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沧源佤族自治县供销合作社联合社2024年部门预算公开目录

第一部分沧源佤族自治县供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分沧源佤族自治县供销合作社联合社2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府和市供销合作社联合社的工作部署。2、负责制定全县供销合作社发展规划，指导服务全系统改革发展。

2、指导全县各级供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

3、指导全县农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，农民合作社的建设和发展，全系统经营联合与合作。

4、行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，维护社有资产合法权益；履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

5、承担供销行业统计工作。

6、根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，负责指导全县各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

7、推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社及会员的合法权益。

8、完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、夯实基层发展基础。利用县供销社在乡镇土地和资产逐步恢复10个乡镇的基层社，通过县联合社帮扶、社有企业带动、与社会资本联建、吸纳社会主体加盟等形式，有针对性地改造薄弱基层社，努力实现全县所有乡镇改造重建的基层社运营质量有所提升。按照强化合作、农民参与、为农服务的要求，通过劳动资本合作、土地合作、项目扶持等多种途径，采取合作制、股份制等多种形式逐步恢复村级供销社，提高村级综合服务社农资、日用消费品配送能力，力争2025年农资配送率达到80%以上，日用消费品配送率达到50%以上。

2、做大做强社有企业。发展壮大集团公司，加大社有企业专业管理人员的选聘工作，坚持市场化管理，深化管理体制、经营机制、用工制度和分配激励约束机制，面向市场，自主经营、自负盈亏。深度推进与乐禾食品集团的合作进度，全力开展好全县中小学的食材配送业务，同时通过集采集配，建设以中央厨房为核心，构建上联生产主体，向下对接机关、学校、企事业单位食堂及城镇居民的产供销一体化产业链条。开展农超对接、农餐对接、农校对接等多种形式的产销对接，进一步提升农产品经营的集约化水平。加大与县委、县政府的请示汇报和县级相关部门的沟通协调，着力加快推进县城冷链物流中心的项目开工建设并取得重大项目建设进展。加强与景康集团公司沟通协调，加快肉牛项目推进力度，使项目尽快取得成效。

3、不断加强党建工作。强化全面从严治党，以党的政治建设为统领，进一步强化党内监督、严肃党的纪律、改进党的作风、不断加强自身建设，牢记为农服务根本宗旨，确保供销合作事业始终沿着正确政治方向前进。认真落实“一岗双责”，履行全面从严治党主体责任，进一步完善党风廉政建设责任制，健全组织，落实制度，明确责任，抓好基础，坚持从领导做起、从现在做起，创造和维护党风廉政建设和反腐倡廉的优良环境。强化监督执纪问责，加快构建符合供销合作社实际、覆盖权力运行全链条、行之有效的全过程监督体系。高度重视制度建设，加快构建全面从严治党制度体系的“四梁八柱”，把从严管党作为一项经常性、基础性、关键性工作，锲而不舍落实中央八项规定精神及省市实施细则，坚持纠“四风”与树新风并举，着力打造忠诚干净担当的供销干部队伍。

4围绕中心服务大局。巩固拓展党史学习教育成果，持续推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入开展“我为群众办实事”活动，切实帮助基层社和企业找准“难点”，瞄准“痛点”，化解“堵点”，塑造“亮点”，让基层社和企业感受到“雪中送炭”的温暖和“雨中打伞”的贴心。按照县委、县政府的工作要求抓牢抓实、落实落细乡村振兴、经济发展、强边固防、现代化边境幸福村建设、绿美沧源建设等各项工作，为沧源高质量跨越发展贡献供销力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1950549.43元，其中：一般公共预算1950549.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2137236.30元部门财务总收入对比减少18668.87元，减少0.87%，减少的主要原因在职人员退休1人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1950549.43元，其中：本年收入1950549.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1950549.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2137236.30元部门财政拨款收入对比，减少18668.87元，减幅0.87%，减少的主要原因是在职人员退休1人，人员经费相对减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1950549.43元。财政拨款安排支出1950549.43元，其中：基本支出1950549.43元，与上年2137236.30元对比减少18668.87元，减幅0.87%，减少的主要原因是在职人员退休1人人员经费相对减少；项目支出0元，与上年0元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出617321.88元，主要用于行政离休人员工资支出；

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出130418.56元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

3.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出65892元，主要用于遗属人员生活补助；

4.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出48173.22元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

5.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出8938.23元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

6.2160201“商业服务业等支出（类）-商业流通事务支出（款）-行政运行（项）”支出981991.62元，主要用于在职人员基本工资支出309648元、津贴补贴426144元、奖金25804元、绩效工资136620元、办公费4250元、电费1000元、邮电费4800元、差旅费5000元、工会经费6192.96元、其他交通费用61800元。

7.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出97813.92元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

五、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县供销合作社联合社2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出1950549.43元，项目支出0元；

1.“30101”基本工资支出309648元（其中：基本支出309648元）；

2.“30102”津贴补贴426144元（其中：基本支出426144元）；

3.“30103”奖金25804元（其中：基本支出25804元）；

4.“30103”绩效工资136620元（其中：基本支出136620元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费130418.56元（其中：基本支出130418.56元）；

6.“3010110”职工基本医疗保险缴费48173.22元（其中：基本支出48173.22元）；

7.“30101”其他社会保障缴费9670.89元（其中：基本支出8170.89元）；

8.“30113”住房公积金97813.92元（其中：基本支出97813.92元）；

9.“30201”办公费4250元（其中：基本支出4250元，项目支出0元）；

10.“30206”电费1000元（其中：基本支出1000元，项目支出0元）；

11.“30207”邮电费4800元（其中：基本支出4800元，项目支出0元）；

12.“30211”差旅费5000元（其中：基本支出5000元，项目支出0元）；

13.“30228”工会经费6192.96元（其中：基本支出6192.96元）；

14.“30239”其他交通费用61800元（其中：基本支出61800元，项目支出0元）。

15.“30302”退休费234123元（其中：基本支出234123元）；

16.“30304”抚恤金65892元（其中：基本支出65892元）；

17.“30305”生活补助383198.88元（其中：基本支出383198.88元，项目支出0元）。

县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县供销合作社联合社2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县供销合作社联合社2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县供销合作社联合社2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县供销合作社联合社2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2655.88元，较上年减少82.14元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:无增减变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县供销合作社联合社2024年公务接待费预算为2655.88元，较上年减少82.14元，下降3%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，勤俭节约，规范公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县供销合作社联合社2024年度部门共申报项目0个，纳入年初预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。具体如下：

项目名称：无

立项依据：无

项目实施单位：无

项目基本概况：无

项目实施内容：无

项目实施计划：无

项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县供销合作社联合社2024年机关运行经费安排83042.96元，与上年对比减少12271.52元，减幅12.87%，减少的主要原因是在职人员退休1人、人员经费相对减少；主要用于办公费4250元、电费1000元、邮电费4800元、差旅费5000元、工会经费6192.96元、其他交通费用61800元。

（三）国有资产占有使用情况

沧源佤族自治县供销合作社联合社资产总额379430.25元，其中，流动资产362869.99元，固定资产16560.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加16560.20元，其中固定资产增加16560.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县供销合作社联合社

2024年2月20日

监督索引号53092700635100111