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沧源佤族自治县勐省中心卫生院2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县勐省中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县勐省中心卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐省中心卫生院主要职能为：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病诊治、院前急救; 常见病多发病护理恢复期病人康复治疗与护理; 预防保健：卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫; 卫生技术人员培训：乡村医生业务培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导; 合作医疗组织与管理; 卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：门急诊科、中医科、口腔科、内儿科、外科、妇产科、药剂科、检验科、影像功能科、综合管理办公室、医务科、护理部、公共卫生管理科13个科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一年来，通过开展紧密型县乡村医疗卫生服务一体化管理工作，在县人民医院一体化办公室及县人民医院挂钩帮扶科室外一科指导带教下根本上转变了过去工作积极主动性不强，医疗卫生服务能力弱，业务提升拓展较慢等一些制约当前分院发展的突出问题，提高了广大群众对基层医疗卫生机构的认可和满意。

强化人员柔性流动，建立向上向下横向纵向流动机制，向下流动开展“传、帮、带、教”，县医院外一科对我分院全体职工及村医，对感控、质控、病例处方的规范书写、环境卫生整改、工作人员仪容仪表的规范等，使村医和分院职工的综合服务能力得到显著提高。在上级主管部门及县人民医院一体化、挂钩帮扶科室外一科大力支持帮助下分院、卫生室院容院貌及就医环境有效提升，得到广大患者及家属一致好评。

2023年8月上旬，在楚雄州楚雄市人民医院副主任医师刘军组长的带领下，“国家推荐标准卫生院暨社区医院建设”省级评审专家组一行5人到沧源自治县勐省中心卫生院开展评审验收工作。此次评审紧紧围绕综合管理、医疗服务内容和水平、业务管理、患者安全管理四个方面进行评审，专家组按照评审标准通过查阅资料、现场查看、病案追踪、人员访谈等形式进行。验收过程中，专家组对我院综合管理、基础设施建设、医疗服务质量、院感、护理质量及公共卫生管理等方面做出的努力给予肯定。同时，对卫生院存在的问题和短板弱项也提出了整改要求。我部门将以此次验收为契机，持续整改，坚持做到“以评促建、以评促改、评建并举、重在内涵、外树形象、内强素质”，全面提升卫生院综合服务能力，致力为人民群众提供全方位、全周期的医疗卫生服务，引领我院高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制49人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入16908142.44元，其中：一般公共预算7674962.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入9233180.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年14928645.92元部门财务总收入对比增加1979496.52元，增长13.26%，增加的主要原因是2023年新录用在编在职4人，人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7674962.44元，其中:本年收入7674962.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7674962.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7334845.92元部门财政拨款收入对比增加340116.52元，增长4.64%，增加的主要原因是2023年新录用在编在职人员4人，人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出16908142.44元(含年终结转结余880000元，其中：1.财政拨款结转结余0元；2.非财政拨款结转结余880000元）。财政拨款安排支出7674962.44元，其中：基本支出7674962.44元，与上年7334845.92元对比增加340116.52元，增长4.64%，增加的主要原因是2023年新录用在编在职人员4人，人员工资增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出646686.56元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

2.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出737333.52元。主要用于事业离休人员工资支出；

3.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出900元，主要用于退休人员安家费支出；

4.2100201“卫生健康支出（类）-公立医院（款）-综合医院（项）”支出54000元，主要用于一体化临聘人员工资支出；

5.2100302“卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-乡镇卫生院（项）”支出5137868.70元，主要用于事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资支出；

6.2100399“卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-其他基层医疗卫生机构支出（项）”支出191400元，主要用于村医县级补助支出；

7.2100409“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-重大公共卫生服务（项）”支出58320元，主要用于防艾一线人员生活补助支出；

8.2100799“卫生健康支出（类）-计划生育事务（款）-其他计划生育事务支出（项）”支出49920元，主要用于计生宣传人员生活补助支出；

9.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出286967.16元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

10.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出26551.58元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

11.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出485014.92元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出7674962.44元，项目支出0元；

1.“30101”基本工资支出1686804元（其中：基本支出1686804元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴636120元（其中：基本支出636120元，项目支出0元）；

3.“30107”绩效工资2682960元（其中：基本支出2682960元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费646686.56元（其中：基本支出646686.56元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费286967.16元（其中：基本支出286967.16元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费54844.12元（其中：基本支出54844.12元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金485014.92元（其中：基本支出485014.92元，项目支出0元）；

8.“30199”其他工资福利支出124000元（其中：基本支出124000元，项目支出0元）；

9.“30228”工会经费33692.16元（其中：基本支出33692.16元，项目支出0元）；

10.“30302”退休费521988元（其中：基本支出521988元，项目支出0元）；

11.“30305”生活补助514985.52元（其中：基本支出514985.52元，项目支出0元）；

12.“30399”其他对个人和家庭的补助900元（其中：基本支出900元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额191600元，其中：政府采购货物预算191600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2024年度部门共申报项目1个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。具体如下：

1.项目名称：无

2.立项依据：无

3.项目实施单位：无

4.项目基本概况：无

5.项目实施内容：无

6.资金安排情况：无

7.项目实施计划：无

8.项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2024年机关运行经费安排0元，较上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县勐省中心卫生院资产总额23284380.86元，其中，流动资产9295985.50元，固定资产13988395.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加16079670.21元，其中固定资产增加9802545.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产124项，账面原值1633198.36元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县勐省中心卫生院

2024年2月18日

监督索引号53092700436100600111