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沧源佤族自治县民族小学2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县民族小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县民族小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县民族小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、 美育和劳动等方面的教育。

2.负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

4.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

6.负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

7.负责学籍管理，并对学生实施奖励或处分。

8.负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法，并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

9.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

10.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

11.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

12.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、党支部、德育室、教务处、总务室、财务室；所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）党建引领，继续强抓学校的各种管理制度。强抓学校精细化内部管理；根据实际进一步健全完善规范的各种管理制度、明确职责等：《学校章程》《教学管理制度》《绩效工资分配方案》《课后服务方案》等。

（二）党建引领，继续做实党组织领导的校长负责制。认真贯彻落实中小学校全面建立党组织领导的校长负责制，领导小组继续组织，组织全体教职工学习相关文件，制定了方案，成立党建办公室，明确了支委的工作职责，按时完成各项工作。

（三）党建引领，完成了“软弱涣散基层党组织”的整改工作。一是加强学习培训，提升能力素质。组织理论学习、业务培训、强化法律法规学习。邀请法治副校长到学校开展法律法规专题讲座、结对帮扶的城区幼儿园支部邀请学校法治副校长到学校开展警示教育学习，通过不断宣传法律法规，引导广大教职工学法懂法、敬法守法；二是开展谈心谈话，增强服务意识。采取集体谈话和个别谈话相结合，开展面对面交心谈心和诫勉谈话的方式；三是加强党性教育，提高党性修养。一是通过召开组织生活会、民主评议党员等方式，开展批评与自我批评，统一思想、凝聚共识；四是强化监督检查，确保工作实效。为确保各项规定落实到位，请县委教育工委深入学校党支部通过查看台账、听取汇报、走访师生等形式监督检查整顿工作推进情况等。已基本完成各项整改工作。

（四）党建引领，强抓师德师风建设。一是继续抓好党建工作及发挥党员的带头模范作用。学校支部委员会将党建工作与师德师风、教学工作融为一体；以“两学一做”为指导；以“抓党建促校建，抓党风促校风”为主题，全面开展党的思想建设、组织建设和作风建设。继续在教职工中开展“四有”好老师、“四个”引路人、云岭红烛﹒育人先锋“五强五好”等活动。二是抓实领导班子建设，不断提高领导班子成员的领导能力和服务大局意识。领导班子带头学理论、学管理、学教学，做到领导班子成员各方面率先垂范，努力钻研业务，不断完善自己的个人修养，提高综合素质。学校定期召开领导支委会，邀请非支委及非党领导列席，组织学习、领会上级有关部门的文件精神、工作安排等，研究学校当前面临的各种问题，共同探讨学校发展路子；三是开展内容丰富的爱党、爱国教育活动。结合学校实际，在师生中开展丰富多彩的党史学习教育、朗诵比赛、学习交流等活动，以增强学生的爱国主义思想；四是贯彻落实中央八项规定以及省市县的相关规定。《中小学教师职业道德规范》和临沧市教育系统师德师风“八倡导、八严禁”等规定，按“三严三实”和“忠诚干净担当”抓实行风建设，不断提升教职工服务学校、服务学生的意识；五是认真开展主题教育、批评与自我批评。通过多种形式及时部署，确保任务全面铺开，确保理论学习贯穿始终，上专题党课，组织全体党员学习培训，立足岗位作贡献，突出示范强引领，学习身边的榜样，深入检视整改问题等；六是抓实学校意识形态工作。党支部意识形态工作领导小组具体负责学校意识形态工作。加大对教职工的管理力度，及时组织温习《沧源县党员干部领导干部、国家公职人员“八小时外”监督工作办法（试行）的通知》《中共临沧市教育体育局党组关于严禁违规操办和参加“升学宴”“谢师宴”的通知》等相关文件；开展酒驾及赌博问题专项整治，重温了《师德师风建设“十个严禁”承诺书》《沧源佤族自治县教体系统纪律作风承诺书》《沧源佤族自治县拒绝酒驾醉驾及“黄赌毒”承诺书》《共产党员不信教、不涉黄涉赌涉毒、不参与涉边违法犯罪承诺书》《沧源佤族自治县教体系统干部职工杜绝酒驾、赌博等违法行为承诺书》，有效地控制了违规违纪行为的发生。

（五）党建引领，继续扎实推进基层党组织体系网和社会治理体系网“两网融合”工作。按照“网格划分到哪里，党的组织就建到哪里，党组织的领导作用就发挥到哪里”的原则，我们发挥学校党组织的作用，党建引领，用网格化细化学校各部门的管理，事事有人管，件件有人做。党支部的支委分别担任年级网格长，每位党员同志挂钩学生宿舍网格员，使学校各方面的管理工作得到有效提升，常态化工作更实，促进学校各方面的发展。

（六）党建引领，抓法律法规的宣传教育工作，强化学校安全教育，打造文明和谐校园。我们始终把安全放在学校工作的重中之重的位置，坚持“安全第一，预防为主”的方针，让每位教职工牢记“安全责任重于泰山”，切实加强安全防范工作，积极创建“平安校园”。重视教育法律法规的宣传工作。聘请勐董镇边境派出所民警蒋国富为法治副校长，县疾病预防控制中心副主任王芳芳为健康卫生副校长。

（七）党建引领，开展丰富多彩的校园活动，促进学生健康成长。一是学校结合课后服务，由学生自由报名成立了各种课外兴趣小组：舞蹈组、合唱组、篮球组、羽毛球组、乒乓球组、写作组、书法组、美术组等，丰富校园文化，增长学生知识；二是少先队大队部的红领巾广播站、彩虹小记者站，继续对校园内的正能量进行表扬，对负能量进行批评谴责；红领巾广播站每天上午、下午各进行一次播报；彩虹小记者站，根据学校不同时段，每期都有不同的主题，效果很好；三是在学校经济十分困难、人员紧缺的情况下，积极组织参加县局组织的全县“首届园丁杯”篮球赛。

（八）党建引领，抓实思政课。一是重视思政课教师的选择，根据相关要求，思政课教师都是选择思想觉悟高、能力强的党员教师来承担；二是借助教材《道德与法治》课，做好课堂延伸抓实学生的思想教育；三是经常性地进行大课堂，利用开学典礼、国旗下讲话、班会、教师国旗下分享交流、党支部书记、校长思政课等落实思政课教育；四是继续结合“习近平总书记给边境老支书的回信”精神主题教育进行宣讲活动，从小熏陶孩子们“永远听党话，跟党走，建设好美丽家园，维护好民族团结，守护好神圣国土，唱响新时代阿佤人民的幸福之歌”。

（九）党建引领，抓实抓细学校卫生、传染病防控工作。我们严格按照国家、省、市、县以及主管局有关传染病防治各项工作的要求，健全制度，落实责任，强化措施，轨迹跟踪；抓实平日的值班值守，实行24小时值班值守，学校大门、食堂等重点场所做到常消毒；实行网格化管理，交办工作任务清单制、包保制、责任制和销号制，责任到人，落实到班。成立了《民族小学校园卫生防控专班》，明确工作职责；制定《民族小学关于校园网格化管理办法》具体责任到各办公室、各班、各宿舍，落实到人。

（十）党建引领，继续强抓学生良好行为习惯的养成教育。全体教职工形成齐抓共管格局，引导学生养成“文明礼仪、诚信、学习、运动、卫生、交流与合作”等行为习惯，把行为习惯培养作为学校德育的落脚点和提高教学质量的基础。成立“文明礼仪监督小组”“卫生管理小组”“三操工作小组”“住校生宿舍管理小组”等相应的工作机构，德育室、少先队齐抓共管，学生良好行为的养成得到较大的提升。

（十一）党建引领，继续严格考勤、坐班督查制度。一是严格执行《民族小学教职工请假制度》，明确了各种假况的具体范围和天数是否符合相关规定，杜绝请霸王假；二是严格教职工坐班制度，由每周的带班领导每天进行至少早、中、晚三个时段进行抽查教职工的坐班情况，并做好记录，作为每月过程性绩效考核的主要依据之一。

（十二）党建引领，抓实绿美校园管理。按照上级的相关要求，结合实际的对学校绿化带的维护与更新作研判。在学校经济非常困难的情况下，每个花坛绿化带进行了更新，更换花种，师生动手栽，使花坛提高了档次；每个绿化带分别设个主题每个绿化带除了班级管理，党支部、工会组织、妇女小组、少先队都分区域安排管理，落实到底。

（十三）党建引领，抓实教学管理，提高教学质量。

1.实施好“双减”政策，严格落实课后服务。根据《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》文件精神和市县局的要求，结合学校实际，制定方案，成立领导小组认真做好课后服务工作，促进学生健康、快乐、幸福成长。

2.为了方便老师、学生工作、学习、生活，学校在校园内增加wif,实现了整个校园网络全覆盖，大大地便利了教师的教学。

3.抓实教研活动及教案情况、备课情况、作业批阅情况等教学常规的检查，本学期，校长对每位教师的计划进行了检查审核，并及时向教师反馈，限期整改。

4.按时对每个月作业提升诊断工作进行总结、评比活动，加大对任课教师和成绩优秀的学生的激励力度，并给予奖励。本学期，作业提升之星每个月一次以每班的第一名与学校领导班子进行交流，共同用餐，大大激励了学生的学习兴趣。期末检测成绩较往年有所提高，各年级在全县排名情况：一年级平均分排第16名，综合排名第15名；二年级平均分排第37名，综合排名第27名；三年级平均分排第11名，综合排名第11名；四年级平均分排第8名，综合排名第5名；五年级平均分排第2名，综合排名第2名；六年级平均分排第4名，综合排名第6名。（二年级非常糟糕，其次是一、三年级）

（十四）党建引领，努力改善学校的办学条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：专技编制39人，工勤人员编制6人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8731684.8元，其中：一般公共预算8188684.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入543000.00元。

与上年7938813.77元部门财务总收入对比增长792871.03元，增长10%，增加的主要原因是一方面基本工资标准提高，另一方面课后服务费、才艺课堂款等做预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8188684.8元，其中:本年收入8188684.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8188684.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7938813.77元部门财政拨款收入对比，增长249871.03元，增长3.15%，增加的主要原因是基本工资标准提高。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8731684.8元。财政拨款安排支出8188684.8元，其中：基本支出8183184.8元，与上年7938813.77元对比增长244371.03元，增长3.08%，增加的主要原因是基本工资标准提高；项目支出5500元，与上年0元对比增长5500元，增长100%，增加的主要原因是利息收入做预算。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于205类教育支出5656469.53元，208类社会保障和就业支出1580533.24元，210类卫生健康支出372497.35元，221类住房保障支出579184.68元。其中：

1.2050202教育支出-普通教育-小学教育5656469.53元，主要用于保障全县教育局下属小学教师工资及小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休808287元，主要用于保障全县教育系统统筹外退休费支出；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出772246.24元，主要用于保障全县教育系统缴纳养老保险支出；

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出342684.27元，主要用于保障全县教育系统缴纳事业人员医疗保险支出；

5.2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出29813.08元，主要用于保障全县教育系统缴纳离退休人员大病保险支出；

6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出579184.68元，主要用于保障全县教育系统缴纳住房公积金支出。

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县民族小学2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出8183184.8元，项目支出5500元。

1.“30101”基本工资支出2371188元（其中：基本支出2371188元,项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴390600元（其中：基本支出390600元,项目支出0元）；

3. “30107”绩效工资2665992元（其中：基本支出2665992元,项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费772246.24元（其中：基本支出772246.24元,项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费342684.27元（其中：基本支出342684.27元,项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费63598.85元（其中：基本支出63598.85元,项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金579184.68元（其中：基本支出579184.68元,项目支出0元）；

8.“30199”其他工资福利支出27000元（其中：基本支出27000元,项目支出0元）；

9.“30201”办公费15720元（其中：基本支出13220元，项目支出2500元）；

10.“30228”工会经费47423.76元（其中：基本支出47423.76元,项目支出0元）；

11.“30239”其他交通费用3000元（其中：基本支出0元，项目支出3000元）；

12.“30302”退休费808287元（其中：基本支出808287元,项目支出0元）；

13.“30399”其他对个人和家庭的补助101760元（其中：基本支出101760元，项目支出0元）。

五、 县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县民族小学2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县民族小学2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县民族小学2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县民族小学2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县民族小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县民族小学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县民族小学2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县民族小学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县民族小学2024年度部门共申报项目2 个，纳入年初预算项目2个，财政预算安排548500元，编制绩效目标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。

重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：无

2.立项依据：无

3.项目实施单位：无

4.项目基本概况：无

5.项目实施内容：无

6.资金安排情况：无

7.项目实施计划：无

8.项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县民族小学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增加0%，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县民族小学资产总额11422209.21元，其中，流动资产179916.99元，固定资产11242292.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少719745.4元，其中固定资产减少135861.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县民族小学

2024年2月18日

监督索引号53092701736000300111