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沧源佤族自治县总工会2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分沧源佤族自治县总工会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、市总工会确定的工会工作指导方针和任务，制订沧源县总工会工运发展规划，开展工运理论研究，指导全县工会工作。

2、认真履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能，代表和维护职工的合法权益，指导全县各企事业单位实行民主管理和民主监督；协调劳动关系，调解社会矛盾。在沧源佤族自治县行政区内，保证《中华人民共和国宪法》《中国工会章程》《中华人民共和国工会法》《工会经费收支管理制度》《云南省基层工会经费收支管理实施细则》等法律法规的遵守和执行。

3、在县委的领导下主持召开沧源佤族自治县工会代表大会。

4、按期按质按量完成本级工会财务和经费审查工作，完成工会对下审计工作。

5、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市总工会反映职工群众的意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；在维护职工合法权益的同时，维护女职工的特殊利益。

6、依照法律和章程指导全县各级基层工会自身建设和改革，不断完善工会的各项组织制度和民主制度，协助党委做好工会干部的管理和培训等工作。

7、动员和组织全县职工积极参加改革和建设，受县人民政府委托做好劳模的评选、表彰以及管理工作，负责全国劳模、省级劳模、全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

8、负责工会经费的收缴、使用和管理，以及工会经费的审查、审计工作；研究制订和管理工会企事业的有关政策和规划，负责工会企事业发展的指导、协调工作。

9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、职工服务中心、经费审查委员会、女职工委员会,所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是抓好党风廉政建设、乡村振兴、意识形态、保密、提升人居环境、基层党建等各项工作，县总工会将在县委和市总工会的领导下，践行初心使命，充分发挥好工会组织桥梁和纽带的作用，加强工会组织建设、作风建设和能力建设。健全和完善工会组织的各项制度，全面提升工会组织和工会干部服务职工群众的能力和水平，进一步增强工会组织的吸引力、凝聚力，把工会组织建设成为职工群众信赖的“职工之家”，把工会干部锤炼成听党话、跟党走、职工群众信赖的“娘家人”；二是预计3月中旬召开全市职工旅游技能大赛；三是做好困难职工帮扶工作，认真排查在档困难职工摸排和开展慰问活动；四是继续开展工资集体协商工作；五是继续加大工会经费和经费审查工作力度；六是加大医疗互助活动的宣传工作；七是完成县委、县政府安排的其他工作任务等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休1人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,350,299.34元，其中：一般公共预算2,350,299.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2436412.98元部门财务总收入对比减少86113.64元，减幅3.53%，减少的主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,350,299.34元，其中:本年收入2,350,299.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,350,299.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2436412.98元部门财政拨款收入对比减少86133.64元，减幅3.53%，减少的主要原因是人员减少。

预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,350,299.34元。财政拨款安排支出2,350,299.34元，其中：基本支出2,350,299.34元，与上年2436412.98元对比减少86133.64元，减幅3.53%，减少的主要原因是人员减少；项目支出0元，与上年持平。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2012901“一般公共服务支出（类）－群众团体事务支出（款）－行政运行（项）”支出1504370.08元，主要用于行政人员工资等费用；

2.2012950“一般公共服务支出（类）－群众团体事务支出（款）－事业运行（项）”支出111695.02元，主要用于事业人员工资等费用；

3.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出244737.36元，主要用于事业离休人员工资支出；

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险费支出（项）”支出196954.72元”，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

5.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出11892元，主要用于因公殉职职工遗属补助；

6.2082101“社会保障和就业支出（类）－特困人员救助供养（款）－城市特困人员救助供养支出（项）”支出50000元，主要用于城市特困人员生活补助；

7.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出67678.9元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

8.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出6637.29元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

9.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗（项）”支出8617.93元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

10. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金支出（项）”支出147716.04元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县总工会2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出2350299.34元，占预算总支出的100%项目支出0元，占预算总支出的0%；

1.“30101”基本工资支出491412元（其中：基本支出491412元，项目支出0元），包括岗位工资、薪级工资；

2.“30102”津贴补贴584784元（其中：基本支出584784元，项目支出0元），包括改革性补贴、艰苦边远地区津贴；

3.“30103”奖金221800元（其中：基本支出221800元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资58560元（其中：基本支出58560元，项目支出0元），包括基础性绩效工资、奖励性绩效工资；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费196954.72元（其中：基本支出196954.72元，项目支出0元），主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费74316.19元（其中：基本支出74316.19元，项目支出0元），主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费；

7.“30112”其他社会保障缴费9272.31元（其中：基本支出9272.31元，项目支出0元），主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育保险费；

8.“30113”住房公积金147716.04元（其中：基本支出147716.04元，项目支出0元），主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金；

9.“30199”其他工资福利130326.48元（其中：基本支出130326.48元，项目支出0元）。主要反映单位聘用制职工赵云东工资、五险一金；

10.“30207”邮电费20500元（其中：基本支出20500元，项目支出0元）主要用于电话费等支出；

11.“30217”公务接待费1000元（其中：基本支出1000元，项目支出0元），主要反映单位按规定开支的各类公务接待费用；

12.“30228”工会经费9828.24元（其中：基本支出9828.24元，项目支出0元），主要反映单位按规定提取的工会经费；。

13.“30239”其他交通费用97200元（其中：基本支出97200元，项目支出0元），主要反映单位的行政人员交通补贴支出；

14.“30301”离休费160257.36元（其中：基本支出160257.36元，项目支出0元），主要反映单位的离休人员的离休费、护理费等补贴；

15.“30302”退休费84480元（其中：基本支出84480元，项目支出0元），主要反映单位的退休人员的退休费等补贴；

16.“30304”抚恤金11892元（其中：基本支出11892元，项目支出0元），主要反映单位因公殉职职工遗属补助；

17.“30305”生活补助50000元（其中：基本支出50000元，项目支出0元），主要反映城市特困人员生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县总工会2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县总工会2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县总工会2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县总工会2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5311.38元，较上年减少164.27元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县总工会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县总工会2024年公务接待费预算为5311.38元，较上年减少164.27元，下降3%，国内公务接待批次为17次，共计接待67人次。减少原因是我单位全面贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，减少接待次数，降低了接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县总工会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县总工会2024年度部门共申报项目0个，纳入年初预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0 个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。具体如下：

1.项目名称：无

2.立项依据：无

3.项目实施单位：无

4.项目基本概况：无

5.项目实施内容：无

6.资金安排情况：无

7.项目实施计划：无

8.项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县总工会2024年机关运行经费安排128528.24元，与上年对比减少23621.7元，减幅15.53%，减少的主要原因是2023年12月退休1人，2023年追加就业创业及农村劳动力转移专项资金、创业担保贷款服务补助及创业载体创业孵化平台经费等，所以机关运行经费减少。主要用于邮电费、公务接待、工会经费、其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县总工会资产总额71570.85元，其中，流动资产0元，固定资产71570.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加18630.26元，其中固定资产增加18630.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县总工会

2024年2月18日

监督索引号53092700471100111