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沧源佤族自治县勐省中学2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县勐省中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县勐省中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县勐省中学2024年部门预算

制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

4.管理学校教育经费，管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

6.完成上级党委、政府和教育体育主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我校共设置6个内设处室，包括：办公室、教务处、政教处、德育室、党支部、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.创新德育工作，注重工作实效。一是加强学校支部党建工作，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。新学年我们将继续深入开展“爱岗敬业、为人师表”和“社会主义核心价值观”为主题的师德师风教育活动，按照“社会主义核心价值观”要求，以师德师风建设专项教育活动为契机，切实解决教职工队伍中存在的人民群众反映强烈的突出问题，建立健全队伍管理的长效机制，努力造就一支政治坚定、业务精通、作风优良、执教为民、群众满意的教职工队伍，树立教育良好形象。二是加强学生管理，促进良好行为习惯的养成。加强德育队伍建设，努力培养一支以共青团、德育室、班主任、学生会为主体的德育工作队伍。学校德育处每学期根据学校德育目标及实际情况确立活动主题，每月在本学期活动主题基础上，依据本月实际确立一个活动小主题；团支部要围绕本月主题开展丰富多彩的主题教育和体验活动；各年级组、各班要围绕本月主题出好班级黑板报和年级组宣传墙报，由团支部进行抽检和评比；组织好七年级新生军训，规范学生的各种习惯。三是坚持不懈地抓好学习习惯、行为习惯的培养，七年级在巩固成果的基础上，继续抓学生养成教育，八年级要重点抓遵时守纪教育，充分运用好学生会的管理职能，达到师生共管的有利局面。加强学校“封闭式”管理，加大纪律管理力度，严禁学生出入网吧、游戏厅、台球室等场所。德育室要完善学生违纪管理制度，定期召开纪律整顿大会，规范学生行为习惯。各年级组长开学初带领本组教师根据学校工作计划和本年级的特点制定本年级教育工作计划，并推动工作落实；各年级组长了解并掌握本年级学生思想、学习、身体情况，每学期至少召开两次年级组会分析学生情况，研究出现的问题；各年级组组织好本年级三好学生、优秀班干部和先进班集体的评选，以及平时对本年级学生的管理工作。由德育室负责对各年级学生德育常规情况评比检查，并将结果落实到每月年级组长和班主任绩效考评中。四是密切家校联系，做好家访工作，定期召开家长会，争取家长对学校工作的配合和支持。

2.全力以赴抓好教育教学工作。一是严格执行课程标准，按课程标准开足开齐课程。加强教学常规管理，认真落实市教育局提出的“临沧市中小学教学常规管理办法”及“22项教育质量管理制度”。备课要求做到“六备”：备课标、备教材、备学生、备学法、备教法、备检测。教研组、任课教师必须以学科、年级为单位，认真学习课程目标、分析教材、分析学生的思想和认知结构状况，制定出符合学科、适合学生的学期教学工作计划以及学科学期授课计划。其中包括教学总目标、单元教学目标、教学进度安排等。学校采取定期和不定期相结合的方法对教师集体备课和个人备课教案进行检查，建立教师教案教研组周检查制度、学校月检查制度，查后要有签字、有评价记载，检查结果与当月教师绩效过程性评价相挂钩。学校教科室和教研组每学期对教师教案进行等级量化评比，并将优秀教案收入学校教学资源库，同时与学期末教师绩效业绩性评价相挂钩。二是上课是整个教学工作的中心环节，上好课是提高教学质量的关键。学校要求教师每一节课要做到教学目标具体明确，学习资源充足科学，思路清晰、方法恰当，以生为本，突出主体，短时高效（确保课堂纪律、严禁坐着授课）。为确保课程计划的实施，学校进一步深入实施《勐省中学课堂教学督查方案》。作业是课堂教学的延续，是巩固和检查教学效果的重要手段。学校利用教研活动，对各学科的作业类型、作业内容等作讨论和布置。落实单元检测及分析汇总。单元检测和分析是检验教学质量、分析查找问题、及时调整教学的重要手段。同年级同学科要基本统一教学进度，同步落实单元检测，做到及时检测、批改、讲评。每次月考结束后，教导处及时汇总，年级组长和各年级分管领导及时组织本年级教师召开质量分析会，提出相应措施并加强落实的监督。每次月考还将从班级配套人数、各学科名次的排名等方面进行比较，做到动态管理，强化教师竞争意识。三是学校继续实行教学质量目标化管理，学校与年级组、班主任、任课教师层层签订教学质量目标责任书，并于9月10日前完成签订。学年末根据各岗位、各任课教师教学质量达标程度进行考核。考核依据是《勐省中学绩效考评方案》、《勐省中学教师职称评聘量化考核方案》、《勐省中学教学质量目标奖惩方案》。坚持教学改革，根据《勐省中学构建有效课堂实施方案》、《勐省中学及《勐省中学22项教育质量管理制度》深化课堂教学改革，打造平实、有效的高效课堂。强化教师队伍建设，提升教师能力。学校教科室要在抓好国培、全员远程培训的同时，切实解决教师专业吃老本、不反思、无长进的困局。要求教师每学期读一本教育专著，撰写心得体会，由教科室负责跟踪检查；落实提前一周备课，每周进行一次集体备课，每月组织一次“教师中考”测评，由教研组负责落实，教科室每月对教研组长工作情况进行绩效考核；每学期组织两次学生对授课教师的“评教议教”活动，选出最后一名教师，想方设法进行帮扶；每学期开展一次表彰会，对优秀教师进行表彰。实现校级学科带头人6人，校级骨干教师6人，县级学科带头人2人，县级骨干教师2人，市级骨干教师和学科带头人各1人。四是积极开展教研活动，各教研组要有教研课题，并按学校计划组织教研活动。促进我校教师专业成长，提高我校教育科研能力。完成公开课活动46场次，课堂教学竞赛22场次，打造优质课36节，优秀教学设计62节，优秀课件80篇（按一学年计）。由分管教学副校长牵头，教科室、教研组负责实施。由教科室牵头，深入完善学校教育资源库。组织开展好教师课堂教学技能大赛，加强教师专业技能培训，学历提升深造，以此推进教师成长。加强学校功能室管理，提高功能室设施设备的利用率，充分发挥其辅助功能，完善各种痕迹材料。积极开展阳光体育活动，扎实开展好民族文化进校园“五个一”工程和艺体教育“四个一”活动，组织好学生阅读活动，组织好勐省中学文体艺术节、开展好勐省中学乡村少年宫活动项目。

3.加强安全管理，创建平安校园。一是牢固树立安全大于一切的思想，完善安全管理制度，建立安全台账。我们要进一步确立每一位教职员工都是学校安全工作责任人，同时每天有一位校领导和保卫负责学校的安全，一天24小时不离岗，做到有问题及时解决。学校在狠抓安全隐患防范的同时，在学校负责人、分管领导、安全管理人员、各责任人之间，学校与校内各处室之间全面建立“责任目标管理防范机制”，层层签订安全责任书，切实使安全责任落实到学校各管理层，落实到各处室，落实到具体的人头上；形成安全工作校长带头抓，分管领导亲自抓，安全管理人员具体抓，学校教职员工全员共同抓落实的安全工作责任体系。二是加强安全教育，定期开展安全演练，定期进行安全检查，消除安全隐患。进一步做好学校卫生防病工作，加强消防安全管理，杜绝火灾、食物中毒、楼梯踩踏等恶性事故的发生，确保师生的安全。三是加强门禁门卫工作，强化安保人员工作职责，杜绝不法分子扰乱教学秩序。

4.加强后勤管理，确保教育教学工作顺利开展。一是后勤工作人员牢固树立服务师生、服务教学、服务学校发展的思想，变后勤为先行，降本增效，开源节流，确保教学中心工作顺利开展。二是完善后勤各项管理制度。严格执行财务预算制度，按“收支两条线”的要求，做到开支精打细算，花小钱办大事。三是坚持校务公开制度，严格执行重要项目申报审批制度，提高学校教育经费的使用效率。

二、预算单位基本情况

沧源佤族自治县勐省中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制48人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9831683.12元，其中：一般公共预算9359633.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入472050元。

与上年9391870.21元部门财务总收入对比增加439812.91元，增长4.68%，增加的主要原因是一是人员经费增加；二是因工作需要安排的项目收入比上年增加，三是单位自有资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9359633.12元，其中:本年收入9359633.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9359633.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年9391870.21元部门财政拨款收入对比减少32237.09元，减幅0.34%，减少的主要原因是卫生健康支出——事业单位医疗经费以及人均公用经费等基本支出减少。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9831683.12元。财政拨款安排支出9359633.12元，其中：基本支出9309633.12元，与上年9391870.21元对比减少82237.09元，减幅0.88%，减少的主要原因是卫生健康支出——事业单位医疗经费以及人均公用经费等基本支出减少；项目支出50000.00元，与上年0元对比增加50000元，增长100%，增加的主要原因是办公费、劳务费、邮电费等项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于205类教育支出6714821.43元，208类社会保障和就业支出1649155.04元，210类卫生健康支出389756.97元，221类住房保障支出605899.68元。其中：

1. 2050203“教育支出（类）-普通教育（款）-初中教育支出（项）”支出6714821.43元。主要用于保障初中教育职工工资福利支出以及保障缴纳失业保险、工伤保险、生育保险等支出；保障初中教育编外人员劳务费，工会经费支出，保障办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

2.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出841288.8元。主要用于事业单位离退休人员工资福利支出；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出807866.24元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出358490.64元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

5.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出31266.33元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

6.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出605899.68元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县勐省中学2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出9309633.12元，项目支出50000元；

1.“30101”基本工资支出2400864元（其中：基本支出2400864元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴1028808元（其中：基本支出1028808元，项目支出0元）；

3.“30107”绩效工资2885208元（其中：基本支出2885208元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费807866.24元（其中：基本支出807866.24元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费358490.64元（其中：基本支出358490.64元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费66610.48元（其中：基本支出66610.48元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金605899.68元（其中：基本支出605899.68元，项目支出0元）；

8.“30205”水费12180元（其中：基本支出12180元，项目支出0元）；

9.“30228”工会经费48017.28元（其中：基本支出48017.28元，项目支出0元）；

10.“30302”退休费841288.8元（其中：基本支出841288.8元，项目支出0元）；

11.“30399”其他对个人和家庭的补助254400元（其中：基本支出254400元，项目支出0元）；

12.“30201”办公费35000元（其中：基本支出0元，项目支出35000元）；

13.“30207”邮电费4000元（其中：基本支出0元，项目支出4000元）；

14.“30226”劳务费6000元（其中：基本支出0元，项目支出6000元）；

15.“30229”其他商品和服务支出5000元（其中：基本支出0元，项目支出5000元）。

五、 县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县勐省中学2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县勐省中学2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县勐省中学2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县勐省中学2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐省中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县勐省中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县勐省中学2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县勐省中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县勐省中学2024年度部门共申报项目2个，纳入年初预算项目1个，财政预算安排50000.00元，编制绩效目标 1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。具体如下：

（一）重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：无

2.立项依据：无

3.项目实施单位：无

4.项目基本概况：无

5.项目实施内容：无

6.资金安排情况：无

7.项目实施计划：无

8.项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐省中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增加0%。增加的主要原因是：沧源佤族自治县勐省中学属于事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县勐省中学资产总额9240655.66元，其中流动资产184193.6元，固定资产8985745.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产70716.12元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5.4元，其中固定资产减少44112.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县勐省中学

2024年2月20日

监督索引号53092701736001200111