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沧源佤族自治县班洪乡中心完小2024年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县班洪乡中心完小2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县班洪乡中心完小部门2024年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县班洪乡中心完小2024年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县班洪乡中心完小2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出学校教育改革与发展战略、发展规划及实施意见；拟定学校教育体制改革的措施以及教育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

坚持正确的办学方向，不断强化教师的思想政治建设和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、落实学校的教育安全管理工作；不断促进教育信息化规划和建设工作；不断强化学生学业水平考试，科学实验基本操作考核工作；研究制定、组织实施学校现代教育技术及教育装备发展规划。

统筹管理教育经费；正确、规范使用教育经费，严格按照相关规定执行教育基建投资程序及教育收费政策；配合沧源县财政局及沧源县教育体育局做好中央和省市补助教育专款的管理；认真做好教育信息的统计和分析，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设；建立健全家庭经济困难学生资助体系。实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县班洪乡中心完小共设置5个内设机构，分别是：党支部（行政）办公室、学校工会、教务处、德育室（少先队室），所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、抓实党建工作，充分发挥党组织的领导核心作用。

全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届历次全会及党的二十大精神，不断创新党组织建设工作，组织开展党支部中心理论组学习活动，加强党的理论知识学习，严格执行“三会一课”制度，发挥好党员先锋模范作用，推进全面从严治党，抓实党风廉政建设，开展廉政教育，提高党员干部的政治思想觉悟，强化党员干部的守纪意识和廉洁自律意识，开展社会主义核心价值观教育，落实立德树人工作任务，做好学校意识形态工作，强化师德师风建设工作，讨论决定学校的重大事项，有效推动党建与教育教育学及学校各项工作有机融合。

2、抓实教师专业化成长，提升教师专业素质。

制定切实可行的教师专业成长规划，为教师搭建平台，提供学习提高的机会，组织各类学习、交流、研讨活动，通过请进来，送出去的方式有计划组织教师参加各类业务提升培训，引领教师自觉学习，勇于探索，注重自我发展，自我提升，培养素质高、业务精的教师队伍。

3、完善制度，规范管理，提升质量。进一步完善、细化考勤、绩效考评、评优评先、职称晋升、年度考核、工作跟踪督查等各项管理制度，严抓制度落实，促使教职员工工作作风、工作纪律得到实质性转变，思想认识、责任意识得到提高，能以高度负责的态度，饱满的工作热情，潜心研究，认真教学。

4、做好规划，推进基础设施建设。

进一步对各校进行规划，争取项目，解决各校围墙不完整、不牢固、教师住宿困难、教学用房、学生活动场地不足等问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制71人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14696810.73元，其中：一般公共预算14261210.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入435600.00元。

与上年14089284.04元部门财务总收入对比增加607526.69元，增长4.31%，增加的主要原因是一是教职工人员经费增加，二是工会经费比上年度增加；三是本年度各类社会保险随基数变动增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14261210.73元，其中:本年收入14261210.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14261210.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年14089284.04元部门财政拨款收入对比增加171926.69元，增长1.22%，增加的主要原因是一是教职工人员经费增加，二是工会经费比上年度增加；三是本年度各类社会保险随基数变动增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14696810.73元。财政拨款安排支出14261210.73元，其中：基本支出14261210.73元，与上年14089284.04元对比增加171926.69元，增长1.22%，增加的主要原因是一是教职工人员经费增加，二是工会经费比上年度增加；三是本年度各类社会保险随基数变动增加。；项目支出140000元，与上年150000元对比减少10000元，减幅6.67%，增少的主要原因是本年度将学前班学生数变少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2050201“一般公共服务支出（类）－教育支出（款）-学前教育（项）”支出1215667.42元。主要用于学前教育教师工资支出；

2.2050202“一般公共服务支出（类）－教育支出（款）-小学教育（项）”支出9397522.59元。主要用于小学教育教师工资支出；

3.2050299“一般公共服务支出（类）－其它普通教育支出（款）-学前教育（项）”支出140000.00元。主要用于学前教育日常支出；

4.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出698531.40元。主要用于事业离休人员工资支出；

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1256382.24元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

5.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出11892.00元，主要用于遗属人员生活补助；

6.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出557519.62元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

7.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出41408.78元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

8.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出942286.68元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县班洪乡中心完小2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出14121210.73元，项目支出435600.00元；

1.“30101”基本工资支出3891564.00元（其中：基本支出3891564.00元）；

2.“30102”津贴补贴1639680.00元（其中：基本支出1639680.00元）；

3.“30107”绩效工资4255308.00元（其中：基本支出4255308.00元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费1256382.24元（其中：基本支出1256382.24元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费557519.62元（其中：基本支出557519.62元）；

6.“30112”其他社会保障缴费96375.51元（其中：基本支出96375.51元）；

7.“30113”住房公积金942286.68元（其中：基本支出942286.68元）；

8.“30199”其他工资福利支出41400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出41400.00元）；

9.“30206”电费14520.00元（其中：项目支出14520.00元）；

10.“30211”差旅费4800.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出4800.00元）；

11.“30213”维修（护）费9000.00元（其中：基本支出0元，项目支出9000.00元）；

12.“30201”办公费73800.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出73800.00元）；

13.“30226”劳务费62400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出62400.00元）；

14.“30216”培训费19200.00元（其中：项目支出19200.00元）；

15.“30299”其他商品和服务支出10800.00元（其中：项目支出10800.00元）；

16.“30228”工会费77831.28元（其中：基本支出77831.28元）；

17.“30302”退休费698531.40元（其中：基本支出698531.40元）；

18.“30304”抚恤金11892.00元（其中：基本支出118920.00元）；

19.“30399”其他对个人和家庭的补助457920.00元（其中：基本支出457920.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县班洪乡中心完小2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县班洪乡中心完小2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县班洪乡中心完小2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县班洪乡中心完小2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县班洪乡中心完小部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县班洪乡中心完小2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县班洪乡中心完小2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县班洪乡中心完小2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县班洪乡中心完小2024年度部门共申报

项目1个，纳入年初预算项目1个，财政预算安排140000.00元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排140000.00元，编制绩效目标1个。具体如下：

（一）教育专项经费补助资金

1. 项目名称：教育专项经费资金

2. 立项依据：沧政复【2014】255号）关于同意教育

系统非税收入实行收支两条线管理的批复

3. 项目实施单位：沧源佤族自治县班洪乡中心完小

4. 项目基本概况：教育专项资金使用，保障学校运转，

从而提高义务教育入学率和巩固率。

5. 项目实施内容：通过教育专项资金的使用，保障学

校正常运转，提高教育教学水平，办人民满意的教育。

6. 资金安排情况：项目计划资金140000.00元

7. 项目实施计划：按照法律、法规、规章的规定收取

非税收入，严格实行“收支两条线”管理，在规定的期限内完成租金缴纳及预算管理，支出按照“收支脱钩”的原则纳入部门预算管理，通过预算安排支出。

8. 项目实施成效：通过教育助学经费的使用，保障学

校正常运转，培养学生的创新精神与实践能力，坚持为党育人、为国育才，加快建设教育强国，办好人民满意教育，完成年初制定的教学工作目标；积极派遣教师外出培训，提升教师队伍业务水平；完成对学生进行思想品德教育及开展丰富文化活动和校园安全教育工作，使学校健康可持续发展；贯彻执行相关法律、法规,严格执行相关财务会计制度的规定，严格支出审核审批，以达到学校资金能够规范使用且使用安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县班洪乡中心完小2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增加0%，较上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县班洪乡中心完小资产总额16211533.31元，其中，流动资产335092.20元，固定资产15876441.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产461503.17元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加493500.00元，其中固定资产增加493500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县班洪乡中心完小

2024年2月20日

监督索引号53092701736002300111