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6700669.43元，其中:本年收入6700669.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6700669.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6935861.92元部门财政拨款收入对比减少235192.49元，减幅3.39%，减少的主要原因是卫生健康支出——事业单位医疗经费以及人均公用经费等基本支出减少。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6926669.43元。财政拨款安排支出6700669.43元，其中：基本支出6670669.43元，与上年6935861.92元对比减少265192.49元，减幅3.82%，减少的主要原因是卫生健康支出——事业单位医疗经费以及人均公用经费等基本支出减少；项目支出30000.00元，与上年0元对比增加30000元，增长100%，增加的主要原因是电费、邮电费等项目支出增加。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于205类教育支出5113532.3元，208类社会保障和就业支出862885.92元，210类卫生健康支出281773.77元，221类住房保障支出442477.44元。其中：

1. 2050203“教育支出（类）-普通教育（款）-初中教育支出（项）”支出5113532.3元。主要用于保障初中教育职工工资福利支出以及保障缴纳失业保险、工伤保险、生育保险等支出；保障初中教育编外人员劳务费，工会经费支出，保障办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

2.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出261024元。主要用于事业单位离退休人员工资福利支出；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出589969.92元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出11892元。主要用于死亡人员抚恤支出；

5.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出261799.15元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

6.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出19974.62元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

7.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出442477.44元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县岩帅中学2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出6670669.43元，项目支出30000元；

1.“30101”基本工资支出1666656元（其中：基本支出1666656元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴868824元（其中：基本支出868824元，项目支出0元）；

3.“30107”绩效工资2250048元（其中：基本支出2250048元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费589969.92元（其中：基本支出589969.92元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费261799.15元（其中：基本支出261799.15元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费45785.8元（其中：基本支出45785.8元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金442477.44元（其中：基本支出442477.44元，项目支出0元）；

8.“30199”其他工资福利支出27000元（其中：基本支出27000元，项目支出0元）；

9.“30205”水费8340元（其中：基本支出834012180元，项目支出0元）；

10.“30228”工会经费33333.12元（其中：基本支出33333.12元，项目支出0元）；

11.“30302”退休费261024元（其中：基本支出261024元，项目支出0元）；

12.“30304”抚恤金11892元（其中：基本支出11892元，项目支出0元）；

13.“30399”其他对个人和家庭的补助203520元（其中：基本支出203520元，项目支出0元）；

14.“30206”电费15000元（其中：基本支出0元，项目支出15000元）；

15.“30207”邮电费15000元（其中：基本支出0元，项目支出15000元）。

五、 县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县岩帅中学2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县岩帅中学2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县岩帅中学2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县岩帅中学2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县岩帅中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县岩帅中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县岩帅中学2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县岩帅中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县岩帅中学2024年度部门共申报项目1个，纳入年初预算项目1个，财政预算安排30000.00元，编制绩效目标 1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。具体如下：

（一）重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：无

2.立项依据：无

3.项目实施单位：无

4.项目基本概况：无

5.项目实施内容：无

6.资金安排情况：无

7.项目实施计划：无

8.项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县岩帅中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增加0%，增加的主要原因是：沧源县岩帅镇团结中学属于事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县岩帅中学资产总额22691603.84元，其中流动资产62379.83元，固定资产22212427.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产416796.15元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少123651.76元，其中固定资产减少144965.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县岩帅中学

2024年2月19日

监督索引号53092701736000800111