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中共沧源佤族自治县委办公室2024年部门预算公开目录

第一部分 中共沧源佤族自治县委办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共沧源佤族自治县委办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共沧源佤族自治县委办公室

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委办主要职能是围绕党的中心工作，中央、省委、市委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委和县委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况等。

（二）机构设置情况

中共沧源佤族自治县委办公室共设置11个内设机构，包括：综合调研股、综合协调股、政策研究室（深改办）、督查考评股、党建和信息股、机要和保密股、档案工作管理股、国安工作股、关工委工作联络股、对外工作协调股、保密技术服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是文稿服务重质量，参谋辅政求精准。“以文辅政”做到上接中央省市部署，中合领导意图，下接沧源实际，切实“参”到了点子上、“谋”到了关键处；二是办文办会重细节，综合协调求完美。充分发挥“承上启下、沟通左右、联系内外、协调各方”的中枢作用，全力以赴保证县委活动顺利开展、工作高效运转。三是信息工作重准确，辅助决策求可靠。围绕市委、县委中心工作，积极向上级报送全县重要工作动态、工作思路、措施和成效，反映新情况、新问题、新经验，及时收集、整理、报送县内重大紧急情况、假日信息等；四是机要保密重规范，服务保障求安全。牢记党中央关于密码工作“命门”“命脉”的重要批示精神，严格执行密码电报传输、办理等相关制度规定；五是脱贫攻坚成果重巩固，帮扶拓展求实效。紧盯“两不愁三保障”和饮水安全底线任务，认真做好挂钩村群众遍访工作，确保帮扶政策、责任、工作落实到村到户到人，确保系统数据管理及时准确；六是基层减负重落实，松绑减负求高效。将力戒形式主义突出问题为基层减负纳入全县各级各部门党委（党组）学习范畴，印发《<沧源佤族自治县2023年制发文件、召开会议限额>和<沧源佤族自治县2023年督查检查考核计划>的通知》，全面统筹安排全县基层减负各项工作开展，切实为基层干部松绑减负，把精力用在抓具体工作和解决实际问题上；七是督查考评重实效，督办考核促落实。始终把督查督办作为办公室辅政之基，紧盯不落实的事，深挖不落实的根，不断创新督查督办方式，强化督查督办力度。

2024年县委办公室将深入学习贯彻落实党的二十大精神，在新征程上进一步提高政治站位，着力在抓队伍、抓调研、抓培训、抓服务、抓作风上持续用力，全面增强“三服务”能力和水平，以干部之干，推动县委办公室工作再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有29人（含聘用制工勤人员2名，临聘工勤人员1名），其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,218,852.07元，其中：一般公共预算7,218,852.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年6,949,674.87元部门财务总收入对比269,177.20元，增加3.87%，增加的主要原因是：基本人员工资、民生支出及其他工资福利调资增加，固预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7,218,852.07元，其中:本年收入7,218,852.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,218,852.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6,949,674.87元部门财政拨款收入对比增加269,177.20元，增加3.87%，增加的主要原因是：基本人员工资、民生支出及其他工资福利调资增加，固预算数增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,218,852.07元。财政拨款安排支出7,218,852.07元，其中：基本支出6,138,852.07元，与上年5,759,674.87对比增加379177.20元，增加6.58%，增加的主要原因是：基本人员工资、民生支出及其他工资福利调资增加，固预算数增加；项目支出1080000.00元，与上年1190000.00元对比减少110000.00元，减少9.24%，减少的主要原因是:县委全会工作经费、县委督查及综合考评业务工作经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，分别列入以下类款项：

1. 2013101—“一般公共服务支出（类）-党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出3,584,222.02元，主要用于县委办公室行政人员工资福利及公用经费，如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费及其他交通费用（公务交通补贴）等；

2.2013102—“一般公共服务支出（类）-党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出1,080,000.00元，包含县委业务工作经费1,000,000.00元、县委全会工作经费30,000.00元、县委督查及综合考评业务工作经费10,000.00元、县关心下一代工作委员业务工作经费10,000.00元、保密业务工作经费10,000.00元、机要和保密业务工作经费10,000.00元、国家安全人民防线建设工作经费10,000.00元；

3.2013150—“一般公共服务支出（类）-党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-事业运行（项）”支出320,769.59元，主要用于县委办公室事业人员工资福利及公用经费，如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费及其他交通费用（公务交通补贴）等；

4.2080501—“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出317,383.20元，主要用于行政事业单位退休人员统筹外工资；

5.2080505—“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出469,137.44元，主要用于行政事业单位人员养老保险；

6.2080801—“社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出849,264.00元，主要用于县委办遗属人员生活补助和抚恤金；

7.2101101—“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出157,391.52万元，主要用于县委办公室行政人员医疗保险；

8.2101102—“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出18,851.00元，主要用于县委办公室事业人员医疗保险；

9.2101199—“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出16,700.22元，主要用于行政事业单位人员大病补充医疗保险；

10.2210201—“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）支出351,853.08元，主要用于行政事业单位人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

中共沧源佤族自治县委办公室2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出6,138,852.07元，项目支出1,080,000.00元。

1.“30101”基本工资支出1,112,172.00元（其中：基本支出1,112,172.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴1,449,372.00元（其中：基本支出1,449,372.00元，项目支出0元）。

3.“30103”奖金533,230.00元（其中：基本支出533,230.00元，项目支出0元）。

4.“30107”绩效工资175,284.00元（其中：基本支出175,284.00元，项目支出0元）。

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费469,137.44元（其中：基本支出469,137.44元，项目支出0元）。

6.“30110”职工基本医疗保险缴费176,242.52元（其中:基本支出：176,242.52元，项目支出0元）。

7.“30112”其他社会保障缴费19,315.27元（其中：基本支出19,315.27元，项目支出0元）。

8.“30113”住房公积金351,853.08元（其中：基本支出351,853.08元，项目支出0元）。

9.“30199”其他工资福利支出268，575.12元（其中：基本支出268，575.12元，项目支出0元）。

10.“30201”办公费3,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出140,000.00元）。

11.“30202”印刷费78,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出78,000.00元）。

12.“30205”水费9,000.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出8,000.00元）。

13.“30206”电费48,900.00元（其中：基本支出13,900.00元，项目支出35,000.00元）。

14.“30207”邮电费53,000.00元（其中：基本支出13,000.00元，项目支出40,000.00元）。

15.“30211”差旅费200,000.00元（其中：基本支出12,000.00元，项目支出188,000.00元）。

16.“30213”维修（护）费5,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5,000.00元）。

17.“30215”会议费40,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出40,000.00元）。

18.“30217”公务接待费51,000.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出50,000.00元）。

19.“30226”劳务费270,000.00元（其中：基本支出12,000.00元，项目支出258,000.00元）。

20.“30228”工会经费100,243.44元（其中：基本支出22,243.44元，项目支出78,000.00元）。

21.“30231”公务用车运行维护费210,000.00元（其中：基本支出60,000.00元，项目支出150,000.00元）。

22.“30239”其他交通费用207,600.00元（其中：基本支出207,600.00元，项目支出0元）。

23.“30299”其他商品和服务支出5,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5,000.00元）。

24.“30302”退休费317,383.20元（其中：基本支出317,383.20元，项目支出0元）。

25.“30304”抚恤金849,264.00元（其中：基本支出849,264.00元，项目支出0元）。

26.“30305”生活补助18,000.00元（其中：基本支出18,000.00元，项目支出0元）。

27.“30399”其他对个人和家庭的补助53,280.00元（其中：基本支出53,280.00元，项目支出0元）。

28.“31002”办公设备购置5,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5,000.00元）

五、县对下专项转移支付情况

中共沧源佤族自治县委办公室2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中共沧源佤族自治县委办公室2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共沧源佤族自治县委办公室2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共沧源佤族自治县委办公室2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额146，000.00元，其中：政府采购货物预算146，000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共沧源佤族自治县委办公室部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,259,063.43元，较上年1,298,003.54元减少38940.11元，下降3.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共沧源佤族自治县委办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共沧源佤族自治县委办公室2024年公务接待费预算为720,451.29元，较上年742,733.29减少22,282.00元，下降3.09%，国内公务接待批次为270次，共计接待5600人次。

减少的主要原因是:为进一步规范公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，我单位严格执行中央八项规定精神，严控公务接待支出范围和标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共沧源佤族自治县委办公室2024年公务用车购置及运行维护费为538,612.15元，较上年555,270.25元减少16,658.10元，下降3.09%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费538,612.15元，较上年555,270.25元减少16,658.10元，下降3.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少的主要原因是:我单位进一步加强公务用车管理，严把公务用车运行维护经费支出审核关。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共沧源佤族自治县委办公室2024年度部门共申报项目7 个，纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排1，080，000.00元，编制绩效目标7个，其中：重点项目4个，财政预算安排 1,050,000.00元，编制绩效目标4个。具体如下：

（一） 县委业务工作经费（项目名称）

1．项目名称：县委业务工作经费。

2．立项依据:《中共沧源佤族自治县委办公室关于印发<中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（沧办发〔2019〕45号）号文件。

3．项目实施单位：中共沧源佤族自治县委办公室。

4．项目基本概况：主要是负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委和县委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况

5．项目实施内容：主要是负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委和县委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况

6．资金安排情况：财政预算资金安排1,000,000.00元。

7．项目实施计划：一是负责县委重要文稿、文件起草、修改、校核和签清；二是组织开展好县委各种会议；三是承担全面深化改革委员会办公室及国家安全委员会办公室职责；四是做好县关心下一代工作委员会日常工作；五是监督指导全县档案工作；六是完成县委交办的其他任务。

8．项目实施成效：绩效目标是充分发挥参谋辅政、办文办会、后勤保障、深化改革等职能作用，奋力推动县委各项决策部署落地落实。

（二）县委全会工作经费（项目名称）

1．项目名称：县委全会工作经费

2．立项依据：《中共沧源佤族自治县委办公室关于印发<中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（沧办发〔2019〕45号）号文件。

3．项目实施单位：中共沧源佤族自治县委办公室

4．项目基本概况：主要是统筹指导全县各级各部门团结一心，大力弘扬“临沧作风”，以新时代新担当新作为，建立和完善乡村治理体系，推动沧源高质量跨越式发展。

5．项目实施内容：统筹指导全县各级各部门团结一心，大力弘扬“临沧作风”，以新时代新担当新作为，建立和完善乡村治理体系，推动沧源高质量跨越式发展。

6．资金安排情况：财政预算资金安排30,000.00元

7．项目实施计划：主要是对前一年的工作进行全方位的总结，并对下一年度经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设和党的建设等各方面的工作进行部署，推动沧源高质量跨越式发展。

8．项目实施成效：绩效目标是统筹指导全县各级各部门团结一心，大力弘扬“临沧作风”，以新时代新担当新作为，建立和完善乡村治理体系，推动沧源高质量跨越式发展。

（三）县委督查及综合考评业务工作经费（项目名称）

1．项目名称：县委督查及综合考评业务工作经费。

2．立项依据：《中共沧源佤族自治县委办公室关于印发<中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（沧办发〔2019〕45号）号文件。

3．项目实施单位：中共沧源佤族自治县委办公室。

4．项目基本概况：主要是负责对中央、省委、市委和县委重大方针政策、重要会议、重要文件精神，重要工作部署贯彻落实情况开展督查调研和情况反馈，并完成市对县综合考评及县级部门和（镇）的年度综合考评工作。

5．项目实施内容：主要是负责对中央、省委、市委和县委重大方针政策、重要会议、重要文件精神，重要工作部署贯彻落实情况开展督查调研和情况反馈，并完成市对县综合考评及县级部门和（镇）的年度综合考评工作。

6．资金安排情况：财政预算资金安排10,000.00元。

7．项目实施计划：一是负责对中央、省委、市委和县委重大方针政策、重要会议、重要文件精神，重要工作部署贯彻落实情况开展督查调研和情况反馈。二是充分发挥考评“指挥棒”作用，完成市对县综合考评及县级部门和乡（镇）的年度综合考评工作；三是全力深化基层减负工作，激发基层干部干事创业的热情。

8．项目实施成效：绩效目标是充分发挥好上级党委、政府督促检查工作的“前沿哨所”和县委、县政府参谋助手的积极作用，完成市对县综合考评及县级部门和乡（镇）的年度综合考评工作。

（四）关心下一代工作委员业务工作经费（项目名称）

1．项目名称：关心下一代工作委员业务工作经费。

2．立项依据：沧关工委〔2021〕1号。

3．项目实施单位：中共沧源佤族自治县委办公室。

4．项目基本概况：发挥“五老”队伍的优势，坚持“联系青少年，凝聚青少年，服务青少年”的工作思路，引导青少年自觉学习领悟习近平新时代中国特色社会主义思想，践行社会主义核心价值观，为促进沧源经济社会全面协调发展作出应有的贡献。

5．项目实施内容：坚持党的全面领导、服务大局、服务青少年、发挥“五老”作用等工作原则，不忘初心、牢记使命，在助力疫情防控、脱贫攻坚，开展“中华魂”（科技托起强国梦）主题教育，落实未成年人司法项目等方面工作扎实有效开展，为促进青少年健康成长发挥重要作用。

6．资金安排情况：财政预算资金安排10,000.00元。

7．项目实施计划：一是发挥“五老”作用；二是落实未成年人司法项目；三是服务大局、服务青少年等各项工作。

8．项目实施成效：以服务青少年健康成长为中心，立足边疆实际,抓实主题教育,加强组织建设和队伍建设，扎实开展关心下一代各项工作。

下一步，中共沧源佤族自治县委办公室将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2．政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共沧源佤族自治县委办公室2024年机关运行经费安排345,743.44元，与上年402,550.24对比减少56806.80元，减少14.11%，减少的主要原因是团县委财务从县委办公室分离。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共沧源佤族自治县委办公室资产总额1,744,788.20元，其中，流动资产516,011.97元，固定资产1,228,775.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,038,180.42元，其中固定资产减少460,063.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）部门预算公开空表说明

中共沧源佤族自治县委办公室2024年部门预算公开中，政府性基金预算支出预算表06、部门政府购买服务预算表08、县对下转移支付预算表09-1、县对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10、年上级补助项目支出预算表11均无相关数据，因此在2024年部门预算公开中，以上表格数据为空。

中共沧源佤族自治县委办公室

2024年2月26日

监督索引号53092700120100111