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中共沧源佤族自治县委统战部2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源县委统战部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源县委统战部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中共沧源佤族自治县委统战部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共沧源佤族自治县委统一战线工作部主要职责是：

1.贯彻落实加强党对统一战线集中领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，承担了解情况，掌握政策、协调关系、安排人事，增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向市委统战部和县委报告沧源统一战线工作情况并提出建议，拟订沧源佤族自治县统一战线工作有关规划、政策和法规，统筹协调和指导各乡镇、各部门各单位统一战线工作。

3.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线宣传工作政策和规划，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

4.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。配合相关部门做好人才工作。

5.负责联系民主党派，通报情况、反映情况，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.贯彻落实党中央民族和宗教工作方针政策及县委决策部署，研究拟订有关政策措施并督促落实；协调处理全县民族事务和宗教工作中的重大问题；领导县民族宗教事务局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，指导学校、医疗卫生、国有企业和社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9.受县委委托，领导县民族宗教事务局、县工商联党组工作。指导县工商联、县侨联、县社会主义学校工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

10.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策和法律法规。负责起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族的合法权益，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。

11.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系。

12.研究分析少数民族和民族地区经济发展，文化、卫生、教育、体育、科技等社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展。管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

13.参与拟定少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室（含财务室）、干部党派股、侨港澳台联络股、民族经济发展股、宗教事务股、监督检查股、文化教育股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展凝聚共识行动，把学习宣传贯彻党的二十大精神引向深入。

引导统战干部和统一战线广大成员深入学习党的二十大精神、深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》及省、市实施意见，县实施方案，不断提高全县统战工作科学化规范化制度化水平。深刻认识统一战线工作的重要法宝作用，完整准确全面理解习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，正确把握和处理统战工作中的重大关系。深入学习宣传贯彻习近平总书记给我县边境村老支书们的重要回信精神，深入总结提炼和宣传推广，将总书记重要回信精神切实转化成沧源行动、沧源举措，转化为边境中国式现代化建设的“三好精神”。

2.开展凝聚智慧行动，认真贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

把党外代表人士队伍建设纳入干部队伍和人才队伍建设总体规划，共同抓好人才储备、教育培训、选拔使用、监督管理。认真组织党外代表人士召开协商座谈会、情况通报会、意见征求会，切实提高协商的质量和效率，推动协商民主广泛多层制度化发展。支持服务好民主党派各级组织到沧源开展民主监督、专题调研等活动。引导统一战线广大成员围绕党委、政府中心工作，深入开展调查研究，科学建言献策。

3.开展凝聚人心行动，扎实做好侨务和港澳台及海外统战工作。

用好“阿佤山·阿里山”这个金字招牌，争取开展“阿佤山牵手阿里山”文化交流系列活动。持续做好统派工作和对台交流基地创建申报，推动沧台两地交流交往。抓实“侨胞之家”、为侨服务站、侨乡文化等项目建设，组织好节日慰问归侨侨眷、生活困难补助和临时救助发放、侨法进村寨、职业技能培训、送医送药等暖侨活动，继续开展在缅沧源籍侨胞情况调研，充分掌握沧源侨情。支持华侨社团发展。

4.开展凝聚力量行动，围绕“两个健康”推动民营经济加快发展。

持续开展民营经济人士理想信念教育活动，聚焦乡村振兴、现代化边境幸福村，引导民营经济人士积极参与“万企兴万村”行动、光彩事业和公益事业。合力构建亲清政商关系。实施商会“扩面提质”工程，持续深化直属商会改革，推动统战工作向商会组织有效覆盖。

5.开展凝聚人才行动，增强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作实效。

对“无党派人士”进行动态管理，完成政治面貌调整登记工作。在教育、卫生等系统党外知识分子相对集中的学校和医院探索推动党外知识分子联络工作站（点）平台建设。把新的社会阶层人士、网络人士服务团和实践创新基地打造成“创新创业、人才聚集、教育培养、互助合作、创业发展、成果转换、经济交往”先行先试的工作新平台。配合市委统战部在沧源召开好新的社会阶层人士实践创新基地经验交流会。继续开展“寻美沧源”主题系列活动，引导支持广大统战对象发挥优势专长，以寻“美食、美景、美乐、美品”为主题开展“寻美沧源”主题系列活动，融入网络直播、现场展演、户外活动，展示佤山风采、彰显边疆新貌、宣介创业先锋。

6.开展示范创建行动，扎实推进铸牢中华民族共同体意识的沧源实践。

深入实施“石榴红”工程，深入开展民族团结进步示范创建“十进”活动。高质量推进边境民族团结进步示范带建设，做铸牢中华民族共同体意识的沧源示范。持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，继续实施兴边富民工程，深入实施民族团结进步“十百千万”示范引领工程建设，纵深推进现代化边境幸福村建设，推动23个行政村（社区）如期建成现代化边境幸福村。实施中华民族视觉形象工程，实施好少数民族文化传承保护和民族文化精品工程，加快民族地区国家通用语言文字推广普及工作。加强舆情监测和引导处置工作，着力防范和化解民族领域重大风险隐患。

7.开展经济统战行动，支持引导统一战线在沧源高质量跨越式发展的主战场建功立业。

抓实“贷免扶补”、创业担保贷款等经济服务工作，促进就业创业。健全完善银政企合作机制。积极参与市场主体倍增行动。落实好台胞台企同等待遇。依托沧源优势，大力发展资源经济、园区经济、口岸经济。支持广大商（协）会、民营企业积极参与永和园区和中缅印度洋新通道建设“走出去”。

8.开展数字统战行动，扎实推动统一战线工作数字化管理体系建设。

引导网络代表人士充分发挥优势和影响，积极参与重大主题的网络宣传和舆论斗争。支持有影响的正能量网络代表人士走出去，讲好中国故事，展示沧源形象。建立我县重点侨团、华裔新生代、侨胞专业人士数据库，更新完善12类统战代表人士信息数据库。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1525810.81元，其中：一般公共预算1525810.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1529383元部门财务总收入对比减少3572.19元，减幅0.23%，减少的主要原因是人员变动，人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1525810.81元，其中:本年收入1525810.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1529383元部门财政拨款收入对比减少3572.19元，减幅0.23%，减少的主要原因是人员变动，人员经费相应减少。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1525810.81元。财政拨款安排支出1525810.81元，其中：基本支出1525810.81元，与上年1529383元对比减少3572.19元，减幅0.23%。减少的主要原因是人员变动，人员经费相应减少；项目支出20000元，与上年20000元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2013401“一般公共服务支出－统战事务-行政运行”支出880715.76元。主要用于支付常规工作的日常开支，如职工工资、津贴、奖金、办公费、印刷费水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费及其他交通费用（公务交通补贴）等；

2.2013404“一般公共服务支出－统战事务-宗教事务”支出10000元。主要用于宗教事务管理方面的支出；

3.2013405“一般公共服务支出－统战事务-华侨事务”支出10000元。主要用于有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出；

4.2013450“一般公共服务支出－统战事务-事业运行”支出108747.17元。主要用于支付事业单位基本支出；

5.2013499“一般公共服务支出－统战事务-其他统战事务支出”支出53280元，主要用于政府购买服务性岗位工资支出；

6.2080801“社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤”支出10764元，主要用于遗属人员生活补助；

7.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出170668.8元，主要用于在职人员工伤及失业保险缴费支出；

8.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出129975.52元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

9.2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出42356.75元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

10.2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出6416.48元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

11.2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出5404.69元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

12.2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出97481.64元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况中共沧源佤族自治县委统战部2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出1505810.81元，项目支出20000元；

1.“30101”基本工资支出310116元（其中：基本支出310116元）；

2.“30102”津贴补贴384792元（其中：基本支出384792元）；

3.“30103”奖金148074元（其中：基本支出148074元）；

4.“30107”绩效工资58596元（其中：基本支出58596元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费129975.52元（其中：基本支出129975.52元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费48773.23元（其中：基本支出48773.23元）；

7.“30112”其他社会保障缴费6037.3元（其中：基本支出6037.3元）；

8.“30113”住房公积金97481.64元（其中：基本支出97481.64元）；

9.“30201”办公费27550元（其中：基本支出7550元，项目支出20000元）；

10.“30207”邮电费2500元（其中：基本支出2500元，项目支出0元）；；

11.“30211”差旅费3000元（其中：基本支出3000元，项目支出0元）；

12.“30228”工会经费6200元（其中：基本支出6200元）；

13.“30231”公务用车运行维护费12000元（其中：基本支出12000元）；

14.“30239”其他交通费用54000元（其中：基本支出54000元，项目支出0元）；

15.“30302”退休费170668.8元（其中：基本支出170668.8元）；

16.“30104”抚恤金10764元（其中：基本支出10764元）；

17.“30399”其他对个人和家庭的补助53280元（其中：基本支出53280元）；

18.“30101”劳务费2000元（其中：项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

中共沧源佤族自治县委统战部2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中共沧源佤族自治县委统战部2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共沧源佤族自治县委统战部2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共沧源佤族自治县委统战部2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共沧源佤族自治县委统战部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12000元，较上年减少3000元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共沧源佤族自治县委统战部2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增幅0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

中共沧源佤族自治县委统战部2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增幅0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化

（三）公务用车购置及运行维护费

中共沧源佤族自治县委统战部门2024年公务用车购置及运行维护费为12000元，较上年减少3000元，下降20%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增幅0%，较上年无变化；公务用车运行维护费12000元，较上年减少3000元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因为加强公务用车管理，严禁公车私用。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共沧源佤族自治县委统战部2024年度部门共申报项目2个，纳入年初预算项目2个，财政预算安排20000元，编制绩效目标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。具体如下：

（一）宗教工作经费

1.项目名称：宗教工作经费

2.立项依据：沧源佤族自治县人民政府关于宗教工作经费的批复（沧政复〔2012〕286号）

3.项目实施单位：中共沧源佤族自治县委统战部

4.项目基本概况：广泛开展宗教工作情况调研，健全完善了宗教相关台账资料；依法加强宗教管理，保持宗教领域和谐稳定等活动，营造了顾全大局、边疆民族稳定团结、齐心协力加快经济社会发展的良好氛围依法管理宗教事务，保护合法、制止非法、抵御渗透、打击犯罪，确保宗教活动规范有序，依法加强对宗教活动场所的规范化管理。

5.项目实施内容：依法加强宗教管理，保持宗教领域和谐稳定等活动，营造了顾全大局、边疆民族稳定团结、齐心协力加快经济社会发展的良好氛围，依法管理宗教事务，保护合法、制止非法、抵御渗透、打击犯罪，确保宗教活动规范有序，依法加强对宗教活动场所的规范化管理。

6.资金安排情况：主要用于宗教工作办公经费支出。

7.项目实施计划：深入基层、调查研究10次，培训宗教人员250人2次。

8.项目实施成效：依法加强宗教管理，保持宗教领域和谐稳定，营造顾全大局，边疆民族稳定团结，确保宗教活动规范有序，依法加强对宗教活动场所的规范化管理。

（二）侨联侨办专项经费

1.项目名称：侨联侨办专项经费

2.立项依据：中共沧源佤族自治县委 沧源佤族自治县人民政府《关于进一步改进新形势下侨联工作的实施意见》（沧发〔2014〕4号）

3.项目实施单位：中共沧源佤族自治县委统战部

4.项目基本概况：进一步加强和改进侨联工作，是巩固党的执政基础的需要，是加强和创新社会管理的需要，是做好新形势海内外侨胞工作。促进祖国统一大业的需要，是发挥侨联独特优势服务沧源经济社会发展，建设美丽沧源的需要。密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，扎实做好维护侨益，海外联谊，引资引智，文化交流，不断强化侨联侨办组织建设，全县侨务工作迈上了新台阶，开创了新局面。为全县经济社会发展服务。

5.项目实施内容：加大海外联谊联络、凝聚侨心、维护侨益、发挥侨， 密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，扎实做好维护侨，海外联谊，引资引智，文化交流，不断强化侨联侨办组织建设，全县侨务工作迈上了新台阶，开创新局面。

6.资金安排情况：主要用于侨务工作开展办公费支出10000元。

7.项目实施计划：2024年计划深入开展全县侨情调研2次，开展文化交流，加强海外联谊，维护侨益，引资引智。

8.项目实施成效：密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，扎实做好维护侨益，海外联谊，引资引智，文化交流，不断强化侨联侨办组织建设，全县侨务工作迈上了新台阶，开创了新局面。为全县经济社会发展服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共沧源佤族自治县委统战部2024年机关运行经费安排86532.32元，与上年对比减少228.96元，减幅0.26%，减少的主要原因是人员变动，年末实有人数少于上年度年末实有人数。主要用于办公费7550元、邮电费2500元、差旅费3000元、劳务费2000元、工会经费6202.32元、公务用车运行维护费12000元、临聘人员补助53280元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共沧源佤族自治县委统战部资产总额338949.05元，其中，流动资产138448.87元，固定资产200500.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少58977.8元，其中流动资产减少5491.6元，固定资产减少53066.2元，无形资产净值减少180元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

中共沧源佤族自治县委统战部

2024年2月20日

监督索引号53092700147900111