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沧源佤族自治县勐角中心卫生院2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县勐角中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县勐角中心卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县勐角中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，承担辖区内公共卫生服务任务，执行国家基本药物改革制度及药品集中采购统一配送政策。

（2）根据当地居民对卫生服务的需求，协助当地政府制定和实施初级卫生保健发展规划。

（3）开展疾病预防控制、计划免疫、妇幼保健、卫生宣传、健康教育与咨询、计划生育技术等公共卫生服务。

（4）提供一般常见病、多发病、地方病诊治和中医的基本医疗服务，急症抢救、危重病人转诊服务和基本职业卫生学校；医学康复、精神卫生、慢性病管理等综合服务；开展巡回医疗和出诊服务。

（5）协助上级卫生行政部门加强对辖区内村卫生室的业务管理和对乡村医生的技术指导培训，完善和规范乡村卫生服务管理一体化。

（6）落实新型农村合作医疗制度有关政策规定，为参合农民提供质优、价廉的服务，参与新型农村合作医疗制度政策宣传，配合做好审核、报销、监管等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置26个内设机构，包括：门诊西医诊断室、门诊中医诊断室、中医治疗室、煎药室、西药房、治疗室、超声诊断室、DR诊断室、抢救室、观察室、化验室、住院部医生办公室、住院病房、 妇科手术室、 产房、院长办公室、副院长办公室、 财务室、库房、医生值班室、护士站、儿童妇幼保健办公室、计划生育办公室、公共卫生办公室、健康扶贫办公室、预防接种室。所属单位0个。

（三） 重点工作概述

1、 继续加强党风廉政建设主体责任落实

我院始终把党风廉政建设作为卫生院的一项重要内容，将能力作风建设、行风作风建设与日常工作同部署，同检查，同落实。2024年将继续通过“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育，党史学习教育积极主动认真地学习专业知识，工作态度端正，认真负责。

2、 继续抓好公共卫生和计划生育工作

在2023年居民健康档案和健康检查完成情况的基础上，进一步巩固和提高健康档案建档率努力达到96%。本年度努力使慢性病、老年人健康管理、预防接种、孕产妇健康管理、儿童保健、传染病防治工作、儿童，老年人中医服务、家庭医生签约、爱国卫生“7个专项行动”工作和城乡创卫工作、计划生育工作宣传、艾滋病管理等各项工作完成质量及程度有所提高。

3、继续抓好医学教育，重视人才队伍建设

在2023年完成情况的基础上，进一步巩固和提高职工业务知识学习培训，要求全院医务人员积极参加继续教育培训；按时集中参加医共体总医院开展的医疗技能的培训学习。

4、继续加强医德医风建设。

加强医德医风建设的工作力度，制定了学习活动计划，加强学习医德规范、医务人员行为准则，通过阶段性的医德医风建设活动，提高职工素质，提升医务人员在患者心目中的良好形象。

5、 继续加强健康扶贫工作。

根据上级的各种方案，落实好精准扶贫工作，切实做好因病致贫、因病返贫人员的帮扶，按照“精准识别、跟踪帮扶、精准脱贫”，组织医疗扶贫工作队对辖区内的贫困人口进行全面走访调查摸底，确保精准扶贫工作顺利开展。做好医保各项政策宣传工作，实施“先诊疗、后付费”和“一站式”结算服务、分期付款等措施，进一步减轻群众负担。

6、强化医院内部管理，保持医院内部稳定。

7、进一步强化责任落实，抓好工作落实。

认真整改上级部门督导中发现的问题，对标对表的认领清单，并逐一销号。扎扎实实地抓好整改落实工作，认真梳理公共卫生服务工作的弱项、短板，认真贯彻落实公共卫生工作，做到月初有计划，月末有督导、有检查、有总结、次月有改进，争取在年度成绩考评中获得比较理想的成绩。

8、积极配合紧密型医共体建设和实施，按照上级方针政策，积极落实分级诊疗等各项工作。

9、美化院容院貌，加强医院文化建设。

改变医院就医环境，提升员工精神风貌和文化修养，提倡爱岗敬业、无私奉献的医院文化精神，把医院文化精髓贯穿和体现到平时的每一个细微的动作、语言和笑容中去，让患者在我院就诊看病不会有陌生感和紧张感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制19人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,380,950.72元，其中：一般公共预算3,280,950.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2,100,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年5,223,641.96元部门财务总收入对比增加157308.76元，增长3.01%，增长的主要原因是事业收入中门诊收入增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年沧源佤族自治县勐角中心卫生院财政拨款收入3,280,950.72元，其中:本年收入3,280,950.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,280,950.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3,329,272.48元部门财政拨款收入对比，减少48321.76元，减幅1.45%，减少的主要原因是2024年退休人员一次性抚恤金拨款收入减少。

四、 预算单位支出情况

2024年沧源佤族自治县勐角中心卫生院预算总支出5,380,950.72元（含年终结转结余40000.00元，其中：1.财政拨款结转结余0元；2.非财政拨款结余40000.00元）。财政拨款安排支出3,280,950.72元，其中：基本支出3,280,950.72元，与上年3329272.48元对比减少48321.79元，减幅1.45%，减少的主要原因是2024年退休人员一次性抚恤金拨款收入减少。项目支出2,060,000.00元，与上年1,894,369.48元对比增加165,630.52元，增长8.74%，增长的主要原因是2024年房屋建筑物新建，具体是：计划支出2022年疫情防控期间建盖的核酸采集房屋工程费99，820.46元、莲花塘村卫生室修缮工程款60，882.17元等。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.3.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休费（项）”支出151,800.60元，主要用于离退休费支出；

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出287,847.84元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

3.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出11,892.00元，主要用于遗属人员生活补助；

4. 2100302卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-乡镇卫生院（项）2,257,829.82元，其中：主要用于乡镇卫生院职工工资支出2,214,972.00元、用于其他工资福利支15,000.00元、用于工会经费支出15,264.48元、用于社会保障支出12,593.34元；

5.2100399“卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构 （款）-其他基层医疗卫生机构（项）”支出204,600.00元，主要用于村卫生室医务人员工资支出；

6.2100409“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-重大公共卫生（项）”支出12,960.00元，主要用于卫生院艾滋病一线工作人员津贴补助支出；

7.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出127,732.48元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

8.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出10,402.10元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

9.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出215,885.88元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

勐角中心卫生院2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出3,280,950.72元，项目支出0元；

1.“30101”基本工资支出769,644.00元（其中：基本支出769,644.00元）；

2.“30102”津贴补贴275,340.00元（其中：基本支出275,340.00元）；

3.“30107”绩效工资1,169,988.00元（其中：基本支出1,169,988.00元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费287,847.84元（其中：基本支出287,847.84元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费127,732.48元（其中：基本支出127,732.48元）；

6.“30112”其他社会保障缴费22,995.44元（其中：基本支出22,995.44元）；

7.“30113”住房公积金215,885.88元（其中：基本支出215,885.88元）；

8.“30199”其他工资福利支出15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元）；

9.“30228”工会经费15,264.48元（其中：基本支出15,264.48元）；

10.“30302”退休费151,800.60元（其中：基本支出151,800.60元）；

11.“30304”抚恤金11,892.00元（其中：基本支出11,892.00元）；

12.“30305”生活补助217,560.00元（其中：基本支出217,560.00元，项目支出0元）。

五、 县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县勐角中心卫生院2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县勐角中心卫生院2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县勐角中心卫生院2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县勐角中心卫生院2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额15000.00元，其中：政府采购货物预算15000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐角中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县勐角中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县勐角中心卫生院2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县勐角中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县勐角中心卫生院2024年度部门共申报项目 0个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标 0个。具体如下：

1.项目名称：无

2.立项依据：无

3.项目实施单位：无

4.项目基本概况：无

5.项目实施内容：无

6.资金安排情况：无

7.项目实施计划：无

8.项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐角中心卫生院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县勐角中心卫生院资产总额6000026.06元，其中，流动资产2986501.81元，固定资产2517774.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程440107.08元，无形资产55642.77元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少239384.38元，其中固定资产增加63167.29元，在建工程增加100000.00元，无形资产减少857.16元，流动资产减少401694.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092700436101100111