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沧源佤族自治县岩帅中心卫生院2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县岩帅中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县岩帅中心卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县岩帅中心卫生院部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源佤族自治县岩帅中心卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好各项医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作。开展医疗卫生服务，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设科室，包括门诊部、住院部、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、公共卫生科、化验室、B超室、心电图室、西药房、收费室、预防保健室、妇幼保健室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

沧源佤族自治县岩帅中心卫生院在承担卫生院原有工作职能的同时、承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等工作；承担计划生育技术服务、基本公共卫生服务等功能；落实妇幼重大公共卫生项目和基本公共卫生项目及基本药物，承担孕前优生健康检查项目等任务；开展健康扶贫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6112384.88元，其中：一般公共预算4072384.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2040000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年6061083.36元部门财务总收入对比增加51301.52元，增长0.85%，增加的主要原因是五险一金按照每年实际基数相应增加及在职在编人员薪级工资每年正常晋升，同时新增3名计生宣传员预算，事业收入预算增加10000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4072384.88元，其中:本年收入4072384.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4072384.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4031083.36元部门财政拨款收入对比增加41301.52元，增长1.02%，增加的主要原因是五险一金按照每年实际基数相应增加及在职在编人员薪级工资每年正常晋升，同时新增3名计生宣传员预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6112384.88元（含年终结转结余5000元，其中：1.财政拨款结转结余0元；2.非财政拨款结余5000元）。财政拨款安排支出4072384.88元，其中：基本支出4072384.88元，与上年4031083.36元对比增加41301.52元，增长1.02%，增加的主要原因是五险一金按照每年实际基数相应增加及在职在编人员薪级工资每年正常晋升，同时新增3名计生宣传员预算；项目支出0元，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）- 事业单位离退休（项）”支出86589元，主要用于事业单位退休人员统筹外及企业退休补差人员退休补助支出。

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出343629.76元，主要用于事业单位在职人员养老保险缴费支出。

3.2100302“卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构（款）-乡镇卫生院（项）”支出2899798.72元，主要用于事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、乡镇岗位补贴、聘用制人员工资、取得较高学历及职称工资补助、工会经费支出。

4.2100399“卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构（款）-其他基层医疗卫生机构支出（项）”支出266400元，主要用于乡村医生生活补助支出。

5.2100409“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-重大公共卫生服务（项）”支出16200元，主要用于防艾一线津贴 。

6.2100799 “卫生健康支出（类）－计划生育事务（款）-其他计划生育事务支出（项）”支出37440元，主要用于发放计生宣传员工资。

7.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出152485.71元，主要用于事业单位在职人员医疗保险及生育保险支出。

8.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出12119.37元，主要用于事业单位在职人员、聘用制人员及退休人员大病保险及失业保险支出。

9.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出257722.32元，主要用于事业单位在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县岩帅中心卫生院2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出4072384.88元，项目支出0元；

1.“30101”基本工资支出837480元（其中：基本支出837480元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴357696元（其中：基本支出357696元，项目支出0元）。

3.“30107”绩效工资1506756元（其中：基本支出1506756元，项目支出0元）。

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费343629.76元（其中：基本支出343629.76元，项目支出0元）。

5.“30110”职工基本医疗保险缴费152485.71元（其中：基本支出152485.71元，项目支出0元）。

6.“30112”其他社会保障缴费27153.17元（其中：基本支出27153.17元，项目支出0元）。

7.“30113”住房公积金257722.32元（其中：基本支出257722.32元，项目支出0元）。

8.“30199”其他工资福利支出166155.32元（其中：基本支出166155.32元，项目支出0元）。

9.“30228”工会经费16677.6元（其中：基本支出16677.6元，项目支出0元）。

10.“30302”退休费86589元（其中：基本支出86589元，项目支出0元）。

11.“30305”生活补助320040元（其中：基本支出320040元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县岩帅中心卫生院2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县岩帅中心卫生院2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县岩帅中心卫生院2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县岩帅中心卫生院2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额65000元，其中：政府采购货物预算65000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县岩帅中心卫生院部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县岩帅中心卫生院部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县岩帅中心卫生院部门2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县岩帅中心卫生院部门2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县岩帅中心卫生院2024年度部门共申报项目 1个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。具体如下：

1.项目名称：无

2.立项依据：无

3.项目实施单位：无

4.项目基本概况：无

5.项目实施内容：无

6.资金安排情况：无

7.项目实施计划：无

8.项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县岩帅中心卫生院属于公益一类事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县岩帅中心卫生院部门资产总额7727711.64元，其中，流动资产4070351.01元，固定资产3644105元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13255.63元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加346242.7元，其中固定资产增加16560.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县岩帅中心卫生院

2024年2月20日

监督索引号53092700436100400111