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中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会2024年部门预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．培养社会主义建设者和接班人，巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液。

2．领导全县共青团工作，根据县委、县人民政府及上级组织的工作部署，提出阶段工作方针、任务、措施。

3．贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施县委、县人民政府和团市委部署的以青少年工作为主体的各项任务，组织和带领广大团员青年积极投身社会主义现代化建设，为沧源社会发展和经济建设服务。

4．适应沧源经济和社会发展的需要，围绕党的中心任务，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，发挥青少年在推动沧源高质量跨越发展中的生力军和突击队作用。

5．调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、工作理论和思想教育的新情况、新问题并提出相应对策，为党政决策提供准确可靠的参考依据；参与制定青少年事业发展规划和青少年工作政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理；加强青少年思想政 治工作，努力为国家培养青年建设人才。

6．负责全县团组织建设，加强对全县团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

7．组织指导全县团员青年的思想教育工作，活跃团组织的文化生活，树立典型，推广经验，服务青少年成长成才；研究全县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，调查掌握全县青少年思想动态和青少年工作状况，反映青少年的意见和要求，提出相应对策和建议，为党和政府决策提供依据。

8．贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针政策，协助党和政府管理青少年事务；协调督促青少年发展规划落实，服务国家治理体系和治理能力现代化；对全县青少年活动阵地、宣传阵地、服务机构的建设等事务进行规划和管理。

9．负责按照有关法律、法规规定，组织开展各类希望工程募捐筹资活动；负责希望小学建设款和其它救助资金的妥善落实及日常管理。

10．贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等法律、法规，履行县预防未成年人违法犯罪专项工作领导小组成员单位职责，配合政府处理、协调、督办与本县青少年权益相关的事务，积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用，负责对未成年人的保护工作。

11．树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，着力提高各行业青年生产技能，培养农村新型青年人才，推动农村科技进步，提高农村创业青年综合素质水平。

12．领导全县少先队工作，对全县青少年社团组织进行指导。

13．完成县委、县人民政府和上级团组织交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：团务部（沧源佤族自治县少工委办公室）、志愿服务和社会联络部，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．加强思想引领，提高团组织对青年的凝聚力。深化“青年大学习”，建强“青年讲师团”“红领巾巡讲团”，推动“青马工程”提质扩面。持续开展“万名团干上讲台当好思想引领员”行动，精心选树青年榜样，带动青少年弘扬和践行社会主义核心价值观。持续开展好面向广大团员和青年开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

2．突出服务大局，引领青年踔厉奋发再建新功。以实施乡村振兴青春建功行动为抓手，持续开展“育典型、美家乡、引风尚、助增收、重关爱、强组织”六项行动。深入开展沧源城乡绿化美化三年行动暨绿美临沧秘境沧源行动。深化实施辐射中心建设青春行动，有效组织青年突击队、青年志愿服务队积极参与急难险重任务。广泛开展“民族团结心连心”“石榴籽一家亲”等民族团结主题活动。

3．聚焦成长成才，服务青少年全方位成长发展。推进实施希望工程、爱心助学、西部计划、就业创业帮扶等项目，不断提升青年的获得感、幸福感。实施“扬帆计划”，帮助大学生提升社会化能力。切实维护青少年合法权益，推进“八五”普法规划走深走实，开展“维护青少年权益岗”创建，深化“面对面”活动，推广“模拟政协”活动。推动县级青年工作联席会议机制有效运转，聚焦青年民生需求，有效传递党的关怀和温暖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1305453.94元，其中：一般公共预算1305453.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入对比增加1305453.94元，增长100%，增加的主要原因是因机构改革本单位为2023年12月财务独立核算、无上年对比数。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1305453.94元，其中:本年收入1305453.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1305453.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财务总收入对比增加1305453.94元，增长100%，增加的主要原因是因机构改革本单位为2023年12月财务独立核算、无上年对比数。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1305453.94元。（含年终结转结余0元，其中：1.财政拨款结余0元；2.非财政拨款结余0元）。财政拨款安排支出1305453.94元，其中：基本支出1265453.94元，与上年对比增加1265453.94元，增长100%，增加的主要原因是因机构改革本单位为2023年12月财务独立核算、无上年对比数；项目支出40000.00元，与上年对比增加40000.00元，增长100%，增加的主要原因是因机构改革本单位为2023年12月财务独立核算、无上年对比数。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．2012901“一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）- 行政运行（项）”支出589975.48元，主要用于人员工资福利及公用经费，如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、其他交通费用（公务交通补贴）等的支出；

2．2012902“一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出40000.00元，包含“五四”“六一”活动工作经费10000.00元、团建工作经费10000.00元、预防青少年违法犯罪专项工作经费10000.00元、团员和青年主题教育工作经费5000.00元、青少年事业发展工作经费5000.00元；

3．2012999“一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）-其他群众团体事务支出（项）”支出510600.00元，主要用于大学生志愿者补助支出；

4．2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出76053.60元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

5．2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出29573.99元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

6．2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出2210.67元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

7．2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出57040.20元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出1265453.94元，项目支出40000.00元。

1．“30101”基本工资支出169524.00元（其中：基本支出169524.00元，项目支出0元）；

2．“30102”津贴补贴288384.00元（其中：基本支出288384.00元，项目支出0元）；

3．“30103”奖金14127.00元（其中：基本支出14127.00元，项目支出0元）；

4．“30103”绩效工资58800.00元（其中：基本支出58800.00元，项目支出0元）；

5．“30108”机关事业单位基本养老保险缴费76053.60元（其中：基本支出76053.60元，项目支出0元）；

6．“30110”职工基本医疗保险缴费29573.99元（其中：基本支出29573.99元，项目支出0元）；

7．“30112”其他社会保障缴费2210.67元（其中：基本支出2210.67元，项目支出0元）；

8．“30113”住房公积金57040.20元（其中：基本支出57040.20元，项目支出0元）；

9．“30201”办公费17450.00（其中：基本支出3830元，项目支出13620.00元）；

10．“30202”印刷费2000.00元（其中：基本支出0元，项目支出2000.00元）；

11．“30205”水费400.00元（其中：基本支出400.00元，项目支出0元）；

12．“30207”邮电费8970.00元（其中：基本支出4020.00元，项目支出4950.00元）；

13．“30217”公务接待费2500.00元（其中：基本支出2500.00元，项目支出0元）；

14．“30228”工会经费3390.48元（其中：基本支出3390.48元，项目支出0元）；

15．“30239”其他交通费用45000.00元（其中：基本支出45000.00元，项目支出0元）；

16．“30305”生活补助510600.00元（其中：基本支出510600.00元，项目支出0元）；

17．“30226”劳务费10850.00元（其中：基本支出0元，项目支出10850.00元）；

18．“31002”办公设备购置8580.00元（其中：基本支出0元，项目支出85800.00元）。

五、 县对下专项转移支付情况

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额8580.00元，其中：政府采购货物预算8580.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4000.00元，较上年增加4000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变化。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会2024年公务接待费预算为4000.00元，较上年增加4000.00元，增长100%，国内公务接待批次为8次，共计接待25人次。

增长的原因是：因机构改革本单位为2023年12月财务独立核算、产生公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是：较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会2024年度部门共申报项目5个，纳入年初预算项目5个，财政预算安排40000.00元，编制绩效目标5个，其中：重点项目3个，财政预算安排30000.00元，编制绩效目标3个。具体如下：

（一） 团建工作经费

1．项目名称：团建工作经费

2．立项依据：共青团云南省委关于印发《云南省县域共青团基层组织改革工作方案》的通知（云青通〔2022〕17号）和共青团临沧市委关于印发《临沧市县域共青团基层组织改革工作方案》的通知(临团市字〔2022〕97号）。

3．项目实施单位：中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会。

4．项目基本概况：一是深入学习贯彻落实党的二十大精神和共青团十九届二中全会精神，增强团工作的凝聚力和战斗力；二是使团的组织和工作覆盖两个全体青年，进一步增强共青团在青年人当中的影响力、凝聚力和向心力；三是进一步深化共青团助力脱贫攻坚战工作，充分发挥全县各级团组织和广大团员青年的生力军和突击队作用。

5．项目实施内容：中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会2024申报团建工作经费项目1个，一是年内开展不少于5次的团建活动，按照“党建带团建”的原则，加强共青团的组织建设、阵地建设和队伍建设，增强团工作的凝聚力和战斗力；二是及时开展团建活动促使团队活动开展及时性达到100％，打好青年群众基础，为推动经济发展和民族团结，社会稳定做出应有的贡献。

6．资金安排情况：中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会团建工作经费10000.00元。

7．项目实施计划：一是年内开展不少于5次的团建活动，按照“党建带团建”的原则，加强共青团的组织建设、阵地建设和队伍建设，增强团工作的凝聚力和战斗力；二是及时开展团建活动促使团队活动开展及时性达到100％，打好青年群众基础，为推动经济发展和民族团结，社会稳定做出应有的贡献。

8．项目实施成效：一是按照“党建带团建”的原则，加强共青团的组织建设、阵地建设和队伍建设，增强团工作的凝聚力和战斗力；二是及时开展团建活动促使团队活动开展及时性达到100％，打好青年群众基础，为推动经济发展和民族团结，社会稳定做出应有的贡献。

（二）“五四”“六一”活动工作经费

1．项目名称：“五四”“六一”活动工作经费

2．立项依据：2011年4月14日常务会会议纪要、沧办发﹝2017﹞198号 县委办关于印发《共青团沧源自治县委改革实施方案》的通知

3．项目实施单位：中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会

4．项目基本概况：深入贯彻落实以习近平同志为核心的党中央对少年儿童的关怀和希望，教育引导少先队员听党的话、跟党走，为实现中华民族伟大复兴的中国梦时刻准备着。

5．项目实施内容：一是年内至少开展“五四”和“六一”主题的活动各1次，深入贯彻落实以习近平同志为核心的党中央对少年儿童的关怀和希望，教育引导少先队员听党的话、跟党走，为实现中华民族伟大复兴的中国梦时刻准备着；二是确保活动开展率以及开展活动的及时性在95％以上，进一步巩固增强共青团员意识主题教育成果，坚定永远跟党走的信心，同时弘扬爱国主义精神，营造全社会关心、关爱儿童，特别是关爱留守贫困儿童健康成长的良好氛围；三是在控制经济成本的同时，有效全面提高儿童和青年综合素质，争取儿童、青年满意度达到95％，为营造活泼向上的校园文化，给学生提供展示自己的舞台，挖掘学生艺术天赋，全面提高学生素质，让学生进一步加深对团、对少年先锋队的认识，激发对祖国对生活的热情。

6．资金安排情况：中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会“五四”“六一”活动工作经费10000.00元。

7．项目实施计划：一是年内至少开展“五四”和“六一”主题的活动各1次；二是确保活动开展率以及开展活动的及时性在95％以上；三是在控制经济成本的同时，有效全面提高儿童和青年综合素质，争取儿童、青年满意度达到95％。

8．项目实施成效：一是深入贯彻落实以习近平同志为核心的党中央对少年儿童的关怀和希望，教育引导少先队员听党的话、跟党走，为实现中华民族伟大复兴的中国梦时刻准备着；二是进一步巩固增强共青团员意识主题教育成果，坚定永远跟党走的信心，同时弘扬爱国主义精神，营造全社会关心、关爱儿童，特别是关爱留守贫困儿童健康成长的良好氛围。三是有效全面提高儿童和青年综合素质，为学生营造活泼向上的校园文化，给学生提供展示自己的舞台，挖掘学生艺术天赋，全面提高学生素质，让学生进一步加深对团、对少年先锋队的认识，激发对祖国对生活的热情。

（三）预防青少年违法犯罪专项工作经费

1．项目名称：预防青少年违法犯罪专项工作经费

2．立项依据：县委第十三届常委会第39次会议(十四）、沧办发﹝2017﹞198号 县委办关于印发《共青团沧源自治县委改革实施方案》的通知

3．项目实施单位：中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会

4．项目基本概况：加强青少年法治宣传教育和思想道德建设，增强未成年人自我保护和抵御不法侵害的能力，努力为我县未成年人健康成长创造良好的环境，促进青少年健康成长。

5．项目实施内容：开展不少于4次的专题宣传活动，进入学校等地开展活动，发放不少于2000余份宣传资料：一是为了加强青少年法治宣传教育和思想道德建设，提高青少年综合素质，增强未成年人自我保护和抵御不法侵害的能力，努力为我县未成年人健康成长创造良好的环境，为维护我县社会稳定作出贡献；二是依托学校载体，利用节庆日向广大青少年群体宣传，组织系统学习两法内容，同时全面提高班主任法律意识，强化“两法”的贯彻落实；三是通过进一步完善学校兼职法治副校长制度、“控辍保学”的手段，从源头上做好预防青少年犯罪工作；四是坚持“减少和预防青少年违法犯罪，促进青少年健康成长”的主线，结合青少年身心成长特点和实际需求，通过积极探索预防青少年违法犯罪的规律，强化了思想教育，有效整合了资源，逐步构建了学校、家庭、社会三位一体的预防青少年违法犯罪工作新格局。

6．资金安排情况：中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会预防青少年违法犯罪专项工作经费10000.00元。

7．项目实施计划：开展不少于4次的专题宣传活动，进入学校等地开展活动，发放不少于2000余份宣传资料。

8．项目实施成效：一是为了加强青少年法治宣传教育和思想道德建设，提高青少年综合素质，增强未成年人自我保护和抵御不法侵害的能力，努力为我县未成年人健康成长创造良好的环境，为维护我县社会稳定作出贡献；二是依托学校载体，利用节庆日向广大青少年群体宣传，组织系统学习两法内容，同时全面提高班主任法律意识，强化“两法”的贯彻落实；三是通过进一步完善学校兼职法治副校长制度、“控辍保学”的手段，从源头上做好预防青少年犯罪工作；四是坚持“减少和预防青少年违法犯罪，促进青少年健康成长”的主线，结合青少年身心成长特点和实际需求，通过积极探索预防青少年违法犯罪的规律，强化了思想教育，有效整合了资源，逐步构建了学校、家庭、社会三位一体的预防青少年违法犯罪工作新格局。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2．政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会2024年机关运行经费安排59140.48元，与上年对比增加59140.48元，增长100%，增加的主要原因是因机构改革本单位为2023年12月财务独立核算、无上年对比数，主要用于支付人员工资福利及公用经费，如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、其他交通费用（公务交通补贴）等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092700149200111