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临沧市沧源佤族自治县勐董镇卫生院2024年预算公开目录

第一部分临沧市沧源佤族自治县勐董镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市沧源佤族自治县勐董镇卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市沧源佤族自治县勐董镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责本辖区的基本医疗服务、突发公共卫生事件的报告;承担本辖区内产妇保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治工作；承担计划生育技术服务、基本公共卫生服务八项功能；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导；完成上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

临沧市沧源佤族自治县勐董镇卫生院共设置19个内设机构，包括：院长办、副院长办、办公室、财务室、基本公共卫生科、重大公共卫生科、院部门诊点、步行街门诊点、沧源民族中学点、勐董中学点、中医科、药库、院部门诊点药房、步行街点药房、沧源民族点药房、勐董中学点药房、住院部、功能科、后勤科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

临沧市沧源佤族自治县勐董镇卫生院加强医疗质量管理，提高医疗服务水平，保障医疗安全；认真开展国家基本公共卫生服务项目工作；积极做好参合农民就医补偿工作，最大限度地减轻农民医疗费用负担；着力做好重大疾病预防控制工作，严格执行疫情监测、报告制度；重点抓好免疫规划工作；按时完成家庭医生签约服务以及基本公共卫生相关工作。继续抓好医学教育，重视人才队伍建设。在2024年完成情况的基础上，进一步巩固和提高职工业务知识学习培训，要求全院医务人员积极参加继续教育培训；按时集中参加医共体总医院开展的医疗技能的培训学习。继续加强健康扶贫工作。根据上级的各种方案，落实好精准扶贫工作，切实做好因病致贫、因病返贫人员的帮扶，按照“精准识别、跟踪帮扶、精准脱贫”，组织医疗扶贫工作队对辖区内的贫困人口进行全面走访调查摸底，确保精准扶贫工作顺利开展。做好医保各项政策宣传工作，实施“先诊疗、后付费”和“一站式”结算服务、分期付款等措施，进一步减轻群众负担。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9009006.48元，其中：一般公共预算4009006.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入5000000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年9086600元部门财务总收入对比减少77593.52元，减少0.85%，减少的主要原因2023年中下旬调走一人，其次民族中学门诊点也关闭。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4009006.48元，其中:本年收入4009006.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4009006.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4113464.45元部门财政拨款收入对比，减少104457.97元，减少2.54%，减少的主要原因是2024年调走一人。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9009006.48元。财政拨款安排支出4009006.48元，其中：基本支出4009006.48元，与上年4113464.45元对比减少104457.97元，减少2.54%，减少的主要原因2024年调走一人；项目支出0元，与上年对比无增减。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）- 事业单位离退休（项）”支出262749元，主要用于事业单位退休人员统筹外及企业退休补差人员退休补助支出。

2.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出339068.96元，主要用于事业单位在职人员养老保险缴费支出。

3.2100302“卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构（款）-乡镇卫生院（项）”支出2663674.59元，主要用于事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资支出和失业保险、工伤保险、生育保险支出。

4.2100399“卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构（款）-其他基层医疗卫生机构支出（项）”支出237600元，主要用于乡村医生生活补助支出。

5.2100409卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-重大公共卫生服务（项）”支出12960元,主要用于重大公共卫生支出。

6.2100799“卫生健康支出（类）－计划生育事务（款）-其他计划生育事务支出（项）”支出74880元，主要用于其他计划生育事务支出。

7.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出150461.85元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。

8.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出13310.36元，主要用于事业单位在职人员及退休人员大病保险支出。

9.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出254301.72元，主要用于事业单位在职人员住房公积金支出。

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

临沧市沧源佤族自治县勐董镇卫生院2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出4009006.48元，项目支出0元；

1.“30101”基本工资支出889260元（其中：基本支出889260元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴330720元（其中：基本支出330720元，项目支出0元）。

3.“30107”绩效工资1401276元（其中：基本支出1401276元，项目支出0元）。

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费339068.96元

（其中：基本支出339068.96元，项目支出0元）。

5.“30110”职工基本医疗保险缴费150461.85元（其中：基本支出150461.85元，项目支出0元）。

6.“30112”其他社会保障缴费28144.63元（其中:基本支出28144.63元，项目支出0元）。

7.“30113”住房公积金254301.72元（其中：基本支出254301.72元，项目支出0元）。

8.“30199”其他工资福利支出10000元（其中：基本支出10000元，项目支出0元）。

9.“30228”工会经费17584.32元（其中：基本支出17584.32元，项目支出0元）。

10.“30302”事业单位离退休费262749元（其中：基本支出262749元，项目支出0元）。

11.“30305”生活补助325440元（其中：基本支出325440元，项目支出0元）。

五、 县对下专项转移支付情况

临沧市沧源佤族自治县勐董镇卫生院2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

临沧市沧源佤族自治县勐董镇卫生院2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市沧源佤族自治县勐董镇卫生院2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市沧源佤族自治县勐董镇卫生院2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额448300元，其中：政府采购货物预算406400元、政府采购服务预算41900元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市沧源佤族自治县勐董镇卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市沧源佤族自治县勐董镇卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

临沧市沧源佤族自治县勐董镇卫生院2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市沧源佤族自治县勐董镇卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

临沧市沧源佤族自治县勐董镇卫生院2024年度部门共申报项目0个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排 0元，编制绩效目标0个。具体如下：

1. 项目名称：无

2. 立项依据：无

3. 项目实施单位：无

4. 项目基本概况：无

5. 项目实施内容：无

6. 资金安排情况：无

7. 项目实施计划：无

8. 项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐董镇卫生院属于公益一类事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐董镇卫生院资产总额6995908.6元，其中，流动资产2912851.05元，固定资产4083056.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1408753.93元，其中固定资产减少232528.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县勐董镇卫生院

2024年2月19日

监督索引号53092700436100300111

 140361018沧源佤族自治县勐董镇卫生院2024年预算公开20240220031331271.xls