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沧源佤族自治县卫生健康局（本级）2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县卫生健康局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县卫生健康局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县卫生健康局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关卫生健康、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康以及促进中医药事业发展规划。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康党建工作，贯彻落实各项党风廉政建设责任制。

2. 负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防和各类突发风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。承担县爱国卫生运动委员会、县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作，协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

3. 贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，开展食品安全企业标准备案。

4. 组织拟订并贯彻实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5. 负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理工作。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入，资格标准，贯彻执行卫生专业技术人员规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6. 负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7. 贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。

8. 负责综合管理中医药医疗、教育、科研工作，负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中医药资源的保护开发与合理利用，规划、指导中医医疗机构的综合改革。

9. 贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。推动实施计划生育生殖健康促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低出生缺陷人口数量。

10. 贯彻落实计划生育利益导向政策机制。负责协调有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作机制。

11. 组织拟订卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

12. 指导卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

13. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。根据国家要求，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作。

14. 承办沧源佤族自治县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以沧源佤族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、规划财务股、法规与综合监督股、疾病防控与卫生应急股（县爱国卫生运动委员会办公室）、医政医管股、中医药发展与健康产业发展股、基层卫生与药政管理股、人口监测与家庭发展股、防治艾滋病股、妇幼健康股、政策研究和体制改革股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 以经济社会发展指标为重点，着力推进卫生健康事业稳步发展。一是加快推进固定资产投资。目前县卫生健康局在库项目为县中医佤医医院门诊住院医技综合楼建设项目，总投资4000万元，2022年完成固定资产投资2841万元，2023年完成固定资产投资1159万元，已全部完成投资。二是完成基础疫苗接种任务。截至11月底共完成一类基础疫苗接种54095针次，累计接种率达94.11%。三是非营利性服务业工资总额应统尽统。完成县人民医院、县疾病预防控制中心2家医疗卫生单位社会工资总额统计，2023年完成工资总额4904.28万元。

2. 以推进健康沧源建设为主线，努力提升人民群众健康水平。一是强化控烟工作落实。深入开展无烟党政机关、无烟医疗卫生机构、无烟学校建设工作，全县共创建无烟单位251家，其中党政机关无烟单位70家，党政机关无烟单位创建率为100%。二是健康县城创建稳步推进。有效衔接和统筹推进爱国卫生“7个专项行动”和健康县城建设新的“7个专项行动”，坚持体系不断、机制不变、力度不降、措施不弱，有力有序推动健康县城建设各项目标任务落实，2023年11月17日勐来乡创建国家卫生乡镇通过省级现场评审。三是强化慢性病综合防控。慢性病监测工作规范开展，截至目前共管理高血压患者11588人，规范管理9259人，规范管理率79.9%；共管理糖尿病患者2278人，规范管理1389人，规范管理率60.9%。推进落实我县创建省级慢性病综合防控示范县，目前已启动慢性病防控社会危险因素现场调查工作。

3. 以提升医疗救治能力为关键，激发卫生健康事业发展势能。一是整合县域医疗卫生资源。认真贯彻落实国家医疗产业发展规划和政策精神，进一步推动沧源县东部片区医疗机构发展，县第二人民医院于2023年4月7日正式挂牌成立，推动县域医疗卫生资源整合化。二是持续加强县域医疗信息化建设。目前完成了县乡村3级医院信息系统上线，县人民医院、县妇计中心、县中医佤医医院完成支持微信小程序预约挂号、处方扫码支付、手机端移动医保支付，各乡镇卫生院完成支持微信小程序预约挂号、处方扫码支付。三是基础设施建设稳步推进。加快推进县国门医院、县中医佤医医院门诊住院医技综合楼项目建设进度。截至目前，两个项目主体工程已全面完工，现正在进行室内外装修。四是人才队伍建设不断加强。目前全县共组建10个专家工作站；与5名省内外权威医学专家签署帮扶协议；2023年通过初、中、高级职称考试人数合计107人，县人民医院人才引进3人，农村订单定向医学生外出规培3人。五是服务能力不断强化。加强公立医院提质行动，积极推动“五大中心”建设，“优质服务基层行”和慢病管理中心进一步推进。目前，共有11家乡镇卫生院完成慢病管理中心建设，5家乡镇卫生院完成心脑血管救治站建设。

4. 以抓好疾病预防控制管理为重点，确保公共卫生服务质量。一是一以贯之落实疫情防控各项措施。落实国家法定传染病规范管理要求，认真开展法定传染病信息报告工作并评估疫情数据质量，全县各级各医疗机构已经投入实现使用新系统数据自动交换平台。二是加强疫苗接种工作。坚持“应接尽接”原则，严格按照《预防接种工作规范》要求，做好“三查七对一验证”，规范组织疫苗接种，截至11月底接种新冠疫苗共5004剂次。三是持续做好传染病防控与监测工作。全县无甲类传染病报告，总发病14种1797例，总发病率1247.05/10万，共监测和排查处置传染病疫情和突发公共卫生事件42起，传染病疫情报告率、及时报告率、及时处置率均达到100%。四是全力推进第五轮艾滋病防治工作。深入开展第五轮防治艾滋病人民战争，全县共完成艾滋病监测检测119210人份。五是做好妇幼保健项目管理。全面实施农村妇女“两癌”免费筛查、孕产妇免费产前筛查，降低出生缺陷发生风险，提高人口出生素质，全县婴儿死亡率为1.34‰，已达标（市级下达任务数≤4‰）；5岁以下儿童死亡率为3.35‰，已达标（市级下达任务数≤6‰）；未发生孕产妇死亡病例。六是不断推进疾病预防控制体系改革。2023年5月30日沧源佤族自治县疾病预防控制局挂牌成立，12月15日县疾病预防控制中心（卫生监督所）完成新组建工作正式挂牌运行，疾控事业进入新阶段。

5. 以增进群众健康福祉为导向，擦亮卫生健康服务为民底色。一是抓实抓好2023年计划生育“两项制度”和一次性生育补贴养育补助申报工作。精心部署各乡（镇、场）计生专干认真收集整理上报符合享受政策对象，录入享受对象789人，应发金额1869360元，一次性生育补贴及养育补助录入并审核通过归档133人。二是有序推进救助平台中涉及医疗救助工作。扎实开展保民生政府救助平台工作，2023年受理群众大病专项救治申请7件，慢病健康管理2件，已全部办结。三是加强政策宣传，全面促进人口长期均衡发展。不断完善配套政策措施，规范细化工作流程，加大对全面三孩政策的宣传力度，引导和鼓励群众有计划地按政策生育。截至目前全县共出生1476人，其中三孩出生人数306人。

6. 以维护群众健康权益为根本,营造卫生健康发展良好环境。一是聚焦全面从严治党。把党的政治建设摆在首位，强化思想政治引领，充分发挥党组织在各医疗卫生机构改革发展中的领导和核心作用，切实把党的全面领导融入医共体管理各个环节。严格落实管党治党政治责任，认真推进作风革命效能革命，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，认真践行“三个工作法”，驰而不息纠治“四风”，持续加大医疗卫生行业不正之风整治力度，积极打造“阳光卫健”和“清廉医院”。二是加强卫生监督执法。共出动卫生监督员及协管员468户次，开展卫生监督检查12次，下达监督意见书下达意见书43份，立案查处3起，罚款人民币2.1万元。三是医药领域腐败问题整治工作持续推进。及时成立医药领域腐败问题集中整治工作领导小组，组织召开各类会议44场次、1428人次，制定印发集中整治工作实施方案，组织医疗卫生单位开展自查自纠，公布举报电话5个、电子邮箱1个、来信地址1个，共收到医德医风方面的投诉及建议6条，但尚未发现腐败相关问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8011336.66元，其中：一般公共预算7011336.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000.00元。

与上年5771576.89元部门财务总收入对比增加2239759.77元，增加38.81%，增加的主要原因一是2024年我单位将其他收入纳入年初预算；二是根据计划生育政策2024年增加计划生育项目二孩、三孩生育补助县级配套经费；三是增加创建省级慢性病综合防控示范区工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7011336.66元，其中:本年收入7011336.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7011336.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年5771576.89元部门财政拨款收入对比增加1239759.77元，增加21.48%，增加的主要原因一是根据计划生育政策2024年增加计划生育项目二孩、三孩生育补助县级配套经费；二是增加创建省级慢性病综合防控示范区工作经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8011336.66元（含年终结转结余1000000.00元，其中：1.财政拨款结转结余0元；2.非财政拨款结余1000000.00元）。财政拨款安排支出7011336.66元，其中：基本支出5650336.66元，与上年5358717.89元对比增加291618.77元，增加5.44%，增加的主要原因是事业单位调入2人，工资增加；项目支出1361000元，与上年412859元对比增加948141.00元，增加229.65%，增加的主要原因一是根据计划生育政策2024年增加计划生育项目二孩、三孩生育补助县级配套经费，二是增加创建省级慢性病综合防控示范区工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出237274.20元。主要用于行政退休人员工资支出；

2.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）- 事业单位离退休（项）”支出85782.00元。主要用于事业退休人员工资支出；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出543709.76元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4.2080599“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-其他行政事业单位养老支出（项）”支出600.00元，主要用于退休人员退休安家费；

5.2100101“卫生健康支出（类）－卫生健康管理事务（款）-行政运行（项）”支出2984017.20元，主要用于单位职工工资支出；

6.2100199“卫生健康支出（类）－卫生健康管理事务（款）-其他卫生健康管理事务支出（项）”支出685000.00元，主要用于单位办公、车辆等公用经费支出；

7.2100402“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）- 卫生监督机构（项）”支出1131285.47元，主要用于卫生监督人员工资、办公、车辆等公用经费支出；

8.2100409“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）- 重大公共卫生服务（项）”支出56480.00元，主要用于防艾一线人员补助、艾滋病防治工作接待、培训、差旅等办公经费支出；

9.2100799“卫生健康支出（类）－ 计划生育事务（款）- 其他计划生育事务支出（项）”支出650000.00元，主要用于计划生育家庭补助，二孩、三孩一次性生育补助和育儿补助。

10.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出168561.38元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

11.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出42203.96元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

12.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出其他行政事业单位医疗支出18640.37元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

13.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出407782.32元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县卫生健康局2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出5650336.66元，项目支出1361000.00元；

1.“30101”基本工资支出1307112.00元（其中：基本支出1307112.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴1553400.00元（其中：基本支出1553400.00元，项目支出0元）。

3.“30103”奖金518688.00元（其中：基本支出518688.00元，项目支出0元）。

4.“30107”绩效工资407808.00元（其中：基本支出407808.00元，项目支出0元）。

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费543709.76元（其中：基本支出543709.76元，项目支出0元）。

6.“30110”职工基本医疗保险缴费210765.34元（其中：基本支出210765.34元，项目支出0元）。

8.“30112”其他社会保障缴费25192.80元（其中：基本支出25192.80元，项目支出0元）。

9.“30113”住房公积金407782.32元（其中：基本支出407782.32元，项目支出0元）。

10.“30201”办公费52099.47元（其中：基本支出600.00元，项目支出51499.47元）。

11.“30202”印刷费12000.00元（其中：基本支出0元，项目支出12000.00元）。

12.“30205”水费3000.00元（其中：基本支出1000.00元，项目支出2000.00元）。

13.“30206”电费6000.00元（其中：基本支出6000.00元，项目支出0元）。

14.“30207”邮电费57800.00元（其中：基本支出52800.00元，项目支出5000.00元）。

15.“30211”差旅费293000.00元（其中：基本支出9000.00元，项目支出284000.00元）。

16.“30215”会议费5000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5000.00元）。

17.“30216”培训费32000.00元（其中：基本支出0元，项目支出32000.00元）。

18.“30217”公务接待费50000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50000.00元）。

19.“30218”专用材料费43400.00元（其中：基本支出0元，项目支出43400.00元）。

20.“30227”委托业务费46520.53元（其中：基本支出0元，项目支出46520.53元）。

21.“30228”工会经费26142.24元（其中：基本支出26142.24元，项目支出0元）。

22.“30231”公务用车运行维护费61980.00元（其中：基本支出24000.00元，项目支出37980.00元）。

23.“30239”其他交通费用341800.00元（其中：基本支出226800.00元，项目支出115000.00元）。

24.“30302”退休费323056.20元（其中：基本支出323056.20元，项目支出0元）。

25.“30305”生活补助656480.00元（其中：基本支出6480.00元，项目支出650000.00元）。

26.“31002”办公设备购置26600.00元（其中：基本支出0元，项目支出26600元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县卫生健康局2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县卫生健康局2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县卫生健康局2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县卫生健康局2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额63670.00元，其中：政府采购货物预算39670.00元、政府采购服务预算24000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县卫生健康局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71867.82元，较上年减少2222.72元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县卫生健康局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县卫生健康局2024年公务接待费预算为23663.64元，较上年减少731.86元，下降3.00%，国内公务接待批次为18次，共计接待79人次。

减少变化原因是疫情防控工作上级督查减少，因此接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县卫生健康局2024年公务用车购置及运行维护费为48204.19元，较上年减少1490.85元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费48204.19元，较上年减少1490.85元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少变化原因是根据政府厉行节约的要求将压缩所有公务用车开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县卫生健康局2024年度部门共申报项目9个，纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排1361000.00元，编制绩效目标8个，其中：重点项目4个，财政预算安排1070000.00元，编制绩效目标4个。具体如下：

（一）重大公共卫生防治艾滋病县级补助资金

1.项目名称：重大公共卫生防治艾滋病县级补助资金

2.立项依据：沧政复〔2013〕489号沧源佤族自治县人民政府关于增加艾滋病工作经费的批复

项目实施单位：沧源佤族自治县卫生健康局

3.项目基本概况：做好重点地区艾滋病综合防治项目工作，采取基本公共卫生项目工作结合艾滋病宣传普查工作相结合的方式开展服务人群健康体检。

4.项目实施内容：按照“愿治尽治”的原则，对符合治疗条件的感染者和给予抗病毒治疗，切实提高感染者和病人的生存质量和生活水平。

5.资金安排情况：50000.00元

6.项目实施计划：按要求开展HIV监测检测140000人次，至少开展防艾宣传活动次数1次，防艾宣传教育信息20条。

7.项目实施成效：提高感染者和病人的生存质量和生活水平。

（二）创建省级慢性病综合防控示范区工作补助经费

1.项目名称：创建省级慢性病综合防控示范区工作补助经费

2.立项依据：沧卫健发〔2023〕131号 沧源佤族自治县卫生健康局关于申请帮助解决创建省级慢性病综合防控示范区建设工作经费的请示

3.项目实施单位：沧源佤族自治县卫生健康局

4.项目基本概况：通过慢性病综合防控示范县的创建，建立和完善慢性病监测、干预和评估系统，规范开展慢性病监测，引导全民参与，教育群众树立正确健康观，用群众通俗易懂的方法普及健康知识和技能，强化个人健康责任意识，提高群众健康素养水平。

5.项目实施内容：慢病监测年报告及随访人数17000人。

6.资金安排情况：300000.00元

7.项目实施计划：慢病监测年报告及随访人数17000人。

8.项目实施成效：延长居民健康期望寿命，从而实现减少发病、减轻疾病负担、降低危害、促进人民群众身心健康。

（三）计划生育项目县级补助资金

1.项目名称：计划生育项目县级补助资金

2.立项依据：沧卫健发〔2023〕131号沧源佤族自治县卫生健康局关于申请帮助解决创建省级慢性病综合防控示范区建设工作经费的请示

3.项目实施单位：沧源佤族自治县卫生健康局

4.项目基本概况：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施西部地区少生快富工程，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产力，促进西部地区人口均衡发展。

5.项目实施内容：实施计划生育家庭奖励与扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，改善计划生育家庭生产生活状况，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

6.资金安排情况：620000.00元

7.项目实施计划：符合条件申报对象覆盖率达95%。

8.项目实施成效：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

（四）爱国卫生项目补助资金

1.项目名称：爱国卫生项目补助资金

2.立项依据：沧政复〔2023〕173号沧源佤族自治县人民政府关于同意帮助解决创建国家卫生城镇工作经费的批复

3.项目实施单位：沧源佤族自治县卫生健康局

4.项目基本概况：通过集中开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒管集市、众参与”爱国卫生“7个专项行动”，全面消除城乡裸露垃圾，消除城镇旱厕，完善公众洗手配套设施，大力推进公共场所常态化清洁消毒，改善餐饮服务环境卫生，彻底改变农贸市场“脏、乱、差”现状，引导全社会形成健康文明新风尚，巩固前期创建成果，推进国家卫生城镇全域创建，同步推进卫生乡(镇)卫生村、卫生庭院创建以及美丽县城、美丽乡村、森林村庄、鲜花盛开村庄和美丽公路等“美丽” 事业创建。

5.项目实施内容：在巩固2020年成果的基础上，着力健全完善常态化疫情防控体制机制，推动从环境卫生治理向全面健康管理转变，解决好关系人民健康的全局性、长期性问题。

6.资金安排情况：100000.00元

7.项目实施计划：建国家卫生县城1个，创建国家卫生乡镇2个。

8.项目实施成效：显著改善环境卫生状况，不断优化生态与居住环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县卫生健康局2024年机关运行经费安排346342.24元，与上年对比增加26779.92元，增加8.3%，增加的主要原因是2024年我单位要完成艾滋病防治、公共卫生、创建国家卫生乡镇、创建省级慢性病综合防控示范区工作经费等工作，需要下乡，加之我单位公务用车已老化，主要用于项目实施的工作经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县卫生健康局资产总额10978061.37元，其中，流动资产9733729.37元，固定资产1174047.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2801274.47元，其中固定资产减少215345.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府性基金预算支出预算表

本年度本单位无政府性基金预算支出预算表。

（五）新增资产配置表

本年度本单位无新增资产配置预算。

（六）上级补助项目支出预算表

本年度本单位无上级补助项目支出预算表

监督索引号53092700436100111