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云南省沧源佤族自治县红十字会2024年部门预算公开目录

第一部分 云南省沧源佤族自治县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省沧源佤族自治县红十字会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省沧源佤族自治县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，开展社会救助及相关服务，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

3.参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

4.负责建立财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度；依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。

5.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。

6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

7.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室和备灾救灾中心两个股室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强应急救援能力建设。加强物资储备能力建设，完善应急预案及备灾救灾应急工作方案，提升灾害应急反应和协同响应能力。继续开展形式多样的防灾减灾宣传教育活动，依托援建项目及基层红十字组织开展居民防灾减灾技能培训和逃生避险演练。

2.继续打造“红十字救在身边”品牌。把应急救护培训作为为民办实事的重要载体和有效抓手，推进应急救护培训向重点行业、重点领域、重点人群覆盖，持续深入推进应急救护培训进机关、进企业、进学校、进乡镇，加强部门合作，坚持公益培训与持证培训相结合的原则，保证培训质量，加大公益培训力度。争取经费支持，逐步扩大向社会开放的范围，满足群众对救护知识学习的需求。探索应急救护志愿服务，参与重大活动应急救护保障。

3.提升“红十字爱心相髓”社会参与度。广泛开展造血干细胞捐献宣传工作，认真做好宣传回访动员、知识普及、典型宣传、捐献服务，着力提高数据质量和扩大有效库容。

4.推进“红十字生命接力”工程。认真贯彻执行《云南省人体器官捐献条例》《云南省遗体捐献管理办法（试行）》等政策法规，依法扎实开展宣传动员、咨询登记、缅怀纪念、人文关怀等工作。加强部门协调与合作，健全遗体和人体器官捐献工作机制，不断提高人体器官捐献工作法治化、规范化水平，造福广大患者，促进事业发展。

5.拓宽筹集渠道。继续把面向社会募捐、汇聚社会爱心摆在红十字工作突出位置，加强筹资统筹谋划和工作指导，研究制定筹资发展规划，推动形成多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局。强化筹资意识，创新筹资方式，拓宽筹资领域，继续参与“99公益”网络筹资，策划和培育适合的筹资品牌。

6.加强红十字基层组织建设。不断扩大红十字基层组织在乡镇、村（社区）、学校、企事业单位的覆盖面。探索基层组织能力建设，更广泛地联系和服务基层群众，在条件成熟的乡镇和地区力争有专（兼）职工作人员、有热心红十字事业的带头人、有稳定的会员队伍、有规范的管理制度、有稳固的服务平台、有特色的红十字活动，发挥好红十字基层组织的桥梁纽带作用。

7.加强红十字志愿服务工作。通过完善志愿服务管理体系激活志愿者队伍，壮大志愿服务力量，不断扩大红十字志愿服务工作的覆盖面和影响力。探索在群众服务大厅设立红十字志愿服务岗，提供应急救护、宣传红十字运动知识、开展志愿者招募及募捐工作。

8.加强红十字青少年工作。依托应急救护知识普及和助学项目，推进红十字工作进校园，将红十字青少年工作融入未成年人思想道德建设和大学生思想政治教育，为青少年提供道德实践平台，帮助其树立人道理念，弘扬社会文明新风尚。

9.加强社区红十字会工作。落实关于充分发挥红十字会在加强和完善城乡社区治理中作用的实施意见，积极融入城乡社区治理，探索参与途径和方法，积极服务城乡社区群众，打造群众身边的红十字会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1092103.86元，其中：一般公共预算1042103.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50000元。

与上年932002.29元部门财务总收入对比增长160101.57元，增长17.18%，增长的主要原因是2023年6月新录用参公管理人员1人，所以收入增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1042103.86元，其中：本年收入1042103.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1042103.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年932002.29元部门财政拨款收入对比增长110101.57元，增长11.81%，增长的主要原因是2023年6月新录用参公管理人员1人，所以收入增长。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1092103.86元。财政拨款安排支出1042103.86元，其中：基本支出932103.86元，与上年817002.29元对比增长115101.57元，增长14.09%，增长的主要原因是2023年6月新录用参公管理人员1人，所以基本支出增长；项目支出110000元，与上年115000元对比减幅5000元，减幅4.35%，减幅的主要原因是我部门从严落实厉行节约反对浪费和长期过紧日子的有关要求，从严控制支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出22933.2元。主要用于事业退休人员工资支出；

2. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出92380.64元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

3. 2081601“社会保障和就业支出（类）－红十字事业（款）－行政运行（项）”支出503483.64元。主要用于行政人员经费及公用经费支出；

4. 2081650“社会保障和就业支出（类）－红十字事业（款）－事业运行（项）”支出204283.03元。主要用于事业人员经费及公用经费支出；

5. 2081699“社会保障和就业支出（类）－红十字事业（款）－其他红十字事业支出（项）”支出110000元。主要用于其他红十字事业支出（红十字会应急救护普及培训工作经费、群众团体公益性捐赠税前扣除资格工作经费、红十字第五次会员代表大会及理事会会议经费、五进工作专项经费）；

6. 2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出24957.71元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

7. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出11861.4元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

8. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出2918.76元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

9. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出69285.48元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

云南省沧源佤族自治县红十字会2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出932103.86元，项目支出110000元；

1.“30101”基本工资支出215412元（其中：基本支出215412元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴251544元（其中：基本支出251544元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金71161元（其中：基本支出71161元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资115272元（其中：基本支出115272元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费92380.64元（其中：基本支出92380.64元，项目支出0元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费36819.11元（其中：基本支出36819.11元，项目支出0元）；

7.“30112”其他社会保障缴费4088.19元（其中：基本支出4088.19元，项目支出0元）；

8.“30113”住房公积金69285.48元（其中：基本支出69285.48元，项目支出0元）；

9.“30201”办公费21600元（其中：基本支出3600元，项目支出18000元）；

10.“30202”印刷费3000元（其中：基本支出0元，项目支出3000元）；

11.“30205”水费1000元（其中：基本支出1000元，项目支出0元）；

12.“30206”电费2000元（其中：基本支出2000元，项目支出0元）；

13.“30207”邮电费2526元（其中：基本支出2526元，项目支出0元）；

14.“30211”差旅费9774元（其中：基本支出1774元，项目支出8000元）；

15.“30215”会议费20000元（其中：基本支出0元，项目支出20000元）；

16.“30217”公务接待费5000元（其中：基本支出2000元，项目支出3000元）；

17.“30226”劳务费48000元（其中：基本支出0元，项目支出48000元）；

18.“30227”委托业务费10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元）；

19.“30228”工会经费4308.24元（其中：基本支出4308.24元，项目支出0元）；

20.“30239”其他交通费用36000元（其中：基本支出36000元，项目支出0元）；

21.“30302”退休费22933.2元（其中：基本支出22933.2元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

云南省沧源佤族自治县红十字会2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云南省沧源佤族自治县红十字会2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省沧源佤族自治县红十字会2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南省沧源佤族自治县红十字会2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2850元，其中：政府采购货物预算2850元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省沧源佤族自治县红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7082.15元，较上年减幅219.04元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省沧源佤族自治县红十字会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省沧源佤族自治县红十字会2024年公务接待费预算为7082.15元，较上年减幅219.04元，下降3%，国内公务接待批次为6次，共计接待27人次。

减幅的主要原因：我会严格执行管理规定，本着节约控制开支，有效促进了机关各项管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省沧源佤族自治县红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省沧源佤族自治县红十字会2024年度部门共申报项目 5个，纳入年初预算项目4个，财政预算安排110000元，编制绩效目标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排110000 元，编制绩效目标4个。具体如下：

（一）红十字第五次会员代表大会及理事会会议补助资金

1.项目名称：红十字第五次会员代表大会及理事会会议经费。

2.立项依据：云南省沧源佤族自治县红十字会第五次会员代表大会方案。

3.项目实施单位：云南省沧源佤族自治县红十字会。

4.项目基本概况：召开沧源佤族自治县红十字会第五次会员代表大会。

5.项目实施内容：召开沧源佤族自治县红十字会第五次会员代表大会。

6.资金安排情况：财政拨款20000元。

7.项目实施计划：召开沧源佤族自治县红十字会第五次会员代表大会。完成第五届理事会会长、常务副会长、副会长、兼职副会长、常务理事；第一届监事会监事长、专职副监事长的选举。

8.项目实施成效：通过召开沧源佤族自治县红十字会第五次会员代表大会，选举产生第五届理事会会长、常务副会长、副会长、兼职副会长、常务理事；第一届监事会监事长、专职副监事长。

（二）红十字会应急救护普及培训工作补助资金

1.项目名称：红十字会应急救护普及培训工作经费。

2.立项依据：云南省推进健康县城建设三年行动方案（2022—2024年）、市红十字会重点工作提醒。

3.项目实施单位：云南省沧源佤族自治县红十字会。

4.项目基本概况：开展应急救护知识普及、救护员培训、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。主要内容包括：现场急救、创伤急救四项技术、心肺复苏、呼吸道梗塞急救法、意外伤害急救技能等。

5.项目实施内容：年度内广泛开展应急救护知识普及、救护员培训、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。主要内容包括：现场急救、创伤急救四项技术、心肺复苏、呼吸道梗塞急救法、意外伤害急救技能等进社区、进学校、进单位、进企业。

6.资金安排情况：财政拨款70000元。

7.项目实施计划：年度内广泛开展应急救护进社区、进学校、进单位、进企业。培训达10000-15000人次。

8.项目实施成效：通过广泛开展应急救护进社区、进学校、进单位、进企业。培训达10000-15000人次，确保参训人员基本掌握应急救护知识。

（三）群众团体公益性捐赠税前扣除资格工作补助资金

1.项目名称：群众团体公益性捐赠税前扣除资格工作经费。

2.立项依据：《财政部 税务总局关于通过公益性群众团体的公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》财政部 税务总局公告2021年第20号文件。

3.项目实施单位：云南省沧源佤族自治县红十字会。

4.项目基本概况：年度内按时限完成公益性捐赠税前扣除资格的确认，支持公益事业健康发展。

5.项目实施内容：年度内聘请第三方审计1名，对我单位进行年度审计，按时限完成公益性捐赠税前扣除资格的确认，支持公益事业健康发展。

6.资金安排情况：财政拨款10000元。

7.项目实施计划：聘请第三方审计1名，对我单位进行年度审计。

8.项目实施成效：通过聘请第三方审计1名，对我单位进行年度审计，完成公益性捐赠税前扣除资格认证。

（四）五进工作补助资金

1.项目名称：五进工作专项经费。

2.立项依据：临沧市红十字会关于印发2023年重点工作任务分解计划的通知。

3.项目实施单位：云南省沧源佤族自治县红十字会。

4.项目基本概况：进学校、进社区、进农村、进机关、进企业。

5.项目实施内容：进学校、进社区、进农村、进机关、进企业，加强基层红十字组织、志愿服务队、应急救援队、志愿者等发展，开展博爱送万家、红十字知识、防灾减灾知识、禁毒防艾、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献宣传、乡村振兴、双创等相关工作。

6.资金安排情况：财政拨款10000元。

7.项目实施计划：进学校、进社区、进农村、进机关、进企业，加强基层红十字组织、志愿服务队、应急救援队、志愿者等发展，开展博爱送万家、红十字知识、防灾减灾知识、禁毒防艾、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献宣传、乡村振兴、双创等相关工作。

8.项目实施成效：通过进学校、进社区、进农村、进机关、进企业，加强基层红十字组织、志愿服务队、应急救援队、志愿者等发展，开展博爱送万家、红十字知识、防灾减灾知识、禁毒防艾、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献宣传、乡村振兴、双创等相关工作。大力弘扬红十字精神，使红十字“人道、博爱、奉献”精神深入人心。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，包含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省沧源佤族自治县红十字会2024年机关运行经费安排53208.24元，与上年对比增长11729.84元，增长28.28%，增长的主要原因是2023年6月新录用参公管理人员1人，机关运行经费增长。主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等日常公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省沧源佤族自治县红十字会资产总额1315124.49元，其中，流动资产1270508.53元，固定资产44615.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增长286918.75元，其中固定资产增长6403.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092700436200111