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中共沧源佤族自治县委组织部2024年部门预算公开目录

第一部分 中共沧源佤族自治县委组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共沧源佤族自治县委组织部2024年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共沧源佤族自治县委组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党沧源佤族自治县委员会组织部是县委工作机关，为正科级。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市关于组织、干部、人才及离退休干部管理工作的方针、政策和法律法规，拟订全县组织、干部、人才及离退休干部管理工作有关制度并组织实施。

2.指导全县党的基层组织建设；制定全县发展党员计划和措施；组织开展党的建设理论研究；统一管理县直机关党的建设工作。

3.提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

4.制定或组织制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。

5.管理全县公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

6.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全县人才队伍建设宏观管理。

7.制定或组织制定全县干部教育培训的有关政策和制度，拟订全县干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。

8.指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

9.制定全县党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。

10.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

11.负责全县离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促有关部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策；落实离退休干部政治待遇和生活待遇。

12.负责县委县直机关工委的日常工作。

13.负责县委非公有制经济组织和社会组织工委的日常工作。

14.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

15.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、干部股（干部队伍建设规划办公室）、干部监督股、干部教育股、组织股、县委“两新”组织工委办公室、人才股、公务员管理股、离退休老干部管理股、县委县直机关工委办公室、党代表选举联络股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.把准学习重点，筑牢坚决拥护“两个确立”的思想根基。启动新一轮新时代基层干部主题培训行动计划，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入实施“六大”培训工程，教育引导广大党员干部牢记党的宗旨，自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实实践者。

2.持续发挥党建引领作用。树立“党建+”工作理念，把党建与中心任务结合起来，把党组织活动与党员群众需求结合起来，持续推进“三好”示范创建、党建促乡村振兴、强边固防、基层治理、现代产业发展以及绿美建设等工作，以发展成效检验党建工作，以高质量党建推动高质量发展。

3.持续增强“两个”功能。把强基固本作为重中之重，树牢大抓基层的鲜明导向，深入实施基层党组织组织力提升行动，严格落实“三会一课”等党内组织生活制度，齐头并进抓好各领域基层党建，把基层党组织建设成为有效实现党的全面领导的战斗堡垒，推动全面从严治党向基层延伸向纵深发展。

4.加强干部队伍建设，打造忠诚干净担当的“沧源铁军”。认真贯彻落实习近平总书记关于“考察识别干部功夫要下在平时”的指示要求，坚持重在平时，加强经常性、近距离、有原则地了解干部，探索建立后备干部推荐选拔培养机制，综合运用日常调研、重大专项调研、年度综合调研等方式，多渠道、多层次、多方面深入了解干部能力素质，全方位考察识别干部，分层分类建立各类专业化后备干部库，实现类别清晰、层级分明、全覆盖的干部梯次培养链条。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制19人，参公编制5人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9067551.26元，其中：一般公共预算9067551.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年7230846.04元部门财务总收入对比增加1836705.22元，增加25.4%，增加的主要原因是驻村干部专项工作经费、主题教育工作经费、文书档案数字化处理工作经费、离退休干部工作专项经费等预算项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9067551.26元，其中:本年收入9067551.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9067551.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7230846.04元部门财政拨款收入对比增加1836705.22元，增加25.4%，增加的主要原因是驻村干部专项工作经费、主题教育工作经费、文书档案数字化处理工作经费、离退休干部工作专项经费等预算项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9067551.26元。财政拨款安排支出9067551.26元，其中：基本支出3651191.26元，与上年4245646.04元对比减少594454.78元，减少14%，减少的主要原因是人员调出，在职在编人数减少，工资福利、社会保障和就业及住房保障支出减少；项目支出5152900元，与上年2985200元对比增加2167700元，增加72.61%，增加的主要原因是驻村干部专项工作经费、主题教育工作经费、文书档案数字化处理工作经费、离退休干部工作专项经费等预算项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2013201“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）-行政运行（项）”支出2527602.41元。主要用于行政人员工资支出。

2.2013202“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）- 一般行政管理事务（项）”支出5152900元。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.2013250“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）-事业运行（项）”支出422039.06元。主要用于事业人员工资支出。

4.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出127690.2元。主要用于离退休人员工资支出。

5.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出366666.4元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

6.2080599“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-其他行政事业单位养老支出（项）”支出8300元，主要用于离退休公用经费。

7.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出36000元，主要用于遗属人员生活补助。

8.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出114492.9元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

9.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出24717.16元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

10.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出12143.33元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出。

11.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出274999.8元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

中共沧源佤族自治县委组织部2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出3914651.26元，项目支出5152900元。

1.“30101”基本工资支出835500元（其中：基本支出835500元，项目支出0元）。

2.“30102”津贴补贴1104228元（其中：基本支出1104228元，项目支出0元）。

3.“30103”奖金388576元（其中：基本支出388576元，项目支出0元）。

4.“30107”绩效工资232752元（其中：基本支出232752元，项目支出0元）。

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费366666.4元（其中：基本支出366666.4元，项目支出0元）。

6.“30110”职工基本医疗保险缴费139210.06元（其中：基本支出139210.06元，项目支出0元）。

7.“30112”其他社会保障缴费16202.8元（其中：基本支出16202.8元，项目支出0元）。

8.“30113”住房公积金274999.8元（其中：基本支出274999.8元，项目支出0元）。

9.“30199”其他工资福利支出129366元（其中：基本支出129366元，项目支出0元）。

10.“30201”办公费2996100元（其中：基本支出5300元，项目支出2990800元）。

11.“30205”水费500元（其中：基本支出0元，项目支出500元）。

12.“30206”电费600元（其中：基本支出0元，项目支出600元）。

13.“30207”邮电费44800元（其中：基本支出1800元，项目支出43000元）。

14.“30211”差旅费508350元（其中：基本支出25350元，项目支出483000元）。

15.“30213”维修（护）费30000元（其中：基本支出0元，项目支出30000元）。

16.“30215”会议费250000元（其中：基本支出0元，项目支出250000元）。

17.“30216”培训费1005000元（其中：基本支出0元，项目支出1005000元）。

18.“30217”公务接待费22300元（其中：基本支出22300元，项目支出0元）。

19.“30228”工会经费16710元（其中：基本支出16710元，项目支出0元）。

20.“30231”公务用车运行维护费124000元（其中：基本支出24000元，项目支出100000元）。

21.“30239”其他交通费用165000元（其中：基本支出165000元，项目支出0元）。

22.“30299”其他商品和服务支出费用3000元（其中：基本支出3000元，项目支出0元）。

23.“30302”退休费127690.2元（其中：基本支出127690.2元，项目支出0元）。

24.“30304”抚恤金36000元（其中：基本支出36000元，项目支出0元）。

25.“30305”生活补助250000元（其中：基本支出0元，项目支出250000元）。

五、县对下专项转移支付情况

中共沧源佤族自治县委组织部2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中共沧源佤族自治县委组织部2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共沧源佤族自治县委组织部2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共沧源佤族自治县委组织部2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额227010元，其中：政府采购货物预算227010元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共沧源佤族自治县委组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计147240.62元，较上年减少4556.84元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共沧源佤族自治县委组织部2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共沧源佤族自治县委组织部2024年公务接待费预算为28921.69元，较上年减少894.498元，下降3%，国内公务接待批次为13次，共计接待190人次。

减少的主要原因是：我单位严格执行公务接待的各项规定，明确公务接待对象、范围、标准；严格遵照执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严控公务接待支出范围和标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共沧源佤族自治县委组织部2024年公务用车购置及运行维护费为118318.93元，较上年减少3659.35元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费118318.93元，较上年减少3659.35元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因是：我单位加强公务用车管理，严把公务用车运行维护经费支出审核关。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共沧源佤族自治县委组织部2024年度部门共申报项目15个，纳入一般公共预算项目15个，财政预算安排 5152900元，编制绩效目标15个，其中：重点项目4个，财政预算安排3200000元，编制绩效目标4个。具体如下：

（一）沧源佤族自治县干部教育培训工作经费

1. 项目名称：沧源佤族自治县干部教育培训工作经费

2. 立项依据：《干部教育培训工作条例》

3. 项目实施单位：中共沧源佤族自治县委组织部

4. 项目基本概况：通过开展干部教育培训工作，提升全县干部教育工作质量、提升干部综合素质。

5. 项目实施内容：①.通过开展培训，提高干部队伍能力素质。②通过邀请省内外名师授课，从而提高干部教育培训质量。

6. 资金安排情况：2024年财政预算安排项目资金1000000元。

7. 项目实施计划：①完成2024年干部培训班30期5000人次。②完成打造现场教学点2个。

8. 项目实施成效：进一步提高全县干部党性修养和能力水平，培养造就忠诚干净担当高素质干部队伍。

（二）驻村干部专项工作经费

1. 项目名称：驻村干部专项工作经费

2. 立项依据：《关于下派2023年度驻村工作队员的通知》(沧组发〔2023〕76号)

3. 项目实施单位：中共沧源佤族自治县委组织部

4. 项目基本概况：通过开展培训、会议、关心关爱政策等方式，使驻村工作队员履职尽责能力得到提升，让驻村工作队员能安心驻，认真干，最终对提升农民增收致富有积极作用。

5. 项目实施内容：①通过开展培训（每季度一次），完成2024年对全县驻村工作队员进行全覆盖轮训，提升全县驻村工作队员履职尽责能力。②通过落实驻村工作队员关心关爱制度（每年至少购买一次保险及体检一次）及相关经费保障工作（根据驻村评优情况进行工作经费的分配），解决驻村工作队员“后顾之忧”，让全县驻村工作队员安心驻，认真干。

6. 资金安排情况：2024年财政预算安排项目资金1650000元。

7. 项目实施计划：①县级派出驻村工作队员每年至少完成一次体检。②为县级派出驻村工作队员购买人身意外伤害险。③组织至少一次县级派出驻村工作队员培训。④按时发放驻村工作队员生活补贴。

8. 项目实施成效：通过加强驻村工作队员管理，在建强村党组织、做好政策宣传、抓好监测帮扶、助力农民增收、推进乡村建设与治理上持续发力，做好巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。

（三）党建工作经费

1. 项目名称：党建工作经费

2. 立项依据：《沧源佤族自治县“边境村党建示范引领工程”实施方案》（沧办发〔2019〕88号）

3. 项目实施单位：中共沧源佤族自治县委组织部

4. 项目基本概况：通过多种形式来开展党的建设工作，为实现我县开创跨越发展新局面提供坚强组织保障。

5. 项目实施内容：通过多种形式来开展党的建设工作（如：示范点打造、“红旗飘飘工程”、边疆党建长廊建设、党建宣传调研、节日活动等），从而达到认真落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，力争党建工作达到新高度，实现组织强、边民富、边疆兴、边防固、边关美，凝聚“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”的强大正能量，为实现我县开创跨越发展新局面提供坚强组织保障。

6. 资金安排情况：2024年财政预算安排项目资金250000元。

7. 项目实施计划：①争创17个“云岭先锋”系列党建示范点。②完成打造23个边境村（社区）示范点。③做好95个村（社区）、697个活动场所、14000户边境户国旗更换及悬挂工作。④召开至少10次巩固提升边疆党建长廊建设会议。⑤宣传党的建设工作不少于2次。⑥到全县各党（工）委开展党建调研工作不少于2次。⑦指导各级党委开展好“七一”活动不少于5次。

8. 项目实施成效：对激发党员群众爱党爱国爱家乡情怀有积极作用。

（四）全县干部队伍建设工作经费

1. 项目名称：全县干部队伍建设工作经费

2. 立项依据：《党政领导干部选拔任用工作条例》

3. 项目实施单位：中共沧源佤族自治县委组织部

4. 项目基本概况：通过开展干部队伍建设工作，建设一支对党忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。

5. 项目实施内容：①通过开展干部考察工作，科学准确识别干部，树立正确用人导向，从而达到鼓舞广大干部斗志，不断优化全县领导班子和干部队伍结构，更好地服务中心工作，为实现沧源高质量跨越式发展提供坚强的干部保障。②通过认真贯彻落实中央、省、市组织部门关于信访受理查处的相关规定，健全工作机制，从而达到转变工作作风，真心为干部群众服务，提高干部监督实效，实现切实担负起为民解难、为党分忧的政治责任。③通过开展干部人事档案工作，从而达到方便、快捷、精准地找出所需的数据提高利用率，实现省、市、县三级联网和数字档案的网上转递。

6. 资金安排情况：2024年财政预算安排项目资金300000元。

7. 项目实施计划：①开展干部考察考核15批次180人。②开展日常业务培训15批次。③完成20次干部监督工作、完成20次信访接待工作。④完成整理剩余副科级、科员人事档案工作。⑤通过完成档案室建设，提高干部人事档案管理的安全性。

8. 项目实施成效：优化干部队伍，建设一支对党忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共沧源佤族自治县委组织部2024年机关运行经费安排263460元，与上年对比减少22035.44元，减少7.72%，减少的主要原因是单位职工减少，机关事业单位公用经费减少。主要用于日常公务用车运行维护费、办公费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共沧源佤族自治县委组织部资产总额952418.24元，其中，流动资产556471.86元，固定资产395946.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4787636.47元，其中固定资产减少13399.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092700120300111