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沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2024年部门预算表（详见附表）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府主要职责是：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调本行政区与外地区的经济交流合作，做好招商引资、人才引进、项目开发等工作，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水源等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级部门交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.扛牢政治责任、严守五条底线。守住耕地红线。巩固耕地流出整改成果，坚决整治乱占、破坏耕地的违法行为，加大耕地占补平衡项目实施和管护力度，完成补充耕地410亩的任务目标。守住生态红线。始终践行“绿水青山就是金山银山”生态文明主流价值观，坚持把生态底线贯穿于各项工作始终，处理好保护与开发的关系，加大对生态公益林的监管力度，严厉打击破坏生态的违法行为，遏制毁林开荒、滥砍滥伐、未批先伐等行为，全力恢复水源林50亩。全面落实河（湖）长制。配合市生态环境局沧源分局，实施拉勐河流域两污治理工程。规范辖区内河道采砂管理，清理小黑江违法堆砂，让恢复的耕地面积达到210亩。将“岩丙水库”打造成市级最美河湖，“岩丙水厂”打造成市级绿美示范点，评选最优河（湖）长和最差河（湖）长。守住返贫的底线。严格落实“四个不摘”政策，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，压实各级责任，把增加脱贫群众收入作为根本要求，不断缩小收入差距，确保“三保障”和饮水安全保障成果持续巩固提升、兜底保障水平稳步提高，牢牢守住不发生规模性返贫底线，实现2024年末全镇农民人均可支配收入达到2万元以上的阶段目标。守住安全生产底线。落实安全生产“十五条硬措施”，全面细致、深入持续开展重点领域、重点时段、重点区域的安全生产整治，抓实风险隐患排查整治，完善防灾减灾救灾体系，抓好防汛抗旱、森林草原防火等工作，严格落实应急值班值守和“1262”响应联动机制，全力保障群众生命财产安全，坚决控制一般事故、遏制较大事故、杜绝重大事故。

2.围绕产业兴旺，创新产业增收。把“甘蔗产业”再提升。稳面积、提单产，持续推进甘蔗品种改良、种植方法改良1万亩以上，力争2024年产量回升到20万吨以上、产值达到亿元以上。把“茶叶、烤烟产业”再做优。抓好高效绿色生态茶园建设，茶叶产值保持在亿元以上，谋划“岩帅茶叶交易一条街”项目。种植优质饲草紫花苜蓿200亩；种植烤烟8000亩以上，产量2万担。把“青贮产业”再做实。巨菌草种植1.1万亩，任务落实到村到地块到农户，推进“烤烟+青贮饲料”模式，收购青贮饲料3万吨以上、产值达2000万元，镇“兴岩公司”努力达到县委、县政府要求的升规任务。把“肉牛产业”再做强。抓住巨菌草种植契机，发挥好我镇青贮饲料加工厂的优势，鼓励有条件的农户参与肉牛养殖，年末养殖规模达1.2万头。把“特色产业”再做旺。抓实100亩“贺科村临沧坚果提质增效核心示范基地”建设，确保真管护、真增产、真增收，并辐射带动周边2300亩的坚果增产。探索“村党组织+经营领头人+加工厂”的互惠模式，让贺科村坚果加工厂收购量达1000吨以上。持续推广红花种植1000亩以上。统筹小黑江沿岸土地，建设700亩“岩帅镇冬季蔬菜种植基地”。打造贺勐村玉米良种示范种植基地600亩，形成岩帅良种品牌。在原有中华蜂群的基础上，继续引进蜂群3000个，种植米团花4万株以上。东丁水库至贺勐村通水工程完工后，做好贺勐村的产业项目规划设计。探索建设村酒产业合作社运营模式。完成团结村等17个行政村的金融“授信村”工作，让群众有钱发展。

3.强化项目导向，推进项目建设。开工好一批项目。做好班奈有机肥加工厂、贺勐养牛场、青贮饲料加工厂二期、安拐村民族团结进步示范村等项目的前期要素保障，力争在一季度全面开工建设。准备好一批项目。做好岩帅镇冬季蔬菜种植基地、东米示范村二期、东勐来龙宜居宜业示范村二期等项目的建设准备工作。招商好一批项目。用好民间资金，力争分散式光伏项目在坝岭村、贺勐村落地建设。恢复赛弄村千亩咖啡种植，为后期咖啡庄园建设做准备。运营好一批完工项目。确保红色教育基地项目，公曼村产业项目，医疗、教育保障性住房项目，岩帅供水工程（岩丙水厂）及时验收交付，并持续维护运营好。配合好一批重大项目。配合好县交通局开工建设岩帅镇通三级公路、建设30户以上自然村通村硬板路、双勐高速建设项目前期工作，配合县自然资源局做好安海村耕地占补平衡（提质改造）（二期）项目建设、贺勐村土地（旱改水）建设项目前期工作，配合县水务局岩帅供水工程（岩丙水厂）（二期）工程设计及施工、公丁水库建设项目前期工作，配合县住建局建设好卫生院保障性住房50套，配合县农信社建设好岩帅信用社办公及生活住房项目。指导岩帅村建设好村集体经济商铺房。

4.倾力保障民生，增强群众福祉。做好卫生防艾工作。全面落实国家卫生城镇创建和爱国卫生新“7个专项行动”，面对严峻的卫生防艾形势，持续贯彻落实《艾滋病防治条例》，坚决打赢第五轮防艾人民战争，狠抓关键环节和措施落实。做好教育均衡工作。深入实施教育高质量发展三年行动计划，逐步改善乡村学校师生学习生活条件，积极申报包装项目，用好社会帮扶力量，计划性补齐“硬件”短板，扎实推进“平安校园”建设，确保高质量通过学前教育普及普惠和义务教育优质均衡两项评估。做好文化旅游工作。收集整理《岩帅民间传统故事》，组建1支岩帅佤族民间乐队，向外界展示岩帅与众不同的风俗风貌；积极主动配合县级部门开展好60周年县庆准备工作，统筹开展好2024年岩帅镇农民运动会；将来龙茶山建成2A级旅游景区，全力做好“岩丙瀑布景区”的规划和设计。做好服务提升工作。抓实第五次全国经济普查，做好正式登记阶段各项工作，全面摸清家底；探索合作运营模式，在团结街道恢复“岩帅镇供销合作社”；利用省民政厅帮扶优势，把建设村未成年人和残疾人关爱服务中心、中贺勐村老年人、留守儿童综合活动室以及新华村综合服务基地等打造成服务群众的标杆示范点。

5.大抓综合治理，聚焦镇域稳定。进一步做实“千万工程”。坚持以人民为中心，鼓励基层探索、共建共治共享，全面提升善治善成的乡村治理水平，打造赛弄村“市域治理现代化建设”示范村，完成标准卫生户厕建设330座。进一步做实“普法强基补短板专项行动”。持续开展“全民反诈”行动，结合普法强基补短板专项行动和“八五”普法行动，加强基层法治建设，提高全民法治观念。在赛弄村建设“聂唠喽勐”司法调解工作站，成为沧源基层调解的工作亮点。进一步做实“平安沧源建设”。聚焦风险源头防范，推动矛盾纠纷就地化解，坚持和发展新时代“枫桥经验”，不断完善矛盾纠纷排查、预警、调处、处置“四个机制”，在保平安、护稳定的前提下对重点矛盾纠纷进行化解，严防“民转刑”“刑转命”以及群体性事件发生。进一步做实“网格管理”。以党建引领基层社会治理创新，不断推动基层治理现代化、精细化，切实打通联系服务群众“最后一公里”。开展岩帅特有的“寻‘六美’创‘六优’、传红色精神、结民族之花”系列活动，营造出“群防群治、共建共享”的强大声势。进一步做实“意识形态工作”。牢牢把握意识形态、网络意识形态工作的领导权、主动权，积极发挥意识形态阵地思想引领、凝聚人心、汇集力量、精神激励的作用。进一步做实其他工作。持续整治非法宗教活动，依法打击境外宗教渗透和非法宗教组织。成立“岩帅镇应急指挥中心”。全镇合力支持岩帅派出所创建省级“枫桥派出所”。积极稳妥化解存量政府性债务，坚决守住不发生系统性风险，确保社会大局和谐稳定。

6.转作风提效能，加强自身建设。转化主题教育思想成果，真正为民服务。深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，进一步提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，忠诚拥护“两个确立”、不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。制定“十项”为民服务清单，深入学习鲍卫忠先进事迹，提高为民办事的能力。将沧源革命老区遗址馆建成县级党员干部及群众培训教育基地。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，锲而不舍纠“四风”、树新风，带头过“紧日子”。健全政府守信践诺机制，真正依法行政。严格落实重大行政决策程序与制度，充分发挥政府法律顾问作用，完善依法决策制度。持续推动“八五”普法走深走实。依法接受人大和纪委监委监督，主动接受社会和舆论监督，加强审计监督、统计监督。成立镇级执法大队，开展各领域执法培训，依法依规行使12个县直部门授权的136项权力。正确解决和处理好“三重一大”事项，真正民主决策。把坚持贯彻和落实好“三重一大”民主决策制度作为重点工作摆上议事日程，作为党风廉政建设重点工作常抓不懈，坚持民主集中，做到依法决策。坚持做到事前调研、事中记录、事后公示，逐步开展事项审核，做到廉洁用权、干净干事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制42人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入25210027.97元，其中：一般公共预算24910027.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300000元。

与上年24606231.76元部门财务总收入对比增加603796.21元，增幅2.45%，增加的主要原因是人员增加，人员工资和日常公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入24910027.97元，其中:本年收入24910027.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24910027.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年24006231.76元部门财政拨款收入对比增加903796.21元，增幅3.76%，增加的主要原因是人员增加，人员工资和日常公用经费增加。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出25210027.97元。财政拨款安排支出24910027.97元，其中：基本支出24676227.97元，与上年23843141.76元对比增加833086.21元，增幅3.49%，增加的主要原因是人员增加，人员工资和日常公用经费增加；项目支出233800元，与上年163090元对比增加70710元，增幅43.36%，增加的主要原因是与2023年对比一是增加了定额人员补助项目，二是项目支出增加。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-行政运行（项）”支出149819.92元，主要用于行政人员工资福利及日常公用经费等支出；

2.2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-人大会议（项）”支出89800元，主要用于人大会议费等支出；

3.2010107“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-人大代表履职能力提升（项）”支出52800元，主要用于开展人大代表活动等支出；

4.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出3416936.65元，主要用于行政人员工资福利及日常公用经费等支出；

5.2010302“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出1000元，主要用于离退休干部党支部党建工作经费；

6.2010350“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-事业运行（项）”支出310437.28元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等支出；

7.2010650“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）-事业运行（项）”支出305414.61元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等支出；

8.2011101“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）-行政运行（项）”支出275243.32元，主要用于行政人员工资福利及日常公用经费等支出；

9.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出945543.56元，主要用于行政人员工资福利及日常公用经费等支出；

10.2013299“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）-其他组织事务支出（项）”支出264000元。主要用于临聘人员工资发放、保险缴纳；

11.2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）-其他一般公共服务支出（项）”支出10000元，主要用于开展妇联工作，改善妇联办公条件，推进我镇妇联工作，促进妇女儿童全面发展；

12.2039999“国防支出（类）－其他国防支出（款）-其他国防支出（项）”支出1000元。主要用于保障各项武装工作开展；

13.2070109“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）-群众文化（项）”支出437028.60元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等支出；

14.2080150“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）-事业运行（项）”支出621067.41元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等支出；

15.2080201“社会保障和就业支出（类）－民政管理事务（款）-行政运行（项）”支出137236.85元，主要用于行政人员工资福利及日常公用经费等支出；

16.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出466840元，主要用于行政退休人员统筹外工资发放；

17.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出236773.40元，主要用于事业退休人员统筹外工资发放；

18.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1216371.04元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

19.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出119544元，主要用于遗属人员生活补助；

20.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出224695.69元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

21.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出271672.34元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

22.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出44688.64元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

23. 2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）-事业运行（项）”支出2069290.45元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等支出；

24.2130204“农林水支出（类）－林业和草原（款）-事业机构（项）”支出856451.09元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等支出；

25.2130304“农林水支出（类）－水利（款）-水利行业业务管理（项）”支出408834.84元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等支出；

26.2130705“农林水支出（类）－农村综合改革（款）-对村民委员会和村党支部的补助（项）”支出8584402元，主要用于村干部工资、村组公用经费开支；

27.2130799“农林水支出（类）－农村综合改革（款）-其他农村综合改革支出（项）”支出2480858元，主要用于村（居）民小组长、村（居）民小组党支部书记等定额人员补助支出；

28.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出912278.28元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出24910027.97元，项目支出233800.00元；

1.“30101”基本工资支出2798436.00元（其中：基本支出2798436.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴2994684.00元（其中：基本支出2994684.00元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金721648.00元（其中：基本支出721648.00元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资2714376.00元（其中：基本支出2714376.00元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费1216371.04元（其中：基本支出1216371.04元，项目支出0元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费496368.03元（其中：基本支出496368.03元，项目支出0元）；

7.“30112”其他社会保障缴费75252.82元（其中：基本支出75252.82元，项目支出0元）；

8.“30113”住房公积金912278.28元（其中：基本支出912278.28元，项目支出0元）；

9.“30199”其他工资福利支出264000.00元（其中：基本支出264000.00元，项目支出0元）；

10.“30201”办公费1622100.00元（其中：基本支出1557300.00元，项目支出64800.00元）；

11.“30206”电费20000元（其中：基本支出20000元，项目支出0元）；

12.“30211”差旅费40360.66元（其中：基本支出40360.66元，项目支出0元）；

13.“30213”维修（护）费40047.22元（其中：基本支出40047.22元，项目支出0元）；

14.“30215”会议费89800元（其中：基本支出0元，项目支出89800元）；

15.“30217”公务接待费71332.12元（其中：基本支出71332.12元，项目支出0元）；

16.“30228”工会经费55856.4元（其中：基本支出55856.4元，项目支出0元）；

17.“30231”公务用车运行维护费60000元（其中：基本支出60000元，项目支出0元）；

18.“30239”其他交通费用327000元（其中：基本支出327000元，项目支出0元）；

19.“30302”退休费700313.4元（其中：基本支出700313.4元，项目支出0元）；

20.“30304”抚恤金119544元（其中：基本支出119544元，项目支出0元）；

21.“30305”生活补助9563060元（其中：基本支出9483860元，项目支出79200元）；

22.“30399”其他对个人和家庭的补助7200元（其中：基本支出7200元，项目支出0元）。

五、 县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12850.00元，其中：政府采购货物预算12850.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计181927.67元，较上年187554.30元减少5626.63元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。，与上年对比无变动。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2024年公务接待费预算为74099.01元，较上年76390.73元减少2291.72元，下降3.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待1850人次。

减少原因是严格执行中央、省、市、县厉行节约的有关规定，进一步规范和控制公务接待范围，有效降低接待成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为107828.66元，较上年111163.57元减少3334.91元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费107828.66元，较上年111163.57元减少3334.91元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。减少原因是严格执行公务用车管理制度及相关规定，有效降低公务用车运行成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2024年度部门共申报项目6个，纳入年初预算项目6个，财政预算安排233800元，编制绩效目标6个，其中：重点项目1个，财政预算安排89800.00元，编制绩效目标1个。具体如下：

（一） 2024年人大会议经费

1. 项目名称：2024年人大会议经费

2. 立项依据：沧源佤族自治县人民政府关于同意安排乡镇第二次人民代表大会会议经费的批复（沧政复〔2017〕521号）

3. 项目实施单位：沧源佤族自治县岩帅镇人民政府

4. 项目基本概况：保障人大会议召开，充分发挥人大的职能作用，为推动我镇经济发展做出积极贡献。

5. 项目实施内容：用于召开两次人大会议，购买2批会议所需办公用品，保障人大会议顺利召开，把镇党委、政府新一轮干事创业意图和决策，转变为全镇人民的意志。

6. 资金安排情况：2024年预算安排资金89800.00元。

7. 项目实施计划：乡镇人大会议每年召开两次，听取审议政府工作报告、乡镇人大主席团工作报告，发挥人大选举职能。

8. 项目实施成效：充分发挥人大的职能作用，为推动我镇经济发展作出积极贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2024年机关运行经费安排2171896.40元，与上年2342040.11元对比减少170143.71元，减幅7.26%，减少的主要原因是压缩控制开展日常工作的办公费、职工差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费的相关费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县岩帅镇人民政府资产总额18665834.65元，其中，流动资产13478177.81元，固定资产3607441.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1580215.26元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2740893.72元，其中固定资产减少200000.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府

2024年2月20日

监督索引号53092700855300111