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沧源佤族自治县人民政府办公室2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县人民政府办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县人民政府办公室部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办上级下发的文件、指示在我县贯彻落实工作和县人民政府向市人民政府报告、请示文件的草拟和审核以及市委、市政府及其部门和县委交由县人民政府办理事项的落实和反馈工作。负责县人民政府会议和重大活动的准备、组织实施和后勤保障工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。协助县人民政府领导组织起草或审核以沧源佤族自治县人民政府、沧源佤族自治县人民政府办公室名义发布的公文，负责为县人民政府领导的讲话或报告提供文稿或资料，切实做好县人民政府及县人民政府办公室文件、函件、电报、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理等工作。研究各乡（镇）人民政府和县直各部门请示、报告县人民政府的事项，提出拟办意见，报县人民政府领导决定。根据县人民政府领导指示对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。督促检查各乡（镇）人民政府和县直各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。围绕县人民政府中心工作，并根据县人民政府领导指示组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，为县人民政府领导决策提供科学依据。组织协调、督促指导政府系统人大代表建议案和政协提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的议案、提案；承办有关民主党派对县人民政府所提意见的办理工作；承办县人大常委会、县政协委员会对县人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理各乡（镇）人民政府、县直各部门向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导的指示；协助县人民政府领导做好需由县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。负责县委、县政府信访工作，处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访形式向县委、县政府及领导提出的信访事项；办理市委、市政府和县委、县政府领导交办的信访事项；协调指导全县信访工作。负责县人民政府信息公开和全县政务信息（包括政务信息网络查询和政务96128查询）工作，组织实施视频会议的管理运行工作。负责县人民政府规范性文件的合法性审查工作；负责推进政府法律顾问制度建设相关工作，协调联系县政府法律顾问参与政府法律事务服务工作。完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合股、文秘股、政府信息与政务公开办公室、机关事务管理股、总值班室、信访办公室、督查股、法制股、机关党组、离退休人员办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.发挥机关职能，着力加强自身建设。一是紧抓党风廉政建设。班子成员带头参加办公室党支部组织生活，坚持每月至少一次的学习和组织生活制度。班子成员、各股室负责人和重点岗位人员填写《个人岗位廉政风险防控登记表》，根据风险防控点明确了各自的重点任务，形成层层传导压力的工作格局；办公室班子成员运用“四种形态”与分管人员就工作纪律问题进行提醒谈话，切实做到党风廉政建设工作有人抓、问题有人管、责任有人担。二是压实意识形态责任。明确主要负责人履行第一责任人职责，其他领导班子成员分工协作，层层抓落实；研究制定意识形态工作计划，修订完善意识形态工作制度，将意识形态工作纳入到县人民政府办公室年度工作重点。四是强化干部队伍管理。注重强化班子成员和干部职工的党性锻炼和党性修养，细化岗位职责、明确任务分工、注重密切配合，切实提高办公室工作的凝聚力、执行力。坚持从加强学习、强化培训等方面，积极开展抓班子、带队伍工作；抽人顶岗、实践选才。

2.围绕中心工作，切实提高履职效能。一是综合协调周密高效。认真做好县人民政府重要活动的安排、组织和服务工作并参与全县重大会议、活动组织的服务工作，强化沟通协调，确保各项工作有序开展。严格执行领导外出报告（报备）、重要事项报告和领导批示反馈等工作制度，积极协助县级有关部门向省、市部门汇报沧源经济社会发展情况，加强与乡镇和部门日常工作的衔接、沟通，对涉及部门多、环节多的重大问题，主动牵头协调，及时传达政令，保证政府决策的贯彻落实。二是办文办会规范有序。坚持质量与效率并重，精简文件数量。在公文处理上，坚持从严、从精、从快的原则，严把政策关、文字关、格式关和程序关，加快公文运转，强化过错追究，力求每一份公文都政策清楚、逻辑严密、格式规范、准确及时，严格落实会议申报制度，精简会议次数、控制会议规模，精心筹划，统筹协调，周密安排，做好会前、会中、会后各项服务工作。三是督查工作扎实有效。我们将以全面落实《政府工作报告》中的各项任务目标为督查工作主线，将其细化梳理为当年的督查重点内容，并进行量化、细化。同时，我们将逐一分解到每个责任部门单位和主要责任人，并定期上报落实情况。对县人民政府重要文件和重要会议决策事项做到反应迅速、协调有力，逐一排查办理结果，做到件件有着落、事事有回音。

3.紧扣为民服务，竭力践行宗旨意识。一是汇聚全员力量，投入疫情防控。严格内部管理，全面加强办公室大楼门卫门禁管理，认真落实扫码措施，实行24小时进门登记、测温扫码制度，定期开展消杀。召开疫情防控专题工作会议，强化网格管理，完善细化防控预案，划分责任网格区域，实行干部职工包户管理。二是积极宣传引导，助力双创工作。认真落实卫生责任区清扫制度，定期组织干部职工深入责任区、挂钩村、网格区开展综合治理工作。根据“河长制”和“路长制”的工作要求，每月组织干部职工清扫芒骂河道。对政府大楼内10个厕所、楼外1个公厕由办公室负责并监督整改，公厕管理达到“三无三有”；成立志愿服务领导小组以及多支志愿者服务队伍，现有16名干部职工参与志愿服务队。

4.推进建章立制，提升内部管理规范。一是强化档案意识，规范档案管理。对应归档的文件材料，做好收集归档工作。建立电子归档和文件管理的记录，严格执行保管制度，多渠道的管理和统计。二是突出保密重点，严守关键领域。成立了保密工作领导小组和网络安全领导小组。县人民政府办公室主要领导对保密工作亲自安排，分管领导与保密工作联络员共同抓好落实。三是提高信息服务，加强信息报送。围绕全县经济建设、脱贫攻坚、社情民意等重点工作和领域，搜集素材，捕捉信息，综合分析，及时让领导了解各方面的情况和问题。制定信息报送年度目标责任，要求各股室（办）按照目标任务要求按质按量报送信息。四是突出应急保障，提升处置能力。切实加强总值班室组织领导，健全工作机制，强化工作措施，坚持24小时值班、重大紧急信息及时处理报告等制度，对交通安全事故、卫生疫情、自然灾害等各种突发性事件，均在事件发生后第一时间向领导报告，并协助进行妥善处理，突发事件预防和处置的实战能力不断提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月经统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制28人，工勤人员编制9人，事业编制0人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9820155.24元，其中：一般公共预算9820155.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年10073775.46元部门财务总收入对比减少253620.22元，减幅2.52%，减少的主要原因是当年新增退休人员1人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9820155.24元，其中:本年收入9820155.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9820155.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年10073775.46元部门财政拨款收入对比，减少253620.22元，减幅2.52%，减少的主要原因是当年新增退休人员1人。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9820155.24元。财政拨款安排支出9820155.24元，其中：基本支出7663315.24元，与上年7917935.46元对比减少254620.22元，减幅3.22%，减少的主要原因是当年新增退休人员1人；项目支出2156840元，与上年2155840元对比增加1000元，增长0.05%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010301“行政运行”支出5303606.35元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、年终奖、聘用制人员工资等开支；

2. 2010302“一般行政管理事务”支出2156840元，主要用于项目支出；

3. 2080501“行政单位离退休”支出619197元，主要用于行政单位离退休人员费用支出；

4. 2080502“事业单位离退休”支出126720元，主要用于事业单位离退休人员费用支出；

5. 2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出658593.6元，主要用于机关单位人员基本养老保险缴费；

6. 2080801“死亡抚恤”支出191892元，主要用于家属抚恤金支出；

7. 2101101“行政单位医疗”支出242732.67元，主要用于在职人员医疗保险单位部分支出；

8. 2101199“其他行政事业单位医疗支出”支出26628.42元，主要用于其他人员医疗保险费用支出；

9. 2210201“住房公积金”支出493945.2元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县人民政府办公室2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出7663315.24元，项目支出2156840元；

1.“30101”基本工资支出1487160元（其中：基本支出1487160元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴2245980元（其中：基本支出2245980元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金821370元（其中：基本支出821370元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费658593.6元（其中：基本支出658593.6元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费242732.67元（其中：基本支出242732.67元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费33179.81元（其中：基本支出33179.81元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金493945.20元（其中：基本支出493945.20元，项目支出0元）；

8.“30201”办公费226000元（其中：基本支出15000元，项目支出211000元）；

9.“30205”水费10000元（其中：基本支出5000元，项目支出5000元）；

10.“30206”电费46550元（其中：基本支出14550元，项目支出32000元）；

11.“30207”邮电费60000元（其中：基本支出0元，项目支出60000元）；

12.“30211”差旅费180000元（其中：基本支出20000元，项目支出160000元）；

13.“30217”公务接待费55000元（其中：基本支出5000元，项目支出50000元）；

14.“30228”工会经费59743.20元（其中：基本支出29743.20元，项目支出30000元）；

15.“30231”公务用车运行维护费243270元（其中：基本支出84000元，项目支出159270元）；

16.“30239”其他交通费用384730元（其中：基本支出360000元，项目支出24730元）；

17.“30302”退休费745917元（其中：基本支出745917元，项目支出0元）；

18.“30305”生活补助57960元（其中：基本支出57960元，项目支出0元）；

19.“30213”维修（护）费20000元（其中：基本支出0元，项目支出20000元）；

20.“30226”劳务费188000元（其中：基本支出20000元，项目支出168000元）；

21.“30227”委托业务费1011840元（其中：基本支出0元，项目支出1011840元）；

22.“30199”其他工资福利支出131291.76元（其中：基本支出131291.76元，项目支出0元）；

23.“30304”抚恤金191892元（其中：基本支出191892元，项目支出0元）；

24.“31002”办公设备购置200000元（其中：基本支出0元，项目支出200000元）；

25.“30209”物业管理费5000元（其中：基本支出0元，项目支出5000元）；

26.“30215”会议费20000元（其中：基本支出0元，项目支出20000元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县人民政府办公室2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县人民政府办公室2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县人民政府办公室2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县人民政府办公室2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额217970元，其中：政府采购货物预算58700元、政府采购服务预算159270元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县人民政府办公室部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计844569.34元，较上年减少26120.7元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县人民政府办公室部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减原因较上年无变动。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县人民政府办公室部门2024年公务接待费预算为177943.85元，较上年减少5503.42元，下降3%，国内公务接待批次为60次，共计接待600人次。

减少的主要原因：严格执行中央八项规定精神，进一步细化和完善单位的公务接待管理实施方案，自上而下地严格执行，用制度管理替代过去的人治管理模式，切实树立良好的工作作风、政绩观。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县人民政府办公室部门2024年公务用车购置及运行维护费为666625.49元，较上年减少20617.28元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费666625.49元，较上年减少20617.28元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少的主要原因：严格执行公务用车改革管理制度，厉行节约，减少成本开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县人民政府办公室2024年度部门共申报项目6个，纳入年初预算项目6个，财政预算安排2156840元，编制绩效目标6个，其中：重点项目4个，财政预算安排2145840元，编制绩效目标4个。具体如下：

（一） 沧源县人民政府工作经费

1. 项目名称：沧源县人民政府工作经费

2. 立项依据：沧办发〔2019〕77号

3. 项目实施单位：沧源佤族自治县人民政府办公室

4. 项目基本概况：确保县人民政府、县人民政府办公室各项重大活动、重要会议的后勤保障工作、公务接待及各项工作正常运转。

5. 项目实施内容：通过沧源县人民政府工作经费的全力保障，确保县人民政府、县人民政府办公室各项重大活动、重要会议的后勤保障工作、公务接待、8辆以上公务用车及各项工作正常运转。

6. 资金安排情况：1000000元

7. 项目实施计划：2024年

8. 项目实施成效：县人民政府、县人民政府办公室各项重大活动、重要会议的后勤保障工作、公务接待、8辆以上公务用车及各项工作正常运转。

（二）沧源县全县法律顾问服务专项经费

1.项目名称：沧源县全县法律顾问服务专项经费

2.立项依据：YNBC〔2023〕28号

3.项目实施单位：沧源佤族自治县人民政府办公室

4.项目基本概况：通过法律顾问服务工作，确保全县法律服务工作得到高效运转，社会治安和谐稳定。

5.项目实施内容：通过为全县77个单位提供法律顾问服务工作，达到全县法律服务工作得到高效运转，社会治安和谐稳定的目的。

6.资金安排情况：645840元。

7.项目实施计划：2024年

8.项目实施成效：为全县单位提供法律顾问服务，使得全县法律服务工作得到高效运转，社会治安和谐稳定。

（三） 沧源佤族自治县人民政府视频会议系统及设备维护及更新经费

1.项目名称：沧源佤族自治县人民政府视频会议系统及设备维护及更新经费

2.立项依据：沧办发〔2019〕77号

3.项目实施单位：沧源佤族自治县人民政府办公室

4.项目基本概况：通过视频会议系统设备的不断更新及改造，达到全县视频语音、多人视频会议等各种通信方式有效结合、视频会议正常运转的目标。

5.项目实施内容：通过视频会议系统设备的不断更新及改造，达到全县视频语音、多人视频会议等各种通信方式有效结合、视频会议正常运转的目标。

6.资金安排情况：200000元

7.项目实施计划：2024年

8.项目实施成效：视频会议系统设备得到更新及改造，全县视频会议正常运转。

（四） 云南博川律师事务所诉讼案件代理专项经费

1.项目名称：云南博川律师事务所诉讼案件代理专项经费

2.立项依据：YNBC〔2023〕28号

3.项目实施单位：沧源佤族自治县人民政府办公室

4.项目基本概况：用于支付诉讼案件代理费，保障和维护中共沧源佤族自治县委、沧源佤族自治县人大常委会委员沧源佤族自治县人民政府、中国人民政治协商会议沧源佤族自治县委员会、沧源佤族自治县监察委员会、各乡(镇)党委、政府、县委各部委、县级国家机关各办局、各人民团体、县属企事业单位的合法权益。

5.项目实施内容：通过对全县77家单位进行诉讼案件代理，实现保障和维护中共沧源佤族自治县委、沧源佤族自治县人大常委会委员沧源佤族自治县人民政府、中国人民政治协商会议沧源佤族自治县委员会、沧源佤族自治县监察委员会、各乡(镇)党委、政府、县委各部委、县级国家机关各办局、各人民团体、县属企事业单位的合法权益的目的。

6.资金安排情况：300000元

7.项目实施计划：2024年

8.项目实施成效：为全县单位进行诉讼案件代理，保障全县单位的合法权益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县人民政府办公室部门2024年机关运行经费安排553293.20元，与上年对比减少11854.64元，减幅2.1%，减少的主要原因是单位新增退休人员1人。主要用于：人员的日常公用经费、网络费、水电费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县人民政府办公室部门资产总额9307042.75元，其中，流动资产6639321.62元，固定资产2665141.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2580元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

沧源佤族自治县人民政府办公室

2024年2月20日

监督索引号53092700143400111