监督索引号53092701736001700000

第一部分 沧源佤族自治县糯良中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县糯良中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县糯良中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、教务处工作职责

教务处是负责全校教学工作的重要办事机构，在学校起着重要作用，负责计划、组织、检查和总结全校教学工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务，具体职责是︰

⑴、根据学校的工作计划，制定具体的教学工作计划以及必要的规章制度，编印校历表、课程表、作息时间表、活动安排总表以及各种教学用表册（点名册、成绩册），督促和检查教师认真贯彻执行各种计划，对教师教育教学工作进行学期考核。

⑵、协助校长做好教师的安排、聘任工作，严格教学考勤，及时安排好调课、代课，布置和收集教师教学工作总结，做好全校教学工作总结。

⑶、做好招生、新生的编班工作，根据学籍管理规定，认真做好学生学籍管理工作，建立学籍变动档案，毕业生档案，升学及毕业去向的跟踪档案。

⑷、根据教学计划，征订师生用书及所需的教学参考资料，做好课本、教学资料的分发工作。

⑸、管理好教务处的工作档案，及时提供有关教学基本情况和数据，掌握教学动向，提出建议，贯彻领导意图。

⑹、科学地组织教师认真学习业务知识，认真抓好教学常规的五个基本环节（备课、上课、作业、复习、考试）的实施协调工作，并做好检查评估和总结反馈。

⑺、指导图书馆、阅览室、实验室的工作，为教学服务，做好图书阅览室、资料室的书籍征订和选购工作。

⑻、组织各类考试考务工作，严肃考试纪律，做好各类教辅资料及联考试卷的征订和分发工作，协助县局教研室做好（包括联考、会考、毕业考）各类考试，抓好成绩的评定、质量分析、汇总和统计工作。

2、政教处工作职责∶

政教处是推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高，起到导向和保障作用，现制定工作职责如下∶

⑴、根据学校的工作计划，制定学生思想教育的工作计划，确定学生思教工作的内容和重点，同时制定每月、每周学生工作日程，实施全校性学生活动计划。

⑵、制定班主任工作职责，组织班主任学习，加强班主任师德建设，提高班主任工作水平，检查和评价班主任工作。

⑶、做好学生会的工作，帮助学生会在学生中开展各项有益于青少年身心健康的活动。

⑷、执行《中小学学生行为规范》。

3、总务处工作职责

⑴、根据上级要求和学校具体情况制定学期的工作计划和工作总结，定期向校长汇报工作。

⑵、负责总务部门职工的管理，加强后勤人员的思想政治教育，关心后勤人员的业务进修和技术培训，合理安排他们的工作，做到用其所长，人尽其才。

⑶、抓好门卫工作的管理，做好学校的安全保卫工作。

⑷、管理校产︰负责学校基本建设和学校课桌椅等校产的登记、分配、管理、添置、维修，账目实行电子化管理。做好办公用品、教学设备、生活设备的采购和保管工作，执行采购审批手续，严格遵守“政府采购”的有关规定。

⑸、管理财务，做到规范收费，严格执行财务制度，合理使用各项经费，保障经费正常运行。

⑹、管理学校食堂，要保障食品安全，不断改善师生的生活条件。

⑺、管理学校的绿化和环境卫生工作，不断改善教学条件和学习环境。

⑻、与政教处，教务处等部门协作，建立和健全各项规章制度，对广大师生进行安全、勤俭节约、爱护公物等方面的教育。

⑼、做好总务处的其他工作。

4、办公室工作职责

办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案和工作计划，经常检查执行情况，严格执行催办制度。其职责是︰

⑴、负责召集学校行政会议，教职工大会﹔督促、检查、执行会议决议；做好校内会议，特别是临时性会议的准备工作和负责学校各种会议的记录工作。

⑵、协助校领导搞好与各有关单位的联络工作，协调各处室下载文档到电脑，方便使用，协调各部门的关系，保证学校各部门工作协调运转。

⑶、负责承办校长及办公室的各项文字工作，如︰学校的工作计划，年度总结及各类经验、检查等文字材料；负责校内发文的各种报告、请示等的起草、核稿；负责学校大事记的记录和整理工作。

⑷、做好接待领导、客人的服务工作。

⑸、负责学校教职工的年度考核、职称评聘、转正、调进调出、离退休等工作，收集各级先进工作者的推选及评审等工作。

⑹、对全校的文书档案管理工作，负责全校文书档案和各种专门档案的收集、整理、保管和提供利用工作，做好各级文件的收发和保管、保密工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：设置校长室办公室、办公室、教导处、政教处、新闻科创中心、党支部、总务处、工会、妇联、团总支部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强学校党的建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，增强学习的自觉性、系统性、时效性；创新党建工作机制，巩固党建规范化建设成果；用好信息化手段，抓好“智慧党建”建设；加强和改进意识形态工作，践行好立德树人、教书育人使命；推进全面从严治党和党风廉政建设。

2. 狠抓教学教研管理工作。教学工作紧紧围绕学校年度工作目标，认真落实教学各环节，教学工作开展得扎实有效。 强化教学纪律，教学工作是学校的中心工作，抓好教学的关键是教师，抓住教师的关键是管理，强化教学纪律，是提高教学质量的基础。根据上级主管部门的要求结合我校的具体情况制定本校22项教育质量制度，并成立22项教育质量督查组对制度的执行情况进行跟踪、记录、督查、通报、整改。开展常规教研活动，按照不同研究方法，抓住影响课堂高效的重点问题进行突破，形成相应的认识，找到解决问题的办法。学校评课小组对申报市公开课、学科优质课的教师，进行逐一听课，评选出学校公开课、优质课，然后通过出示校级公开课的形式，竞选更高一级公开课、优质课，在这个过程中要求全体教师参加，有效地提高了教师上课质量和水平。实施师徒结对帮扶计划，学校认真实施“青蓝”工程，让骨干教师和青年教师结成对子，开展新老教师一对一的带教活动，师徒合作学习、合作教研、合作教学，并以此作为活动的载体，让青年教师迅速地成长，早抓毕业班的教学，在年初的教务处工作计划中我们要求初三年级各科新课必须在三月底全部结束，新课结束后同授课教师在一起制定详细的复习计划，计划到每一天复习什么内容，教务处会同年级组对初三采用月考、周考制，每考一次集中分析各班各科所存在的问题，及时查漏补缺。

3.加强德育工作。积极开展各类德育活动，坚持不懈加强德育队伍建设，德育队伍素质的高低直接决定着德育工作的质量的高低，因此，加强德育队伍建设始终是我校德育工作的重点，为了提高德育队伍的整体素质，我们主要做了如下工作：不定期召开班主任工作会议，有针对性地分析评价全校各班班主任工作情况，指出不足，提出改进要求和措施，加强对各班常规管理的指导，及时传达和落实学校工作要求，提高班主任工作的实效性，开展丰富多彩的且具有时代鲜明特征的文体活动，开展丰富多彩具有鲜明时代特征的活动如：“中华经典书写诵读”大赛、“新时代好少年”主题读书活动、“未成年人思想道德先进”评选、“禁毒日”宣传等活动丰富了校园文化生活，培养了学生的时代精神，使德育工作达到寓教于乐的效果。我们组织举办第五届春季田径运动会及球类比赛等，这些文体活动给校园文化生活注入新的活力，使学生有机会展现自我的舞台，为良好校风的形成起到潜移默化的作用。强化基础文明训练，着力提高学生的文明素质积极开拓班会活动的教育功能。本学期，督促班主任开展主题班会活动。健全和完善班级考核制度，继续坚持“三比”评比机制，加强班级值周制度，严格按照班级管理考核内容，坚持每天检查记录，及时公布考核结果，从机制上增强创建文明班级、争做文明学生的自觉性。

4.加大内部管理力度，提高后勤服务水平。本着“服务育人”的宗旨，我们通过建立后勤人员工作考核机制，充分调动全体后勤人员的工作积极性，使后勤工作做到人尽其才，物尽其用，提高服务质量，服务效率，确保了一线教育教学工作的顺畅。同时积极培养后勤人员的责任心，增强了主人翁意识，让他们积极主动地参与学校的各项活动和管理中来，平时多做有心人，增强安全意识，及时发现问题，解决问题，将安全隐患消灭在萌芽状态。

5.脱贫攻坚工作落实好各项资助政策，各项补助资金透明发放，不让一位学生因贫辍学。

6.加强学校的财务管理。一是加强组织领导，为进一步完善学校内控，增强学校财务管理的透明度，学校成立了财务管理领导小组，下设财务公开与财务监管两个工作小组；二是夯实会计基础工作，学校财务室每年制订详尽务实的财务工作计划，认真做好财务预算、财务决算工作，细致审核每一笔会计业务，账务处理正确清晰；三是严格收入和收费管理，我校严格按照财政部门的规定，实施收支两条线管理，学校的所有收入均按规定及时足额纳入单位正式账簿统一核算，学校财务监管小组每学期对学校收费和收入进行一次全面审查，无“私设小金库”现象；四是抓好财务公开，我校在每个月定期召开财务会议，对学校的收费项目、收费标准、收费依据、收入情况，支出情况，及时公开，利用版面形式增加透明度；五是加强财务监管，学校经费支出均有一支笔审批、并有相关经手人验收人签字。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制38人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7626662.28元，其中：一般公共预算7393962.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入232700.00元。

与上年7073140.81元部门财务总收入对比增加553521.47元，增长7.83%，增加的主要原因是：一是单位自有资金增加（其他收入），二是因单位人员增加，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等预算支出也随之增加，所以财政拨款收入随之增加，2024年部门预算收入总额也增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7393962.28元，其中：本年收入7393962.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7393962.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7073140.81元部门财政拨款收入对比增加320821.47元，增长4.54%，增加的主要原因是单位人员增加，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等预算支出也随之增加，所以财政拨款收入随之增加，2024年部门预算收入总额也增加。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7626662.28元。财政拨款安排支出7393962.28元，其中：基本支出7373962.28元，与上年7073140.81元对比增加300821.47元，增长4.25%。增加的主要原因是因单位人员增加，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等预算支出也随之增加，所以2024年部门预算基本支出总额增加。项目支出20000.00元，与上年0元对比增加20000.00元，增长100%。增加原因：今年项目资金纳入年初预算。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050203教育支出－普通教育－初中教育支出5558166.10元，主要用于保障全校初中教师工资及初中教育办公费还包括教师其他社会保障缴费（主要用于保障全学校教师缴纳失业保险、工伤保险、生育保险等支出），学校聘用人员的劳务费和学校工会经费等经费支出；

2.2080502社会保障和就业支出－ 行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出309261.6元。主要用于发放单位退休人员统筹内工资；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出685745.76元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出304299.68元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

5.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出22179.82元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

6.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出514309.32元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县糯良中学2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出7373962.28元，项目支出20000.00元；

1.“30101”基本工资支出2059236.00元（其中：基本支出2059236.00元）；

2.“30102”津贴补贴858972.00元（其中：基本支出858972.00元）；

3.“30107”绩效工资2417892.00元（其中：基本支出2417892.00元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费685745.76元（其中：基本支出685745.76元）；

5.“301110”职工基本医疗保险缴费304299.68元（其中：基本支出304299.68元）；

6.“30112”其他社会保障缴费52181.20元（其中：基本支出52181.20元）；

7.“30113”住房公积金514309.32元（其中：基本支出514309.32元）；

8.“30199”其他工资福利支出21600.00元（其中：基本支出21600.00元）；

9.“30201”办公费7520.00元（其中：基本支出元，项目支出7520.00元）；

10.“30228”工会经费41184.72元（其中：基本支出41184.72元）；

11.“30302”退休费309261.60元（其中：基本支出309261.60元）；

12.“30399”其他对个人和家庭的补助101760.00元（其中：基本支出101760.00元）；

13.“30201”办公费20000.00元（其中：项目支出20000.00元）。

五、 县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县糯良中学2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县糯良中学2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县糯良中学2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县糯良中学2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县糯良中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县糯良中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县糯良中学2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县糯良中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变化，

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县糯良中学2024年度部门共申报项目1个，纳入年初预算项目1个，财政预算安排 20000.00元，编制绩效目标 1 个，其中：重点项目 1 个，财政预算安排 20000.00 元，编制绩效目标 1个。具体如下：

（一） 2024年义务教育专项经费

1. 项目名称：2024年义务教育专项经费

2. 立项依据：沧政复﹝2014﹞255号

3. 项目实施单位：沧源佤族自治县糯良中学

4. 项目基本概况：主要用于改造办公网络设施。

5. 项目实施内容：通过收取学校周转房租金和银行利息收入，用于完善办学设施、改造办公网络设施，进一步促进学校发展，提高教学质量，提高学生成绩。

6. 资金安排情况：安排项目资金20000.00元。

7. 项目实施计划：在2024年上半年将完成对办公路网设施的改造。

8. 项目实施成效：项目还未实施，暂无成效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

9.“30201”办公费7520.00元（其中：基本支出元，项目支出7520.00元）。

10.“30228”工会经费41184.72元（其中：基本支出41184.72元）。

11.“30302”退休费309261.60元（其中：基本支出309261.60元）。

12.“30399”其他对个人和家庭的补助101760.00元（其中：基本支出101760.00元）。

13.“30201”办公费20000.00元（其中：项目支出20000.00元）。

五、 县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县糯良中学2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县糯良中学2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县糯良中学2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县糯良中学2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县糯良中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县糯良中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县糯良中学2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县糯良中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县糯良中学2024年度部门共申报项目 个，纳入年初预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。具体如下：

（一）重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：无

2.立项依据：无

3.项目实施单位：无

4.项目基本概况：无

5.项目实施内容：无

6.资金安排情况：无

7.项目实施计划：无

8.项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，包含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县糯良中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增加0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县糯良中学资产总额10996686.95元，其中，流动资产485707.41元，固定资产10510979.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加295105.45元，其中固定资产增加358611.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092701736001700111

沧源佤族自治县糯良中学

2024年2月20日