监督索引号53092700113100000

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2024年部门预算表（详见附表）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

1、政治协商，就是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

2、民主监督，就是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。

3、参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸，其内容和形式除与政治协商和民主监督相同的以外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会共设置8个内设机构，分别是：提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、社会和法制委员会、文史教科文卫体委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、 委员联络和学习委员会、办公室；所属单位0个；一个挂靠中心:沧源佤族自治县中国佤文化研究开发中心。

（三）重点工作概述

1.坚持党的全面领导，以更强信念筑牢思想根基。我们要持续强化思想理论武装，引导广大政协委员和社会各界人士，深刻理解“两个确立”的决定性意义，自觉把“两个维护”根植于思想、落实于行动。持续推进主题教育，深学细悟、真信笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，着重在深化、内化、转化上下功夫见实效，不断巩固和扩大主题教育成果，筑牢团结奋斗的共同思想政治基础。围绕政协党建“321”工作品牌，进一步优化完善“政协党组+委员联合党委+机关党总支+机关党支部+专委会委员党支部”“五位一体”的党建工作格局，着重在彰显政治属性、完善组织体系、增强组织功能、发挥党员委员作用上下功夫见实效，提升党建与履职的融合度，确保政协工作始终与党委同心同向、同频共振。全面从严正风肃纪反腐，深化“清廉政协”建设，强化意识形态工作，推动良好政治生态建设。

2.坚持紧扣大局，以更大作为助力改革发展。我们要心怀“国之大者”，锚定习近平总书记“三好”嘱托、对云南的“三个定位”，省委、市委“3815”战略发展目标和县委“123456”工作路径，全面聚焦“国际知名、全国一流的健康生活目的地”“国家级全域旅游示范区”“世界佤族活态文化博物馆”工作目标，围绕发展壮大“三大经济”、着力保障和改善民生、有效防范化解重大风险、维护社会大局稳定等目标任务，精准选题、精心调研、精深建言，不断提高政协履职的靶向性和资政的含金量。要坚持把大兴调查研究作为政协协商议政的前提基础，沉到一线了解实情、带着问题分析研究、与群众面对面探讨对策，让调研更深入、对策更管用、成果更显著。完善政协民主监督制度机制，深入开展协商式民主监督。探索建立民主监督反馈机制，加强监督建议跟踪督办力度，提升民主监督的针对性和实效性。延伸民主监督触角，做好部门特约监督员、评议员的推荐委派工作，助力有关部门改进工作、提升效能。顺应美好期盼履职为民。坚持人民政协为人民，抓住人民群众最关心最直接最现实的利益问题，广献利民良策、多办惠民实事。提升提案工作质量，有效发挥提案在改善民生福祉中的重要作用。提高社情民意信息的精准度，推动社情民意信息由“量”向“质”转变。

3.坚持为民协商，以更优成效增进民生福祉。我们要深刻把握全过程人民民主及协商民主的内在要求，深入贯彻《中国共产党政治协商工作条例》，突出问题导向、质量导向、效果导向，以与时俱进、开拓创新的精神推进政协协商民主体系建设，使政协专门协商机构的形态更加成型、运行更加成熟。探索建立政协协商质量评价标准和办法，促进政协协商由“做了什么、做了多少”向“做出了什么效果”转变。积极探索政协协商与基层协商深度融合、有效衔接的工作机制，持续用好“院坝协商”工作平台，探索高质效的协商组织方式，切实提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平。坚持协商式监督的定位，寓监督于协商会议、视察、提案、反映社情民意等活动之中，集成运用专项集体民主监督、联动监督等形式，努力增强民主监督实效。不断完善政协履职成果跟踪问效、提案“双向评议”等机制，以更大力度推进履职成果落地见效。

4.坚持凝聚共识，以更实举措汇集奋进合力。我们要坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，把广泛凝聚共识作为履职中心环节，贯穿于经常性工作各方面，积极构建在思想引领中增进共识、在建言资政中引领共识、在调研视察中孕育共识、在联系群众中汇聚共识、在团结联谊中巩固共识、在讲好故事中传播共识的“六条路径”，不断提高“聚”的质量和水平。完善政协同各人民团体、工商联、无党派人士、党外知识分子、非公经济人士、新的社会阶层人士、少数民族人士、宗教界人士的经常性联系机制，积极搭建经济形势通报会、协商座谈会等知情明政平台，支持参加政协学习、调研、协商、视察等活动，畅通交流沟通和诉求表达渠道，把更多的人团结在党的周围。建立健全委员联系界别群众制度，引导广大委员全面参与基层协商议事活动，加强沟通交流反映社情民意，当好党的政策的宣传员、思想政治引领者、界别群众贴心人。深化合作交流，加强与县外政协及有关方面联系交流，在系统联动中扩大“朋友圈”；注重发挥政协委员的资源和人脉优势，主动牵线搭桥争取项目、招商引资，最大限度汇聚追赶发展合力。突出以文聚人，以庆祝自治县成立60 周年为契机，扎实开展对民族传统文化的保护挖掘、研究开发和传承发展。做好文史资料征集整理，加强对外宣传，接续讲好沧源故事、政协故事。组织广大政协委员积极向“时代楷模”鲍卫忠学习，助力推进全国民族团结进步示范创建水平。

5.坚持强基固本，以更严要求加强自身建设。加强政协党组建设。坚持县委统一领导，严格落实重大事项请示报告制度，做到立场特别坚定、态度特别鲜明、执行特别坚决，确保政协工作不偏向不掉队。发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用。加强常委会建设。严格执行常委会工作规则，完善运行机制，规范议事程序，创新工作方法，进一步提高常委会议事效能。认真落实常委会听取常委年度述职制度，更好发挥常委履职带头作用。加强政协机关建设。持续深化“作风革命、效能革命”，摒弃“二线”思想、树立“一线”思维，深入开展“书香政协”读书活动，着力加强专委会建设，努力打造信念坚定、素质过硬、服务优良的干部队伍，努力建设运转顺畅、务实高效、风气纯正的政协机关。加强委员队伍建设。按照“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，全面加强政协委员队伍建设，统筹谋划委员学习培训安排，进一步搭好委员知情明政平台，完善委员履职评价激励机制，加大委员管理、服务和宣传力度，激发委员履职活力，真正让委员在政协履职中当主力、唱主角。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月经统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 19人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9,616,069.68元，其中：一般公共预算9,616,069.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年9,487,363.39元对比增加128,706.29元，增长1.36%，增加的主要原因是：政策性调资，人员经费相应增加；抚恤金支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9,616,069.68元，其中：本年收入9,616,069.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,616,069.68元（本级财力9,616,069.68元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年9,487,363.39元对比增加128,706.29元，增长1.36%，增加的主要原因是：政策性调资，人员经费相应增加；抚恤金支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9,616,069.68元。财政拨款安排支出9,616,069.68元，其中：基本支出8,613,069.68元，与上年8,315,363.39元对比增加297,706.29元，增长3.58%，增加的主要原因是：政策性调资，人员经费相应增加；抚恤金支出增加。项目支出1,003,000.00元，与上年1,172,000.00元对比减少169,000.00元，减幅14.42%，减少的主要原因是：本年度项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010201“一般公共服务支出（类）－政协事务（款）－行政运行（项）”支出5,306,188.62元，主要用于单位行政人员基本工资、津贴补贴和奖金、各项保险；聘用制人员工资及各项保险等支出；

2.2010202“一般公共服务支出（类）－政协事务（款）－一般行政管理事务（项）”支出50,000.00元。主要用于政协七委一室开展工作支出；

3.2010204“一般公共服务支出（类）－政协事务（款）－政协会议（项）”支出300,000.00元，主要用于政协各项会议及换届工作支出；

4.2010205“一般公共服务支出（类）－政协事务（款）－委员视察（项）”支出192,000.00元，主要用于政协委员活动支出；

5.2010206“一般公共服务支出（类）－政协事务（款）－参政议政（项）”支出250,000.00元，主要用于政协常委工作支出；

6.2010250“一般公共服务支出（类）－政协事务（款）－事业运行（项）”支出629,316.30元，主要用于单位事业人员基本工资、津贴补贴和奖金、各项保险等支出；

7.2010299“一般公共服务支出（类）－政协事务（款）－其他政协事务支出（项）”支出131,000.00元，主要用于《沧源文史资料》（第九辑）和《政协沧源佤族自治县第十三届委员会资料汇编》排版印刷、政协机关党的阵地建设、人文沧源系列《边塞风情》画册印刷、离退休干部党支部工作、《佤山部落，佤山人物》之团结村史略研究等支出；

8.2070102“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）－一般行政管理事务（项）”支出50,000.00元，主要用于佤文化研究开发中心工作费用支出；

9.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出513,720.00元，主要用于单位行政退休人员的退休费支出；

10.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出763,145.92元，主要用于单位人员养老保险缴费支出；

11.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出544,764.00元，主要用于死亡抚恤、遗属补助支出；

12.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出600.00元。主要用于单位退休人员安家费支出；

13.2101101“卫生健康（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出249,126.15元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出；

14.2101102“卫生健康（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出38,433.93元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出；

15.2101199“卫生健康（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗（项）”支出25,415.32元，主要用于单位人员大病保险缴费支出；

16.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出572,359.44元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出8,613,069.68元，项目支出1,003,000.00元；

1.“30101”基本工资支出1,913,736.00元（其中：基本支出1,913,736.00 元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴2,190,528.00元（其中：基本支出2,190,528.00元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金857,227.00元（其中：基本支出857,227.00元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资303,900.00元（其中：基本支出303,900.00元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费763,145.92元（其中：基本支出763,145.92元，项目支出0元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费287,560.08 元（其中：基本支出287,560.08元，项目支出0元）；

7.“30112”其他社会保障缴费32,266.88元（其中：基本支出32,266.88元，项目支出0元）；

8.“30113”住房公积金572,359.44元（其中：基本支出572,359.44元，项目支出0元）；

9.“30199”其他工资福利支出132,287.64元（其中：132,287.64元，项目支出0元）；

10.“30201”办公费242,500.00元（其中：基本支出56,500.00元，项目支出186,000.00元）；

11.“30202”印刷费60,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出60,000.00元）；

12.“30205”水费1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出0元）；

13.“30206”电费6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0元）；

14.“30207”邮电费18,200.00元（其中：基本支出18,200.00元，项目支出0元）；

15.“30211”差旅费115,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出115,000.00元）；

16.“30215”会议费320,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出320,000.00元）；

17.“30217”公务接待费60,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出60,000.00元）；

18.“30226”劳务费50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元）；

19.“30228”工会经费38,274.72元（其中：基本支出38,274.72元，项目支出0元）；

20.“30231”公务用车运行维护费126,000.00元（其中：基本支出24,000.00元，项目支出102,000.00元）；

21.“30239”其他交通费用357,000.00元（其中：基本支出357,000.00元，项目支出0元）；

22.“30299”其他商品和服务支出110,000.00元（其中：项目支出110,000.00元）；

23.“30302”退休费513,720.00元（其中：基本支出513,720.00元，项目支出0元）；

24.“30304”抚恤金544,764.00元（其中：基本支出544,764.00元，项目支出0元）；

25.“30399”其他对个人和家庭的补助600.00元（其中：基本支出600.00元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2024年无县对下转移支付项目。

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2024年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额102,000.00元，其中：政府采购货物预算102,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计167,400.02元，较上年172,577.34元减少5,177.32元，下降3%。减少原因是：根据中央八项规定，我单位严格控制公务接待费用支出，进一步健全公务报销制度，严格各项财经制度，坚决杜绝超标准接待等铺张浪费现象。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变动。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2024年公务接待费预算为85,891.11元，较上年88,547.54元减少2,656.43元，下降3%，国内公务接待批次为107次，共计接待1073人次。

减少原因：根据中央八项规定，我单位严格控制公务接待费用支出，进一步健全公务报销制度，严格各项财经制度，坚决杜绝超标准接待等铺张浪费现象。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为81,508.91元，较上年84,029.80元减少2,520.89元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费81,508.91元，较上年84,029.80元减少2,520.89元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因是：根据中央八项规定，我单位严格控制公务车运行维护费支出，进一步健全公务车使用制度，严格各项财经制度。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2024年度共申报项目10个，纳入年初预算项目10个，财政预算安排1,003,000.00元，编制绩效目标10个，其中重点项目4个，财政预算安排792,000.00元，编制绩效目标4个。具体如下：

（一）政协会议费

1.项目名称：

政协会议经费

2.立项依据：

《中国人民政治协商会议章程 中国人民政治协商会议临沧市委员会提案工作条例汇编》

3.项目实施单位：

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会

4.项目基本概况：

召开县政协十四届三次会议，围绕《政府工作报告》及其他有关报告、《县政协常委会工作报告》《常委会提案工作报告》，分别组织界别联组协商研讨。按时按质完成不同时间段的会议、调研视察，在有效的时限内专题协商，提高工作效率和质量，按时按节点完成工作任务。

5.项目实施内容：

围绕《政府工作报告》及其他有关报告、《县政协常委会工作报告》《常委会提案工作报告》分别组织界别联组协商研讨。按时按质完成不同时间段的会议、调研视察，在有效的时限内专题协商，提高工作效率和质量，按时按节点完成工作任务。安排好政协十四届三次会议期间住宿、误工补助、材料及餐费等。按时按质完成不同时间段的会议、调研视察，在有效的时限内专题协商，提高工作效率和质量。

6.资金安排情况：

2024年财政预算安排项目资金300,000.00元。

7.项目实施计划：

主要用于支付政协十四届三次会议期间住宿、误工补助、材料及餐费等。按时按质完成不同时间段的会议、调研视察，在有效的时限内专题协商，提高工作效率和质量。本着勤俭节约、杜绝铺张浪费、确保项目顺利进行的精神，积极组织开展项目实施的各个阶段性工作，并对经费的使用进行了合理的分配，在使用过程中，严格遵守国家及单位规定的财务制度，使本项目能够按时保质完成。

8.项目实施成效：

充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，着力在资政建言和凝聚共识上发力，在履职中求实效，为推动全县经济社会发展和民主政治建设发挥了政协作用、凝聚了政协智慧、贡献了政协力量。项目绩效体现了沧源政协职能职责定位和要求，符合2024年工作要点。

（二）政协常委工作经费

1.项目名称：

政协常委工作经费

2.立项依据：

《中共沧源佤族自治县委关于同意安排县政协常务委员会委员工作经费的批复》（沧复〔2014〕70号）

3.项目实施单位：

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会

4.项目基本概况：

加强政协横向联系，注重与其他省内外政协的联系沟通和学习交流，增进工作交流和团结合作，协助和配合省、市政协到我县开展的各项活动，上下联系，延伸调研内容和方式，提升议政建言的实效，实现资源共享。

5.项目实施内容：

通过定期召开常委会会议，组织委员开展调查研究、考察视察、提出提案、反映社情民意信息和“协商在基层”工作达到聚焦发展之要和民生关切协商议事，达到提高建言资政质量水平，形成强大监督合力。

6.资金安排情况：

2024年财政预算安排项目资金250,000.00元。

7.项目实施计划：

本着勤俭节约、杜绝铺张浪费、确保项目顺利进行的精神，积极组织开展项目实施的各个阶段性工作，并对经费的使用进行了合理的分配，在使用过程中，严格遵守国家及单位规定的财务制度，使本项目能够按时保质完成。

8.项目实施成效：

通过定期召开常委会会议，组织委员开展调查研究、考察视察、提出提案、反映社情民意信息和“协商在基层”工作达到聚焦发展之要和民生关切协商议事，达到提高建言资政质量水平，形成强大监督合力。

（三）政协委员活动经费

1.项目名称：

政协委员活动经费

2.立项依据：

《中共沧源佤族自治县委关于同意适当提高县十二届政协委员活动经费的批复》（沧复〔2014〕71号）

3.项目实施单位：

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会

4.项目基本概况：

精心组织调研、视察等活动，不断提高调查研究能力和议政水平；学好政协有关制度，熟悉掌握政协委员享有的基本权利和职责，牢记使命，更好地行使职责；学好政协委员履职的相关知识，通过开办学习班、举办专题讲座等多种形式，推动政协委员勤学习、常学习，全面提高素质，为履好职、创佳绩打牢基础。

5.项目实施内容：

通过加强委员学习培训，提高委员素质，增强委员的履职能力；利用视察、调研等活动，达到为委员在社会建设和管理中发挥作用搭建平台，激发委员参政议政的热情，支持委员大胆创业，带动周围群众为我县经济和社会发展作出更大贡献。

6.资金安排情况：

2024年财政预算安排项目资金192,000.00元。

7.项目实施计划：

按时按质完成不同时间段的会议、调研、视察，在有效的时限内专题协商，提高工作效率和质量。

8.项目实施成效：

通过加强委员学习培训，提高委员素质，增强委员的履职能力；利用视察、调研等活动，达到为委员在社会建设和管理中发挥作用搭建平台，激发委员参政议政的热情，支持委员大胆创业，带动周围群众为我县经济和社会发展作出更大贡献。

（四）佤文化研究工作经费

1.项目名称：

佤文化研究工作经费

2.立项依据：

《中共沧源县委关于批转〈关于成立沧源佤族自治县佤文化研究会的方案〉的通知》（沧发〔2002〕51号）

3.项目实施单位：

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会

4.项目基本概况：

充分发挥佤文化研究会职能作用，为助推沧源国际旅游度假区建设出谋划策，继续做好宣传动员工作，举办佤语文培训班，积极参与做好沧源民间各类神话传说和景区景点故事、解说词的挖掘收集整理编制工作。

5.项目实施内容：

通过充分发挥佤文化研究会职能作用，举办佤语文培训班，积极参与做好沧源民间各类神话传说和景区景点故事、解说词的挖掘收集整理编制工作，达到助推沧源国际旅游度假区建设出谋划策，继续做好宣传动员工作。

6.资金安排情况：

2024年财政预算安排项目资金50,000.00元。

7.项目实施计划：

主要用于支付佤文化开发研究中心正常活动经费和办公经费，用于征集稿件、印发材料、召开研讨会、支付电话费、图片资料费等。

8.项目实施成效：

通过充分发挥佤文化研究会职能作用，举办佤语文培训班，积极参与做好沧源民间各类神话传说和景区景点故事、解说词的挖掘收集整理编制工作，达到助推沧源国际旅游度假区建设出谋划策，继续做好宣传动员工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2024年机关运行经费安排500,974.72元，主要是日常公用经费等，与上年504,969.28元对比减少3,994.56元，减幅0.79%，减少的主要原因是：在职人员人均办公经费逐年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会资产总额9,513,220.62元，其中，流动资产640,674.77元，固定资产8,872,545.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,964,182.62元，减少的主要原因是：核销以前年度财政预拨款，其他应收款净额减少；固定资产报废、固定资产折旧，因此资产总额减少。其中固定资产减少183,755.59元，主要原因是：固定资产报废、固定资产折旧，因此资产总额减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值92,080.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会

2024年2月20日

监督索引号53092700113100111