监督索引号53092701736000700000

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县勐董镇中心完小2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县勐董镇中心完小2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源佤族自治县勐董镇中心完小学为全民事业单位，全额事业单位。学校的主要职责是:全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，为学生的全面发展、可持续发展奠定基础，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。我校是全日制完全小学,承担义务教育小学阶段的教育教学。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党建办公室、校长办公室、综合组办公室、教务处办公室、财务室、语文组办公室、数学组办公室、体育组办公室、美术组办公室。

所属单位0个，分别是：

1.勐董镇中心幼儿园。

2.勐董镇芒回小学。

3.勐董镇上永和小学。

4.勐董镇白塔小学。

5.勐董镇羊俄小学。

6.勐董镇芒摆小学。

7.勐董镇南源小学。

8.勐董镇上龙乃小学。

（三）重点工作概述

（一）抓安全，保平安。我校以创建“和谐校园”为抓手，树立没有安全就没有教育，安全重于泰山的理念，认真落实“党政同责，一岗双责，失职追责”的安全要求，加强安全教育管理，转变管理模式和方法，跟进管理督查力度，促进安全发展。

1、学校重新完善学校安全领导机构和护校队伍，做到职责分明，责任层层落实分解，确保事事有人做，时时有人看，人人有保安全的预期目标。同时健全和完善学校安全制度、管理办法和学校应急预案等，为安全管理提供制度保障。

2、家校协作共创和谐校园。本学年学校组织召开家长会2次，发放安全告知书4次9000多份，促进家校沟通，明确家校教育职责，同心协力抓安全；积极动员学生参加学生平安保险、预防性疫苗的接种工作等，做到预防为先。与学生和家长签订《交通安全责任书》《食品安全协议书》《校园安全协议书》《新冠肺炎疫情防控责任书》共计9000多份，让学生和家长认得自己应承担安全义务和责任。

（二）抓教研，提质量。

1、坚持“自主备课为主，集体备课为辅”的有效备课机制，本学年我校要求教师根据教学目标、学生实际和教师的教学风格，课前一周做好自主备课，以电子备课形式上交教导处，查阅同意后方可上课，课后教师根据教学得失写出教学反思；同时根据教师的教学实践经验，教师认为教师难教，学生难学的教学内容，由学科组组织学科教师集体突破，实行集体备课，公开示范课，实现教学资源共享，达到共同进步。

2、常规检查工作常态化。教导处继续完善听课评课工作制度，旨在提高听课评课效率，校班子推门听课500节，经常深入教学一线听评课，了解课改情况，掌握教学动态，对课改起到助推作用。坚持教师专业成长七个一活动，按照教育局的要求和部署，扎实有效的开展一周一教学反思，一月一心得，一月一综合练习等活动，教导处坚持每周督促常规工作，发现问题及时纠正。活动结果与绩效考核紧密结合，杜绝教师敷衍了事的形式主义现象。

（三）抓德育，促养成。

各校倾力营造良好的学习环境，注重学生的养成教育，抓实一日常规，使学生懂文明，讲礼仪，加强感恩教育。努力建设一个洁净、环境优美、适合学生生活和健康成长的和谐乐园。

深入推进立德树人目标，抓好爱学习、爱劳动、爱祖国“三爱”教育和节粮、节水、节电“三节”活动。开展形式多样的主题教育，重视学生思想道德建设，加强学生民族精神教育、法治教育以及行为规范的养成教育，突出以爱国主义教育为主旋律，以弘扬和培育民族精神为主线的德育，要以活动为载体，结合法定节日、重要人物、重大事件纪念日，有针对性的组织思想道德教育活动，在活动中引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观。

（四）抓学习，促提高。

加强党风廉政建设和学习，组织学习相关要求和规定，严格执行八项规定，反对“四风”，全面推行校务公开制度，进一步完善教代、家长委员会制度，保障教职工参与学校民主决策，民主管理和民主监督的权利，把校务公开与学校管理有机结合，逐步完善学校党建工作、学校领导主体责任到位、工会大力协助的校务公开工作格局，杜绝工作浮华不实的作风。

（五）抓学额巩固，确保一个适龄儿童不掉队。

1、加强组织领导，坚持依法治教，充分认识控辍的重要意义，增强责感迫感，建立控辍保学工作责任制，制定和完善“五包”控辍保学责任制，加大义务教育法和国家惠民政策的普及力度，实行不因教育内部原因使学生辍学承诺制。

2、签订控辍保学工作责任书2600多份，压实控辍保学工作，逐级分解责任，把控辍保学工作落实到班级、落实到教师个人，纳入班主任、科任教师评优晋级的重要依据，激发全体教师做好“控辍保学”工作的积极性，促使“控辍保学”工作落到实处。

3、多形式关爱“特殊”学生，不让一名学生掉队。严格把好转学手续关，及时做好有关资料的收集工作，重视农村特殊（留守、单亲、孤儿）儿童教育问题；针对我片4名适龄儿童因身体残疾，无法到校等情况，学校积极响应政策，教师不辞辛苦采取送教上门形式，一年来，学校送教上门40次，想办法让残疾儿童跟其他儿童一样接受教育，学习文化；完善外来务工人员子女接受义务教育制度和措施；全面落实“两免一补”政策和义务教育阶段营养改善计划工程，实现学生实惠，政策留人的目的。

（六）巩固义务教育均衡发展工作和脱贫攻坚成果，办人民满意教育。

1、进一步完善和充实义务教育基本均衡发展工作，加大各功能室的使用率，发挥功能作用，最大化服务教学，早期谋划，为优质均衡创造条件。

2、巩固教育扶贫成果，做到精准扶贫，教育脱贫，精准资助，真正实现教育阻断贫困代际的目标要求，为全面建成小康社会提供人才保障。

3、认真落实义务教育学校管理标准摆在提升义务教育学校治理水平的重要位置 。积极落实学校的主要管理职责，保障学生平等权益、促进学生全面发展、引领教师专业进步、提升教育教学水平、营造和谐美丽环境、建设现代学校制度等建设，积极创建六大校园工程，本学年圆满完成省级第三轮督导评估验收。

（七）加强疫情防控，确保师生健康快乐。

1、严格疫情防控责任。全乡各学校（含村幼儿园）必须按照“外防输入、内防反弹”总体要求，严格落实疫情防控主体责任，实行一把手和法人负责制，建立健全防控机制，制定防控工作方案，落实专人专班负责，落实落细各项工作责任，确保师生生命安全和身体健康。

2、严格实行校园封闭管理。全乡各学校要切实强化阵地意识，并坚决做到“五个一律”，即未经学校批准学生一律不准返校，校外无关人员一律不准进入校门，师生员工进入校门一律核验身份和检测体温，对发热、咳嗽者一律要求其到就近医疗机构发热门诊就诊，不服从管理者一律严肃处理。学生食堂推行错峰制，减少人员聚集。

3、严格校园消杀防疫。严格按照疫情防控有关要求，制定相关防护制度，落实防护措施。做好体温测量仪、消毒剂、口罩等疫情防控物资储备。对学生宿舍、食堂、教室、卫生间等重点区域和场所进行消杀防疫。

4、严格执行报告制度。各学校要自觉服从当地人民政府及相关部门发布的疫情防控决定、命令，自觉接受疾控机构、医疗机构等部门采取的防控措施，认真执行“日报告”“零报告”制度，及时、真实、准确报告有关情况，严禁迟报、少报、漏报、瞒报和谎报。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制143人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制137人。在职实有143人，其中：财政全额保障143人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员103人，其中：离休0人，退休103人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入31761923.64元，其中：一般公共预算29761923.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000000.00元。

与上年28594800元部门财务总收入对比增加3167123元，增长11.08%，增加的主要原因一是工会经费比上年度增加，二是上年度生均公用经费由主管部门统一预算，三是本年度工伤保险等其他社会保险的支出功能随部门支出功能生成。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入29761923.64元，其中:本年收入29761923.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29761923.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年28594800元部门财政拨款收入对比增加1167123.64元，增长4.08%，增加的主要原因是在职和退休人员均有所增加，导致人员经费增加。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出31761923.64元。财政拨款安排支出31761923.64元，其中：基本支出29411923.64元，与上年28594800元对比增加817123.64元，增长2.86%，增加的主要原因是在职人员增加3人，退休人员增加7人；项目支出350000元，与上年400000元对比减少50000元，减幅12.5%，减少的主要原因是教育专项（义务学前）经费补助资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2050201“教育支出（类）－普通教育（款）-学前教育（项）”支出4965751.61元。主要用于保障小学教师工资及小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

2. 2050202“教育支出（类）－普通教育（款）-小学教育（项）”支出18465130.29元。主要用于保障小学教师工资及小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

3.2050701“教育支出（类）－特殊教育（款）-特殊学校教育（项）”支出33860元。主要用于保障小学教师工资及小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出2669468.8元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

5.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出2338498.2元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

6.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出7176元，主要用于遗属人员生活补助；

7.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出1184576.78元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

8.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出95360.36元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

9.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出2002101.6元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出29411923.64元，项目支出350000元；

1.“30101”基本工资支出8486832元（其中：基本支出8486832元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴2535492元（其中：基本支出2535492元，项目支出0元）；

3.“30107”绩效工资8737152元（其中：基本支出8737152元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费2669468.8元（其中：基本支出2669468.8元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费1184576.78元（其中：基本支出1184576.78元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费212149.62元（其中：基本支出212149.62元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金2002101.6元（其中：基本支出2002101.6元，项目支出0元）；

8.“30201”办公费50660元（其中：基本支出50660元，项目支出0元）；

9.“30199”其他工资福利支出费85680元（其中：项目支出85680元，项目支出0元）；

10.“30205”水费57600元（其中：基本支出57600元，项目支出0元）；

11.“30206”电费34800元（其中：基本支出34800元，项目支出0元）；

12.“30207”邮电费18000元（其中：基本支出18000元，项目支出0元）；

13.“30211”差旅费10200元（其中：基本支出10200元，项目支出0元）；

14.“30213”维修（护）费12000元（其中：基本支出12000元，项目支出0元）；

15.“30215”会议费6000元（其中：基本支出6000元，项目支出0元）；

16.“30216”公务用车运行维护费12000元（其中：基本支出12000元，项目支出0元）；

17.“30239”其他交通费用4800元（其中：基本支出4800元，项目支出0元）；

18.“30226”劳务费57600元（其中：基本支出57600元，项目支出0元）；

19.“31003”专用设备购置180000元（其中：基本支出180000元，项目支出0元）；

20.“30299”其他商品和服务支出费30600元（其中：基本支出30600元，项目支出0元）；

21.“30228”工会经费169736.64元（其中：基本支出169736.64元，项目支出0元）；

22.“30302”退休费2338498.2元（其中：基本支出2338498.2元，项目支出0元）；

23.“30304”抚恤金7176元（其中：基本支出7176元，项目支出0元）；

24.“30399”其他对个人和家庭的补助508800元（其中：基本支出508800元，项目支出0元）。

五、 县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2024年度部门共申报项目2个，纳入年初预算项目2个，财政预算安排350000.00元，编制绩效目标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）项目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐董镇中心完小属于事业单位，无机关运行经费，与上年对比增加0元，增加0%，增加的主要原因：与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县勐董镇中心完小资产总额45772204.65元，其中，流动资产2133867.41元，固定资产39854687.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3783649.33元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加12707404.65元，其中固定资产增加626115.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县勐董镇中心完小

2024年2月20日

监督索引号53092701736000700111