监督索引号53092700148500000

沧源佤族自治县机关事务服务中心2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县机关事务服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县机关事务服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县机关事务服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟定机关事务工作规章制度并组织实施。负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。拟定机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。

（2）负责拟定县级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责拟定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核建议。指导县级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

（3）负责县级党政机关办公用房、处级异地交流领导干部周转房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。负责异地交流任职处级领导干部周转住房的建设、筹集、调配、管理、维护等工作。

（4）负责县级行政事业单位国有资产管理工作,制定县级行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。负责做好县本级行政事业单位国有资产的配置事项、使用、清查登记、处置调配等 有关工作。

（5）负责县级党政机关房地产管理，制定有关规章制度并组织实施。

（6）负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。

（7）负责制定党政机关公务用车规章制度并组织实施，配合有关部门推进全县公务用车制度改革工作。负责指导监督全县公务用车管理工作。承担沧源佤族自治县公务用车管理领导小组办公室日常工作。

（8）负责县委报告厅管理和服务保障工作。承担县委报告厅举行的重大活动和会议服务保障工作。参与县级重要会议、重大活动的后勤服务保障及来宾的公务接待工作。

（9）贯彻落实中央、省、市、县关于国内公务接待工作的方针政策和决策部署，参与拟定我县《党政机关国内公务接待管理规定》。负责对我县公务接待工作进行业务指导，会同有关部门对县直党政机关各单位的公务接待进行监督检查。

（10）负责来沧指导工作、调研考察、开展工作、考察学习的副厅级以上领导的公务接待。负责重要客商接待工作。

（11）完成县委、县人大常务委员会、县政府、县政协领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、后勤服务管理股、公共机构节能股、公务用车管理股。所属单位0个。

重点工作概述

在2024年的工作中，我们将紧紧围绕县委、县政府的中心工作，依据机关事务中心党组工作职责，按章办事，使机关事务制度化、规范化运转。在县委、县政府的领导下，县机关事务服务中心领导班子将围绕中心，服务大局，团结带领机关事务中心全体干部职工，切实履行管理服务保障职能，圆满完成全年各项工作任务。现将2024年工作计划汇报如下：

1.强化政治理论学习，提升机关服务能力。以建设学习型机关和扎实开展主题教育为载体，引导广大干部职工加强政治理论学习，力争把机关后勤队伍建强带硬。重点学习党中央、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府各项政策制度、习近平总书记对机关事务工作指示批示精神，公务接待相关知识技能、公务用车审批程序以及我县县情、产业发展、旅游线路推荐等方面知识，努力做到高标准、严要求、细致周到完成各项机关服务工作。

2.清产核资摸家底，提升资产管理精准度。认真做好国有资产处置申报、审核、系统办理工作。对经营性资产、闲置资产、存量公房等重点资产实盘细核摸清家底，尽可能进行现场勘查核实，避免跑冒滴漏，做到账实相符、账账相符，保证国有资产管理核算做到账实，规范资产盘盈盘亏、报废处理等程序，确保国有资产的使用效益及安全。

3.增加岗位责任意识，提高随机应变能力。进一步增强做好新时期机关后勤工作的职责感和紧迫感，把接待工作作为一项光荣的事业来追求，要做到心里有事眼里有活，不断提升业务技能，把机关后勤保障工作落细落实，用实实在在的服务技能、标准、效率应对突发情况，做到临危不惧，随机应变。

4.围绕主责主业中心，统筹推进各项工作。坚决执行县委、县政府各项决策部署，统筹推进党的建设、意识形态、党风廉政、保密工作、安全生产、综治维稳、创文创卫、乡村振兴、绿美建设及县委、县政府部署的其他临时性工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制28辆，实有车辆24辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5336056.65元，其中：一般公共预算5336056.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年5106900.00元部门财务总收入对比增加229156.65元，增长4.49%，增加的主要原因是：在职在编人员增加2人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5336056.65元，其中:本年收入5336056.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5336056.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年5106900.00元部门财政拨款收入对比增加229156.65元，增长4.49%，增加的主要原因是本年度本单位增加在职在编人员2人。

预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5336056.65元。财政拨款安排支出5336056.65元，其中：基本支出2686056.65元，与上年3406948.57元对比减少720891.92元，减少21.16%，减少的主要原因是本年度政府购买性人员减少2人，大学生志愿者减少1人，在职在编驾驶员（组织人事工资关系仍保留在原单位）减少1人；项目支出2650000.00元，与上年1610000.00元对比增加1040000.00元，增长64.6%，增加的主要原因是本年度本单位项目建设增加，故预算经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010305“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-专项业务及机关事务管理支出（项）”支出12000.00元。主要用于公务用车运行维护费开支；

2. 2010350“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-事业运行支出（项）”支出5018402.55元。主要用于事业单位工作人员工资福利、公务用车运行维护、公务接待、差旅费等日常公用开支；

3. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休支出（项）”支出43609.20元。主要用于事业单位退休人员缴费支出；

4. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出117631.68元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

5. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出52199.06元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

6. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出3990.4元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

7. 2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出88223.76元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县机关事务服务中心2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出2686056.65元，项目支出2650000.00元；

1.“30101”基本工资支出319608.00元（其中：基本支出319608.00元,项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴65880.00元（其中：基本支出65880.00元，项目支出0元）；

“30107”绩效工资467136.00元（其中：基本支出467136.00元，项目支出0元）；

“30108”机关事业单位基本养老保险缴费117631.68元（其中：基本支出117631.68元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费52199.06元（其中：基本支出52199.06元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费9136.79元（其中：基本支出9136.79元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金88223.76元（其中：基本支出88223.76元，项目支出0元）；

8.“30201”办公费861000.00元（其中：基本支出7000.00元，项目支出854000.00元）；

9.“30205”水费支出5200.00元（其中：基本支出1200.00元,项目支出4000.00元）；

10.“30206”电费支出26000.00元（其中：基本支出2000.00元,项目支出24000.00元）；

11.“30207”邮电费支出95000.00元（其中：基本支出5000.00元,项目支出90000.00元）；

12.“30211”差旅费支出202000.00元（其中：基本支出2000.00元,项目支出200000.00元）；

13.“30213”维修（护）费支出200000.00元（其中：基本支出0元,项目支出200000.00元）；

14.“30217”公务接待费支出700000.00元（其中：基本支出0元,项目支出700000.00元）；

15.“30226”劳务费支出328000.00元（其中：基本支出0元,项目支出328000.00元）；

16.“30228”工会经费支出6392.16元（其中：基本支出6392.16元,项目支出0元）；

17.“30231”公务用车运行维护费支出338000.00元（其中：基本支出288000.00元,项目支出50000.00元）；

18.“30302”退休费支出43609.2元（其中：基本支出43609.20元,项目支出0元）；

19.“30399”其他对个人和家庭的补助费支出1211040.00元（其中：基本支出1211040.00元,项目支出0元）；

20.“31005”基础设施建设支出200000.00元（其中：基本支出0元,项目支出200000.00元）。

县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县机关事务服务中心2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县机关事务服务中心2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县机关事务服务中心2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县机关事务服务中心2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额313702.84元，其中：政府采购货物预算313702.84元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县机关事务服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计586063.84元，较上年减少18125.69元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县机关事务服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县机关事务服务中心2024年公务接待费预算为265587.84元，较上年减少82145.57元，下降23.62 %，国内公务接待批次为121次，共计接待2790人次。

减少的原因是：我单位严格执行中央八项规定精神，减少接待，降低标准，禁止铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县机关事务服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为320476.00元，较上年减少9911.64元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元无变化，增长0%；公务用车运行维护费320476.00元，较上年减少9911.64元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为24辆。

减少的原因是：根据中央八项规定，2023年我单位严格控制公务车运行维护费支出，进一步健全公务车使用制度，严格各项财经制度。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县机关事务服务中心2024年度部门共申报项目5个，纳入年初预算项目5个，财政预算安排2650000.00元，编制绩效目标5个，其中：重点项目4个，财政预算安排245000.00元，编制绩效目标4个。具体如下：

沧源佤族自治县机关事务服务保障工作经费补助资金

1.项目名称：沧源佤族自治县县机关事务服务保障工作经费

2.立项依据：《中共沧源佤族自治县委机构编制委员会关于调整 沧源佤族自治县机关事务服务中心机构编制事项 的批复》（沧编委发〔2021〕33号）、《沧源佤族自治县人民政府关于同意工作经费的批复》（沧政复〔2023〕145号）、《沧源佤族自治县第十四届人民政府第18次常务会议纪要》（第七期）、支付劳务费服务协议

3.项目实施单位：沧源佤族自治县机关事务服务中心

4.项目基本概况：做好本部门人员、工作经费保障，支持本部门正常履职

5.项目实施内容：沧源县机关事务服务保障工作经费

6.资金安排情况：财政一般公共预算资金安排2000000.00元

7.项目实施计划：完成年度内本单位各项服务保障工作的开支

8.项目实施成效：保障全县机关事务服务工作正常推进，保障部门正常运转

县委办公楼、县委报告厅、人大侯会室、周转房维修管护、物业管理费及相关施工工程经费补助资金

1.项目名称：县委办公楼、县委报告厅、人大侯会室、周转房维修管护、物业管理费及相关施工工程经费

2.立项依据：中共沧源佤族自治县委办公室 沧源佤族自治县人民政府办公室关于印发《沧源佤族自治县异地交流处级领导干部周转房管理办法（试行）》的通知 沧办发〔2021〕124号、佤乡花苑小区15套交流干部周转房物业管理协议、沧源佤族自治县机关事务服务中心2023年度零星维护维修工程合同书

3.项目实施单位：沧源佤族自治县机关事务服务中心

4.项目基本概况：支付佤乡花苑小区异地交流处级领导干部周转房的维修维护、公共区域保洁、机关事务服务中心职责范围内的零星维护维修工程等费用，确保服务保障工作正常运转

5.项目实施内容：县委办公楼、县委报告厅、人大侯会室、周转房维修管护、物业管理费及相关施工工程经费

6.资金安排情况：财政一般公共预算资金安排200000.00元

7.项目实施计划：完成年度内本单位各项服务保障工作的开支

8.项目实施成效：保障全县机关事务服务工作正常推进，保障部门正常运转

（三）县委报告厅安装视频会议系统集成设备及功能改造提升经费补助资金

1.项目名称：县委报告厅安装视频会议系统集成设备及功能改造提升经费

2.立项依据：《沧源佤族自治县人民政府关于同意县委报告厅视频会议系统集成设备进行升级改造的批复》沧政复〔2022〕146号、《沧源佤族自治县人民政府关于同意县委报告厅安装视频会议系统集成设备费用的批复》沧政复〔2022〕147号、《沧源佤族自治县人民政府关于同意县委报告厅及候会室提质改造费用的批复》沧政复〔2022〕148号

3.项目实施单位：沧源佤族自治县机关事务服务中心

4.项目基本概况：支付县委报告厅安装视频会议系统集成设备及功能改造提升费用，确保服务保障工作正常运转

5.项目实施内容：委报告厅安装视频会议系统集成设备及功能改造提升经费6.资金安排情况：财政一般公共预算资金安排200000.00元

7.项目实施计划：完成年度内县委报告厅安装视频会议系统集成设备及功能改造提升的相关费用支付8.项目实施成效：保障全县机关事务服务工作正常推进，保障部门正常运转

（四）沧源县人民政府公车平台定位系统维护专项经费补助资金

1.项目名称：沧源县人民政府公车平台定位系统维护专项经费

2.立项依据：沧源佤族自治县公务用车管理服务平台运营及技术服务合同（合同编号ML-XS-5335-0007-GW2022）

3.项目实施单位：沧源佤族自治县机关事务服务中心

4.项目基本概况：缴纳县级机关公务用车综合保障服务平台软件运行保障、升级维护、问题咨询及技术保障等服务费用，保障平台工作正常运转，支持部门正常履职

5.项目实施内容：沧源县人民政府公车平台定位系统维护

6.资金安排情况：财政一般公共预算资金安排50000.00元

7.项目实施计划：计划于2024年12月31日前向沧源佤族自治县城市建设投资有限公司缴纳办公用房租赁费

8.项目实施成效：保障部门正常运转

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县机关事务服务中心2024年机关运行经费安排2686056.65元，与上年对比减少720891.92元，减幅21.16%。减少主要原因是：政府购买性人员减少、大学生志愿者减少，人员经费相对减少。主要用于办公经费、水电费、车辆维护费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县机关事务服务中心资产总额4342323.98元，其中，流动资产2156735.86元，固定资产2185588.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加了19323.98元，其中固定资产增加101188.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入6400元，其中出租资产98.33平方米，资产出租收入6400元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县机关事务服务中心

2024年2月20日

监督索引号53092700148500111