监督索引号53092700148600000

沧源佤族自治县商务局2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县商务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县商务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县商务局2024年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责拟订全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

2.负责拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.负责全县药品流通管理工作，研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为；负责推进药品流通行业信用体系建设，指导行业协会实行行业自律和开展行业培训工作。

6.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

7.负责拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责县内党政机关举办境内展会活动审批（备案）、指导和绩效评估（节庆活动除外）；制定会展年度工作计划；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

8.贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额，发放许可证；拟订并执行进出口商品配额招标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市县外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

9.推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

10、贯彻省、市、县对东盟国家经济贸易方针、政策，制定我县边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动，负责与中国驻东盟国家使馆经商处有关业务联系；归口管理对香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经贸工作。

11.负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准职责范围内国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县外商投资企业的审批和进出口工作。

12.负责制定全县经贸涉外事务规定；归口审批全县经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

13.负责全县对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。

14.会同有关部门编制和申报口岸、通道(边民互市点)的开放、建设规划；指导、协调口岸、通道建设，负责推进口岸通关开放工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、国内贸易促进和市场体系建设股、对外贸易和外商投资管理股、边境经济发展股、口岸管理股和贸易促进办公室6个股室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.办公室

负责机关日常运转工作；协调机关政务工作，制定机关工作制度；负责机关文电、机要、档案、会务、接待、政务信息、安全保卫等工作；负责分解各项工作目标任务和催办督办工作；负责组织机关政务公开、新闻发布、对外协调联系；负责机关办公设备配备和车辆管理；负责机关财务、资产管理等工作；负责机关公务员绩效评价考核及退休老干部管理工作；指导系统普法工作和行政审批制度改革；负责机关规范性文件的合法性审核；承担行政复议、行政应诉等工作；负责对外宣传和新闻发布工作；承担重要文件、报告、领导讲话和综合性、理论性文稿的起草及重要文稿的审核工作；负责承办县委、县政府及县直各部门需要县商务局配合的有关工作，协调相关的社会公共管理工作；承担基层党的建设和党风廉政建设工作，负责工会、青少年和妇女工作；负责本单位离退休干部工作；承办领导交办的其他工作任务。

2.国内贸易促进和市场体系建设股

牵头负责全县商务运行状况的监测、分析及信息发布工作，并实施调控；负责全县主要消费品市场控调和生产资料流通审查工作；指导和规范全县批发、零售、住宿、餐饮、再生资源回收和居民服务等行业健康发展；负责协调县内外贸易货物运输和仓储管理工作；协调组织市场专项整治行动，督办市场举报案件，依法查处违反法律、法规的经营行为，规范市场秩序，维护生产者、经营者和消费者的合法权益；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；负责县内党政机关举办境内展会活动审批、指导和绩效评估；制定会展年度工作计划；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作；负责商务领域安全生产工作；负责拟订全县内贸发展战略、行业规划，拟订优化流通产业结构、深化流通体制改革政策、措施，推进工贸、农贸和内外贸结合；组织实施国家连锁经营、物流配送、特许经营、贸易代理等现代流通方式发展规划，推进流通方式和组织形式现代化；组织实施全县培育和完善市场体系的中、长期规划，指导市场建设和管理工作；指导大宗产品批发市场和汽车等主要商品的流通服务市场规划建设工作；对全县成品油供给进行宏观调控，对加油站布局、建设进行规划审批；牵头负责商务领域行政审批工作，推动“放管服”改革，优化营商环境；承办领导交办的其他工作任务。

3.对外贸易和外商投资管理股

负责制定并实施外经贸以质取胜战略，编制全县进出口商品中长期发展规划；制定边境贸易发展政策、发展计划并组织实施；规范进出口秩序，协调处理边境贸易中出现的特殊情况和问题；负责全县东盟国家进出口商品及边境贸易进出口商品申报和管理；负责全县外贸企业对外贸易经营者备案登记工作；负责加工贸易审批和出口加工区的业务指导；指导创名牌出口商品活动；申报和监督管理全县进出口商品配额；会同有关部门做好出口商品质量检验、进出口通关等有关事务；组织指导全县机电和高新企业开拓国际市场，并对产品进出口情况进行统计、分析、监控；负责全县军民两用物品及技术的进出口监管；负责中小企业开拓国际市场的项目申报、筛选、考核评价工作；负责全县边境地区边民互市贸易政策协调和管理工作；研究分析全县服务贸易现状，提出对策建议；负责拟订全县外国投资的政策、措施和中长期规划；管理全县外国投资项目合同、章程的审批工作；监督外国投资企业执行我国有关法律、法规、合同情况，并协调处理有关问题；审批上报国家限制投资和涉及配额许可证管理的进出口商品的外商独资企业情况；编报外国投资企业出口商品年度计划及国家限制进口商品进口计划，负责外资统计工作；协调参与重要的商务外事活动，申报、协调、管理联合国多边组织、双边政府、国际民间组织对全县的无偿援助项目；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；承办领导交办的其他工作任务。

4.边境经济发展股

负责组织实施国家、省、市、县沿边对外开放的决策部署，结合本地实际，拟订边境地区发展政策，组织拟订全县边境地区发展规划；负责边境经济合作区、跨境经济合作区建设调研、申报及协调推进工作；组织拟订全县对外经济合作发展规划，积极实施“走出去”战略，指导对外承包工程、劳务合作、境外投资、资源开发、农业开发、设计咨询等业务；负责对外经济合作企业的经营资格认定和管理工作；对县内企业在国外开办企业实施监管、监测，分析对外经济合作企业运行情况；统筹协调境外罂粟替代产业发展工作，制定和组织实施境外替代发展规划；负责申报全县境外罂粟替代发展项目并实施监管和运行效绩评价，组织制定和落实财政、通关、金融、税收等替代扶持政策；申报和落实全县境外替代种植返销国内农经商品进口计划指标和出口物资计划指标；配合上级部门负责《云南省境外罂粟替代种植企业证书》的年度审核；建立对外经济合作的多双边交流与合作机制；承办领导交办的其他工作任务。

5.口岸管理股

负责按国家口岸开放的相关政策规定，编制和申报全县口岸开放、建设规划；申报口岸开放与关闭及基础设施建设计划，管理和分配上级下拨的口岸建设资金；协调处理口岸各检查检验单位在口岸开放、建设、管理、通关等工作中出现的问题，确保口岸安全畅通；监测口岸运行，及时研究分析口岸运行情况；开展口岸出入境管理法律、法规规定的普及宣传工作；牵头负责商务领域改革工作；承办领导交办的其他工作任务。

6.贸易促进办公室

负责向国内外有关企业和机构提供沧源佤族自治县贸易和经济技术合作方面的信息和咨询服务；负责接受国内外当事人委托，代理仲裁业务，承办专利申请和商标注册业务；配合有关部门做好本县参加国内外各类展会活动、经贸论坛的组织协调工作；参与协调、安排和接待国外来本县举办的经贸和技术展洽活动；拟订国内外贸易和国际经济合作领域信息化建设规划、相关规章并组织实施；完成省、市贸促机构及局机关交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3110547.80元（含年终结转结余613885.01元，其中：1.财政拨款结转结余0元；2.使用非财政拨款结余613885.01元），其中：一般公共预算2,466,662.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入20000元，附属单位上缴收入0元，其他收入10000元。

与上年3,038,732.68元部门财务总收入对比增加71815.12元，增加2.36%，增加的主要原因是2023年调入事业人员1人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,466,662.79元，其中:本年收入2,466,662.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,466,662.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2,384,684.23元部门财政拨款收入对比增加81978.56元，增加3.44%，增加的主要原因是2023年调入事业人员1人。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3110547.80元（含年终结转结余30000.00元，其中：1.财政拨款结转结余0元；2.非财政拨款结余30000.00元）。财政拨款安排支出3,080,547.80元，其中：基本支出2416662.79元，与上年2284684.23元对比增加131978.56元，增加5.78%，增加的主要原因是2023年调入事业人员1人；项目支出50000.00元，与上年100000元对比减少50000元，减少100%，减少的主要原因是2024年新增电子商务验收审计项目经费，2023年的支持企业经济发展六条政策措施奖补项目资金不纳入2024年部分预算，故项目资金总额减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2011301“一般公共服务支出（类）－ 商贸事务（款）-行政运行（项）”支出1420869.09元。主要用于在职行政人员工资补贴福利支出；

2.2011302“一般公共服务支出（类）－ 商贸事务（款）- 一般行政管理事务（项）”支出50000.00元。主要用于电子商务验收审计经费支出；

3.2011350“一般公共服务支出（类）－ 商贸事务（款）- 事业运行（项）”支出222711.61元。主要用于在职事业人员工资补贴福利支出；

4.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出300022.20元。主要用于行政离休人员工资支出；

5.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出217750.72元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

6.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出69495.87元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

7.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出13226.38元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

8.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出9273.88元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

9.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出163313.04元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县商务局2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出2416662.79元，项目支出663885.01元；

1.“30101”基本工资支出530040.00元（其中：基本支出530040.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴628620.00元（其中：基本支出628620.00元，项目支出0元）。

3.“30103”奖金233195.00元（其中：基本支出233195.00元，项目支出0元）。

4.“30107”绩效工资117552.00元（其中：基本支出117552.00元，项目支出0元）。

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费217750.72元（其中：基本支出217750.72元，项目支出0元）。

6.“30110”职工基本医疗保险缴费82722.25元（其中:基本支出：82722.25元，项目支出0元）。

7.“30112”其他社会保障缴费11446.78元（其中：基本支出11446.78元，项目支出0元）。

8.“30113”住房公积金163313.04元（其中：基本支出163313.04元，项目支出0元）。

9.“30201”办公费483604.45元（其中：基本支出1400.00元，项目支出482204.45元）。

10.“30205”水费106518.00元（其中：基本支出0元，项目支出106518.00元）。

11.“30206”电费9272.56元（其中：基本支出0元，项目支出9272.56元）。

12.“30207”邮电费4300.00元（其中：基本支出4300.00元，项目支出0元）。

13.“30211”差旅费9106.00元（其中：基本支出9106.00元，项目支出0元）。

14.“30217”公务接待费25890.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出15,890.00元）。

15.“30227”委托业务费50000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50000.00元）。

16.“30228”工会经费10600.80元（其中：基本支出10600.80元，项目支出0元）。

17.“30231”公务用车运行维护费2394.00元（其中：基本支出2394.00元，项目支出0元）。

18.“30239”其他交通费用94200.00元（其中：基本支出94200.00元，项目支出0元）。

19.“30302”退休费300022.20元（其中：基本支出300022.20元，项目支出0元）。

五、 县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县商务局2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县商务局2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县商务局2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县商务局2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县商务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12394.10元，较上年减少383.32元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县商务局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县商务局2024年公务接待费预算为5311.76元，较上年减少164.28元，下降3%，国内公务接待批次为9次，共计接待60人次。

减少原因：认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，把严格控制三公经费作为一项重要工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县商务局2024年公务用车购置及运行维护费为7082.34元，较上年减少219.04元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费7082.34元，较上年减少219.04元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，把严格控制三公经费作为一项重要工作。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县商务局2024年度部门共申报项目1个，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排50000元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排50000元，编制绩效目标1个。具体如下：

（一） 电子商务验收审计经费

1.项目名称：电子商务验收审计经费

2.立项依据：《沧源佤族自治县人民政府办公室关于印发2017年电子商务进农村综合示范项目管理和验收工作方案的通知》（沧政办发〔2020〕63号）

3.项目实施单位：沧源佤族自治县商务局

4.项目基本概况：做好 2017 年电子商务进农村综合示范项目管理和验收工作，确保中央财政专项补助资金的规范使用和示范工作取得实效，明确验收责任与内容，规范验收程序与行为，促进我县农村电子商务工作有序、健康发展。

5.项目实施内容：聘请第三方专业机构开展验收工作，第三方应对电子商务进农村综合示范项目建设的完整性、效益性，企业履约的及时性和建设项目的运营成效等进行验收。做到每个项目逐一实地验收、核对验收材料原件及相关数据。

6.资金安排情况：本级财政给予沧源佤族自治县商务局电子商务验收审计经费50000.00元。

7.项目实施计划：确定验收对象、确认验收条件、制定验收标准、明确验收方式、验收程序、明确验收时限、得出验收结论、撰写验收报告、上报验收材料、存档备查。

8.项目实施成效：完善全县示范工作公共服务体系布局图、物流配送体系节点布局图，将全县10个乡镇、83个行政村（67个贫困村）的服务体系规划、建设情况进行标注。建立县级电商大数据中心，并将乡（镇）数据进行汇总，积极协调第三方监测单位，利用爬取技术，汇总网络零售额，确定增长30%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县商务局2024年机关运行经费安排132000.8元，与上年对比增加3025.28元，增加2.35%，增加的主要原因是2023年调入事业人员1人。主要用于工资福利补贴支出，2024年预算比2023年预算增加1人，故增幅明显。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县商务局资产总额227102596.8元，其中，流动资产200086577.6元，固定资产51511268.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程3454000元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加194,553,581.19元，其中固定资产增加25,008.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县商务局

2024年2月20日

监督索引号53092700148600111