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沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2024年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）组织管理：认真贯彻党和国家的教育方针和有关教育教学方面的政策、法规，执行上级教育行政部门的指示和有关教育教学方面的决议，以正确的教育思想和现代教育理念领导与指导教育教学工作，全面完成教育教学任务。

（2）教学质量管理：领导和组织教育教学工作，组织制定学年、学期工作计划，提出明确的要求和措施，并进行督导、检查，及时提出调控措施，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

（3）安全保障：抓好安全工作，防止事故发生，保障师生的健康和人身安全。

（4）思想政治教育：组织与领导学校的思想政治教育工作，领导与指导少先队和班主任工作，对学校重大的思想政治教育活动提出决策与措施。

（5）教师教育：组织与领导教师教育工作，把提高教师队伍的政治思想、文化业务素质作为教学常规管理的战略目标。加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

（6）党建工作：指导学校加强党的组织建设、党风廉政建设和勤政廉政建设。规范学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度和财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

（7）教育技术装备：做好学校教育技术装备工作的领导与管理工作，充分发挥教育教学设备、设施、仪器、资料等在教育教学中的功能与作用。

（8）做好县教育体育工委、教育体育局、乡党委、政府布置的各项中心工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：校长室、办公室、教务处、政教处、德育室、党支部、总务处、财务室、心理咨询室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.办学方向坚定不移

学校坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，以中国特色社会主义为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务、为社会主义现代化建设服务的宗旨，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。坚持立德树人根本任务，把立德树人作为教育的根本任务，把德育放在首位，注重培养学生的思想道德素质、创新精神和实践能力，促进学生全面发展。坚持科学的教育理念，遵循教育规律和学生身心发展规律，以生为本，注重学生的个性差异和特长发展，注重培养学生的自主学习和合作学习能力，提高教育质量。坚持依法治校，加强学校管理，建立健全学校规章制度和各项管理制度，保障学校各项工作依法依规进行。坚持面向全体学生，关注每一名学生的成长和发展，注重学生的综合素质和特长发展，为学生的终身发展奠定基础。

2.不断加强党的建设发挥引领作用

中小学党组织坚定不移地传播党的声音，宣传党的政策，落实党的要求。引导教师严守党的政治纪律和政治规矩，在大是大非面前头脑清醒、旗帜鲜明。在学校各项工作中充分彰显组织的力量和作用，敢于领导、善于领导思想政治工作和精神文化建设，统一思想，凝聚力量，为学校的各项发展提供政治保证和思想保证。学校党组织负责人严格按习近平总书记对好干部提出的“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”20字标准严格要求自己，坚守“为民、务实、清廉”的价值追求，当好党建工作的示范引领者。通过党建引领，加强教师队伍建设，提高教师的思想政治素质和业务水平，培养一支忠诚于党的教育事业、德才兼备的教师队伍。推进学校文化建设，培育积极向上的学校精神，营造良好的校园文化氛围，促进学校各项事业的发展。

学校党组织始终坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，关心师生的利益诉求和发展需要，积极为师生排忧解难，促进学校和谐稳定发展，积极探索适应时代发展需要的工作方式方法，充分利用现代信息技术手段，推动党建工作与教育教学工作的深度融合。

3.校党政领导班子队伍得到优化

我校现任党政领导班子组建于2023年12月，党总支书记1人，校长1人，专职副书记1人，副校长3人，主任7人，平均年龄38岁，学历均为本科学历以上，女3人，班子成员具有较高的政治素养、学业水平和专业能力。年龄结构、专业结构、能力结构、男女、民族结构搭配合理。班子队伍建设过程中，我校主要做以下几方面工作。

（1）加强思想建设：领导班子成员要深入学习党的教育方针、政策、法律法规和现代教育理论，坚定政治立场，增强党性观念，强化宗旨意识，提高自身综合素质。

（2）完善制度建设：建立完善的党政领导班子工作制度，包括议事规则、决策程序、民主生活会制度、民主评议制度等，确保领导班子工作规范、有序、高效。

（3）推进能力建设：通过培训、实践、交流等方式，提高领导班子成员的专业能力和管理水平。鼓励领导班子成员参加专业培训和学术交流活动，拓宽视野，提高综合素质。

（4）加强作风建设：领导班子成员要树立良好的工作作风，注重调查研究，深入了解师生的需求和意见，积极解决实际问题。同时，应注重与师生沟通交流，增强服务意识，树立良好的形象。

（5）严格考核评价：建立科学的考核评价体系，对领导班子成员进行定期考核评价。考核评价应注重实绩和工作能力，同时还应考虑师生的满意度和学校的发展状况等因素。

（6）加强监督制约：建立健全监督制约机制，对领导班子成员的权力进行制约和监督。通过民主监督、党内监督、舆论监督等方式，对领导班子成员进行全面监督，确保其履行职责、规范行为。

4.不断营造育人氛围浓厚的学习环境

一是打造优美的校园环境：学校不断加大投入力度加强校园绿化、美化工作，营造干净、整洁、美丽的校园环境，让学生在优美的校园环境中学习和成长。本学年新建校园文化宣传栏，全乡投入资金（7.98）万元；改造中心校及明珠希望小学学生宿舍、食堂、教室、厕所等，共投入资金（151.81）万元。加大绿美校园建设力度，全乡投入资金（90.55）万元，全乡学校育人硬环境得到夯实。

二是注重班主任队伍和骨干教师队伍建设。上学年累计培训班主任和班干部共120余人次，管理体制和管理能力得到整合和提高。

三是德育持续强化，我校德育工作总体上坚持一个核心即坚持以立德树人为核心，两个结合即坚持爱党爱国和爱家爱校相结合，坚持集体主义教育和人生理想教育相结合，三个抓起即从一年级抓起，从入学第一天抓起，从问题学生抓起，四块阵地即学校阵地、社会阵地、班级阵地、共青团少先队阵地，五支队伍即：政教德育队伍、班主任队伍、任课教师队伍、班干部队伍、后勤管理队伍。坚持立德树人为核心抓实思政课，从课程的角度落实立德树人根本任务，通过“思政课+”的形式，结合德育主题教育，依托各种课内外活动，开展丰富多彩的思政课教育实践活动，帮助学生扣好人生的第一粒扣子，充分发挥学科和学科教师以及思政课对学生进行系统的马克思主义理论教育的主渠道和主阵地的作用。加强家、校、社区联动，家、校、社区三位一体深度融合，充分发挥家庭、学校、社会在学生德育中各自的作用，助力学生健康成长。

四是教师队伍建设和师德师风建设不断加强，充分挖掘教师这一第一资源，育人队伍不断壮大，育人水平不断提升，育人氛围日渐向上向好。

5.优化教师队伍建设

教育教学质量是生命线，是一所学校生存和发展的根基。为全面提升我校教育教学质量，一学年来，我校主要做了以下几个方面工作。

一是重视队伍建设和专业成长，加强队伍建设，持续推进教师培训工作，针对新教师和在职教师，定期开展培训和教育活动，提高教师的教育教学水平和专业素养。同时，鼓励教师进行学术研究、参加学术交流和进修，提升教师的学术水平和教育经验。上学年初中部累计外派教师学习37人次，线上学习96人次，小学部累计外派教师学习83人次，线上学习208人次，投入教师研训工作经费（15.15）万元。

二是管理和评价：建立科学、合理的管理和评价体系，对教师在教学效果、工作态度、师德师风等方面进行定期评价和考核。通过评价和考核结果，及时反馈给教师，并采取相应的奖惩措施，激励教师不断提高教育教学水平。

三是聚焦课堂教学改革和课程改革，开足开齐国家课程，探索研究校本课程。

四是依托信息化，开展党建+教研教学，聚焦有效课堂，抓实常规管理。以问题、过程、结果为导向，抓实教研教学常规管理，探索新型教研教学模式，聚焦提质增效，抓实课后服务，全面推进“双减”促“双升”工作。

五是加大多媒体设备资源配置，上学年增添配置电子白板（10）台，投入资金（12.5）万元。

六是均衡配置和调整全乡各校点师资，优化校点师资布局。总体上确保年龄结构均衡、教学水平均衡、学科搭配和男女搭配均衡，适时调整校点负责人。

6.持续巩固做好校园安全工作

安全责任大于天，安全工作是学校工作的重中之重，关系到学生身体健康、生命安全、学生成长成才，事关千千万万个家庭的幸福安宁和社会稳定，确保师生安全是学校工作的头等大事，我校聚焦校园安全、师生安全，及时改进工作思路和方法，时刻把师生生命安全放在第一位。一学年以来，主要开展了以下几个方面工作。

一是制定和执行校园相关安全规定：学校不断完善制定明确的校园安全规定，包括学生行为准则、教职工职责、安全检查制度等。

二是定期进行各类安全培训：学校分管安全副校长定期为学生和教职工提供安全培训，增强全体教职工及学生的安全意识，使他们了解如何应对各种突发情况。

三是加强校园监控：学校不断加大安全工作投入，校园内安装足够的监控设备，并确保这些设备得到有效维护，以便及时发现和预防安全问题。全乡各学校新增摄像头（45）个，投入资金（16.23）万元，所有校点监控设备实现连接公安网络。

四是定期进行安全检查排查：学校定期进行全面的安全检查，包括设施设备、消防安全、食品安全等，确保没有任何安全隐患。

五是建立相关安全应急预案：学校建立完善的安全应急预案，包括火灾、地震、食物中毒等突发事件的应对措施，确保在紧急情况下能够迅速、有效地应对。

六是抓实日常安全工作。针对校园疫情防控、暴力伤害、防性侵、防溺水、防交通意外、食品安全等领域精准防范、科学施策，做到规章制度健全，演练接近实战，应对措施有力。学期初、学期中、学期末定时不定时的进行校园安全隐患排查，加强学校与站所的沟通，联系辖区派出所、司法所、卫生院、安监办对校园周边环境进行综合治理，确保校园以及周边环境安全、稳定、和谐、有序。利用各种班会、队会、学校集会开展安全主题教育，让安全教育真正入脑入心。

二、预算单位基本情况

我校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制154人，其中：行政编制0人，工勤人员编制9人，事业编制145人。在职实有152人，其中：财政全额保障152人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入30416216.92元，其中：一般公共预算29619716.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入796500.00元。

与上年29508999.43元部门财务总收入对比增加907217.49元，增长3.07%，增加的主要原因是：1、人员经费增加及学前教育保育费收费标准提高；2、2024年义务教育阶段课后服务费纳入预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入29619716.92元，其中:本年收入29619716.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29619716.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年29508999.43元部门财政拨款收入对比增加110717.49元，增长0.38%，增加的主要原因是：人员经费增加及学前教育保育费收费标准提高。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出30416216.92元。财政拨款安排支出29619716.92元，其中：基本支出29439716.92元，与上年29258999.43元对比增加180717.49元，增长0.62%，增加的主要原因是：人员经费增加及学前教育保育费收费标准提高；项目支出180000.00元，与上年250000.00元对比减少70000.00元，减幅28%，减少的主要原因是：项目支出经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于205类教育支出22300181.23元，208类社会保障和就业支出4015851.92元，210类卫生健康支出1282170.13元，221类住房保障支出2021513.64元。

1.2050201“教育支出（类）－普通教育（款）-学前教育（项）”支出2512706.77元。主要用于保障学前教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

2.2050202“教育支出（类）－普通教育（款）-小学教育（项）”支出13128981.69元。主要用于保障小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

3.2050203“教育支出（类）－普通教育（款）-初中教育（项）”支出6478492.77元。主要用于保障初中教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

4.2059999“教育支出（类）－其他教育支出（款）-其他教育支出（项）”支出180000.00元。主要用于保障学前教育保育员（公益性人员和临聘人员）经费支出；

5.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出1269128.40元，主要用于保障离退休人员统筹外离退休费支出；

6.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出2695351.52元，主要用于保障缴纳养老保险支出；

7.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出51372.00元，主要用于保障遗属人员补助及死亡抚恤支出；

8.2101102 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出1196062.24元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

9.2101199 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出86107.89元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

10.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出2021513.64元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（一）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出29439716.92元，项目支出180000.00元。

1.“30101”基本工资支出8296980.00元（其中：基本支出8296980.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴3479208.00元（其中：基本支出3479208.00元，项目支出0元）；

3.“30107”绩效工资9190092.00元（其中：基本支出9190092.00元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费2695351.52元（其中：基本支出2695351.52元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费1196062.24元（其中：基本支出1196062.24元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费204029.52元（其中：基本支出204029.52元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金2021513.64元（其中：基本支出2021513.64元，项目支出0元）；

8.“30199”其他工资福利支出56400.00元（其中：基本支出56400.00元，项目支出0元）；

9.“30201”办公费127200.00元（其中：基本支出127200.00元，项目支出0元）；

10.“30206”电费37840.00元（其中：基本支出37840.00元，项目支出0元）；

11.“30207”邮电费4800.00元（其中：基本支出4800.00元，项目支出0元）；

12.“30211”差旅费3000.00元（其中：基本支出3000.00元，项目支出0元）；

13.“30213”维修（护）费69000.00元（其中：基本支出69000.00元，项目支出0元）；

14.“30216”培训费27000.00元（其中：基本支出27000.00元，项目支出0元）；

15.“30226”劳务费180000.00元（其中：基本支出0元，项目支出180000.00元）；

16.“30228”工会经费165939.60元（其中：基本支出165939.60元，项目支出0元）；

17.“30299”其他商品和服务支出18000.00元（其中：基本支出18000.00元，项目支出0元）。

18.“30302”退休费1269128.40元（其中：基本支出1269128.40元，项目支出0元）；

19.“30304”抚恤金51372.00元（其中：基本支出51372.00元，项目支出0元）；

20.“30399”其他对个人和家庭的补助508800.00元（其中：基本支出508800.00元，项目支出0元）；

21.“31002”办公设备购置18000.00元（其中：基本支出18000.00元，项目支出0元）；

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2024年度部门共申报项目 1 个，纳入年初预算项目 1 个，财政预算安排180000.00 元，编制绩效目标 1 个，其中：重点项目 0 个，财政预算安排 0 元，编制绩效目标 0个。

重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：无

2.立项依据：无

3.项目实施单位：无

4.项目基本概况：无

5.项目实施内容：无

6.资金安排情况：无

7.项目实施计划：无

8.项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2024年机关运行经费安排为0元，与上年0元对比，增0元，增长0%。

较上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校资产总额14158761.71元，其中，流动资产48870.53元，固定资产14099092.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10798.90元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1955694.20元，其中固定资产减少198744.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校

2024年2 月 18 日

监督索引号53092701736001900111