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沧源佤族自治县中医佤医医院2024年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县中医佤医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县中医佤医医院2024年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县中医佤医医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县中医佤医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务；

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设；

3.确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理；

4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作；

5.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及；

6.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理；

7.组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作；

8.做好城镇职工基本医疗保险和城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作；

9.参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；

10.承担县委、县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：院长办公室、办公室、财务科、公卫科、中医科、疼痛科、医务科、医学检验科、护理科、医学影像科、药剂科、挂号收费处、后勤科、佤医药之家。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加大佤族医药收集整理，传承创新佤族医药。依托上级研究院所，深入挖掘佤族医药，归纳整理形成系统的理论知识。与中国医学科学院药用植物研究所云南分所共同编研《中国佤药志》，深入开展佤医药课题研究，为佤医药的挖掘、保护和传承创新提供强有力的科学基础，从而推动佤医药事业发展；

2.深入推进特色优势专科建设工作，打造特色专科医院。深入推进中医特色优势风湿病科及针灸科建设工作，积极申请省市级重点专科，推进特色专科医院打造；

3.持续加大人才培养力度，提高全体医务人员的专业技能。继续派出2-3名业务骨干到三级医院进修培训，重点培养全科及专科能力突出的业务骨干，进一步提高医院的诊疗水平，以满足群众的需求；

4.持续发挥“对口帮扶”的作用，推进医院业务发展。加强与“对口帮扶”保山市中医医院的沟通合作，推陈出新，拓展业务，重点发展肛肠科、风湿病科、针灸科、康复科，进一步提升服务质量，推动医院的业务发展；

5.抓好医院等级评审筹备工作。研究完善医院中长期发展规划及发展战略、人才培养规划等，进一步补充完善医院组织结构，合理布置科室，规范医疗行为，强化药事管理制度，优化中医护理服务，注重医疗安全及服务质量，为评审工作奠定基础；

6.持续推进门诊住院医技综合楼建设。积极请示汇报争取项目资金拨付，确保门诊住院医技综合楼工程建设全面竣工，并正式投入使用，进一步改善诊疗条件，提高中医医疗服务质量，从而推动中医药事业发展；

7.持续落实好中央、省、市、县相关工作部署和要求，进一步强化组织领导，细化分工，落实责任，认真抓好常态化疫情防控各项工作；

8.抓好县委、县政府、县卫生健康局、县医共体总医院安排的各项工作目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆（特殊专用车），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8066142.90元，其中：一般公共预算3600498.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入4465643.94元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年7878832.62元对比总收入增加187310.28元，增幅2.38%，增加的主要原因：一是事业收入增加；二是新录用定向就业事业人员2人，人员经费相对增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3600498.96元，其中：本年收入3600498.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3600498.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算3564955.16元对比一般公共预算收入增加35543.8元，增幅1%，增加的主要原因是新录用定向就业事业人员2人，人员经费相对增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8066142.90元（含年终结转结余0元，其中：财政拨款结转结余0元，非财政拨款结转结余0元）。财政拨款安排支出3600498.96元，其中：基本支出3600498.96元，与上年3564955.16元对比增加35543.8元，增幅1%，增加的主要原因是新录用毕业的定向就业事业人员2人，人员经费相对增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出21720.6元，主要用于事业单位退休人员统筹外支出；

2.2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出370772.64元，主要用于事业单位在职人员养老保险缴费支出；

3.2100202“卫生健康支出- 公立医院-中医（民族）医院”支出2743733.22元，主要用于事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、工会经费支出、失业保险支出；

4.2100409“公共卫生-重大公共卫生服务支出”支出9720元，主要用于防艾一线工作人员补助；

5.2101102“行政事业单位医疗-事业单位医疗支出”支出164530.36元，主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出、生育保险支出；

6.2101199“行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出11942.66元，主要用于本部门职工大病保险支出、工伤保险支出；

7.2210201“住房保障-住房改革支出-住房公积金支出”支出278079.48元，主要事业单位在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3600498.96元，项目支出0元）；

1.30101基本工资912204.00元（其中：基本支出912204.00元，项目支出0元）；

2.30102津贴补贴213960.00元（其中：基本支出213960.00元，项目支出0元）；

3.30107绩效工资1583148.00元（其中：基本支出1583148.00元，项目支出0元）；

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费370772.64元（其中：基本支出370772.64元，项目支出0元）；

5.30110职工基本医疗保险缴费164530.36元（其中：基本支出164530.36元，项目支出0元）；

6.30112其他社会保障缴费28163.96元（其中：基本支出28163.96元，项目支出0元）；

7.30113住房公积金278079.48元（其中：基本支出278079.48元，项目支出0元）；

8.30228工会经费18199.92元（其中：基本支出18199.92元，项目支出0元）；

9.30302退休费21720.6元（其中：基本支出21720.6元，项目支出0元）；

10.30305生活补助9720元（其中：基本支出9720元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县中医佤医医院2024年无县对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县中医佤医医院2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县中医佤医医院2024年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县中医佤医医院2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县中医佤医医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增幅0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县中医佤医医院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增幅0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县中医佤医医院2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增幅0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县中医佤医医院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增幅0%。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无增减；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增幅0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度沧源佤族自治县中医佤医医院共申报项目0个，纳入年初预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。

1.项目名称：无

2.立项依据：无

3.项目实施单位：无

4.项目基本概况：无

5.项目实施内容：无

6.资金安排情况：无

7.项目实施计划：无

8.项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出；

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金；

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分；

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

6.转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县中医佤医医院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增幅0%。

增减变化原因：较上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县中医佤医医院资产总额9936171.15元，其中，流动资产1399651.51元，固定资产3560576.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程4975943.15元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3043831.91元，其中固定资产增加327927.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024 年1月资产月报数。

沧源佤族自治县中医佤医医院

2024年2月20日

监督索引号53092700436101600111