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沧源佤族自治县班洪乡卫生院2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县班洪乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县班洪乡卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县班洪乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行国家基本药物改革制度及药品集中采购统一配送政策。

（2）根据当地居民对卫生服务的需求，协助当地政府制定和实施初级卫生保健发展规划。

（3）开展疾病预防控制；计划免疫、妇幼保健卫生宣传；健康教育与咨询、计划生育技术等公共卫生服务。

（4）提供一般常见病；多发病、地方病诊治和中医的基本医疗服务，急症抢救危重病人转诊服务和基本职业卫生学校；医学康复；精神卫生；慢性病管理等综合服务；开展巡回医疗和出诊服务。

（5）协助上级卫生行政部门加强对辖区内村卫生室的业务管理和对乡村医生的技术指导，培训完善和规范乡村卫生服务管理一体化。

（二）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，分别是：急诊科、内科、外科、儿科、妇产科、中医科、公卫科、放射科、防保科、检验科、财务科等11个临床科室；所属单位0个。

（三）重点工作概述

开展对辖区人口常见病、多发病诊治处置，并提供预防保健、卫生协管、健康教育和公共卫生均等化服务，为辖区4个行政村和2个边境村级医疗机构规范管理、提供业务技术指导等。

1.加强业务指导。加大投入人员培训，逐步加强卫生服务体系建设，积极向上争取支持，在县卫生健康局、县医共体总医院的大力关心支持下，我院投入使用了医疗综合楼、标准化疫苗接种室、中医馆等相关工作，多措并举为方便群众看病就医提供平台和保障。

2.通过改进和合理调整卫生资源。进一步优化全乡卫生资源布局，加大硬件设施投入，辖区内所属医疗机构整体服务功能明显增强，机构建设达到相应的标准。方便群众看病就医。加强医疗信息化建设，实现医院管理系统、电子病历、双向转诊、远程会诊、远程心电诊断、医学影像管理信息系统建设并投入使用，逐步提高全县医疗服务水平。

3.提升医疗服务能力。搭建县乡挂钩帮扶机制，由县人民医院内一科帮扶挂科帮扶班洪卫生院，加强卫生人才下沉力度，加大人员培训力度，加大技术力量支持，逐步建立和完善分级诊疗制度、双向转诊制度。通过开展标准化建设、义诊、科室挂钩帮扶、县级师资巡回带教、轮岗培训等帮扶活动，使乡、村两级方便群众看病就医。加强医疗信息化建设，实现医院管理系统、电子病历、双向转诊、远程会诊、远程心电诊断、医学影像管理信息系统建设并投入使用，逐步提高全县医疗服务水平。

4.提升医疗服务能力。搭建县乡挂钩帮扶机制，由县人民医院内一科帮扶挂科帮扶班洪卫生院，加强卫生人才下沉力度，加大人员培训力度，加大技术力量支持，逐步建立和完善分级诊疗制度、双向转诊制度。通过开展标准化建设、义诊、科室挂钩帮扶、县级师资巡回带教、轮岗培训等帮扶活动，使乡、村两级医疗机构整体能力得到提升，群众就医获得感提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,633,356.71元，其中：一般公共预算2,433,356.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2,200,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年4,561,546.16元部门财务总收入对比增加71,810.55元，增长1.57%，增加的主要原因是卫生院事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,433,356.71元，其中:本年收入2,433,356.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,433,356.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2,678,328.16元部门财政拨款收入对比减少244,971.45元，减幅9.15%，减少的主要原因是2023年调走一人，退休一人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,633,356.71元（含年终结转结余200,000元，其中：1.财政拨款结转结余0元；2.非财政拨款结余200,000元）。财政拨款安排支出2,433,356.71元，其中：基本支出2,433,356.71元，与上年2,678,328.16元对比减少244,971.45元，减幅9.15%，减少的主要原因是2023年调走一人，退休一人，人员经费减少；项目支出0元，与上年0元对比增加0元，增长0%，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）- 事业单位离退休（项）”支出44,130.00元。主要用于事业退休人员工资支出；

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出211,907.52元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

3.2100201“卫生健康支出（类）－公立医院（款）-综合医院（项）”支出54,000.00元，主要用于临聘人员工资；

4.2100302“卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构（款）-乡镇卫生院（项）”支出1,690,009.75元，主要用于事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、失业保险缴费及工会经费支出；

5.2100399“卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构（款）-其他基层医疗卫生机构支出（项）”支出160,200.00元，主要用于村医县级生活补助支出；

6.2100409“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-重大公共卫生服务（项）”支出12,960.00元，主要用于防治艾滋病一线工作人员津贴；

7.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出94,033.96元，主要用于事业人员基本医疗保险、生育保险缴费支出；

8.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出7,184.84元，主要用于事业单位在职人员及退休人员大病保险、在职人员工伤保险缴费支出；

9.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出158,930.64元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县班洪乡卫生院2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出2,433,356.71元，项目支出0元；

1.“30101”基本工资支出517,608.00元（其中：基本支出517,608元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴221,160.00元（其中：基本支出221,160元，项目支出0元）；

3.“30107”绩效工资926,640.00元（其中：基本支出926,640元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费211,907.52元（其中：基本支出211,907.52元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费94,033.96元（其中：基本支出94,033.96元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费16,455.79元（其中:基本支出：16,455.79元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金158,930.64元（其中：基本支出158,930.64元，项目支出0元）；

8.“30199”其他工资福利支出59,000.00元（其中：基本支出59,000元，项目支出0元）；

9.“30228”工会经费10,330.80元（其中：基本支出10,330.80元，项目支出0元）；

10.“30302”退休费44,130.00元（其中：基本支出44,130元，项目支出0元）；

11.“30305”生活补助173,160.00元（其中：基本支出173,160元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县班洪乡卫生院2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县班洪乡卫生院2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县班洪乡卫生院2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县班洪乡卫生院2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额190,912元，其中：政府采购货物预算190,912元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县班洪乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县班洪乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县班洪乡卫生院2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县班洪乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县班洪乡卫生院2024年度部门共申报项目0个，纳入年初预算项目 0 个，财政预算安排 0 元，编制绩效目标 0 个，其中：重点项目 0 个，财政预算安排 0 元，编制绩效目标0 个。具体如下：

1.项目名称：无

2.立项依据：无

3.项目实施单位：无

4.项目基本概况：无

5.项目实施内容：无

6.资金安排情况：无

7.项目实施计划：无

8.项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县班洪乡卫生院2024年机关运行经费安排0元，较上年增加0元，增长0%，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县班洪乡卫生院资产总额8,092,343.11元，其中，流动资产2,398,423.67元，固定资产5,073,918.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程620,000元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加778,293.94元，其中流动资产增加418,407.50元，固定资产增加339,886.44元，在建工程增加20,000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县班洪乡卫生院

2024年2月18日

监督索引号53092700436101200111