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沧源佤族自治县单甲乡中心完小2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县单甲乡中心完小2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县单甲乡中心完小2024年部门预算表（详见附表）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

小学学校的主要职能职责是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。内设机构：学校内设机构有办公室、教务处、德育室、总务处、党支部、工会、少队室。其工作职能职责如下：

1.办公室

（1）负责主持学校办公室工作。

（2）负责围绕全校重大事项和中心工作组织调查研究，为校长提供信息和决策预案。

（3）负责组织起草学校行政综合性的报告、计划、总结、请示、通知等公文函件。

（4）负责上级下发的公文、外来公函及校内请示、报告的处理，督促检查落实情况。

（5）负责校长办公会议及校长主持的工作会议的组织准备，撰写会议纪要及决定事项通知单，做好会议决定及校长批示事项的督办与情况反馈。

（6）负责学校重大活动或大型会议的组织协调工作。

（7）负责组织学校大事记、年鉴的编写工作，组织有关人员做好公文收发、文印、通讯、文书档案和印章的管理工作，处理重要信函。

（8）负责处理群众来信、来访工作。

（9）负责办公室人员的思想作风建设和业务水平的提高。

（10）领导完成综合统计、综合档案的管理工作。

（11）领导做好办公室日常工作及其所分管的各项工作。

（12）协助校长抓好学校的规章制度建设，明确各部门职权，处理有关矛盾，严格执行学校行政议事规定。

（13）协助校长处理行政工作中的矛盾，协调各方面关系。

（14）协助党总支书记做好学校党务工作。

（15）完成校领导交办的其他具体事宜。

2.教务处

教务室是在主抓教学副校长直接领导下，协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控机构，其职能职责是：

（1）严格执行上级教学计划，适时制定本校教育教学工作计划，审查并保管下属年级组，教研组和任课教师的教学计划，并负责指导和监督各项计划的实施。

（2）负责组织学前周教师划定教学进度和备课，开展教研活动，做好课题的立项、选人、实验方案、实验指导监测和验收评定工作，并及时在校内推广实验成果。做好任课教师备讲批复等各项工作的检查，做好学生考试的命题、监考、评卷统分和卷面分析工作，发现问题，及时纠正。

（3）负责制定学校授课总表，任课教师的调配工作，做好缺席教师的串课，安排好学生课外活动和社会公益活动，记好各项活动记录。

（4）定期深入班级听课，组织并深入各教研组参加集体备课等教研活动，倾听学生反馈有关教学的意见，发现和培养创新人才。

（5）定期召开教导工作会议，分析教学形势，总结经验教训，准确提出指导性意见，并及时向学校领导报告教学工作，提出建设性意见。

3.德育室

德育室是在主抓安全、后勤副校长直接领导下，协助校长做好学校德育工作的机构，其职能职责是：

（1）组织制定学校德育工作计划和政教处工作计划，并具体负责两个计划的实施工作。

（2）协助校长选配好班主任，并具体协调班主任工作，定期召开班主任工作会议，加强班集体建设。负责班级管理的量化考核工作。

（3）负责学生会工作，做好学生会的换届选举，指导学生会独立开展工作，协助学生会做好值周检查工作。

（4）协调德育工作队伍，广泛开展德育活动，做好学生日常行为培养和考核工作，负责每学年优秀班级、优秀班主任、三好学生、优秀学生干部的评选推荐工作。

（5）负责管理学生学籍，做好学生转、退、休学记录，监控辍学状况，定期向校长报告控辍保学情况。

（6）负责领导校警行使职权，做好学校保卫工作，保护师生人身和财产安全，协调派出所，处理骚扰学校，危及师生安全的一切事宜。

4.总务处

总务处是在主抓安全、后勤副校长直接领导下，为学校教育教学服务的后勤供应机构，其职能职责是：

（1）负责改善办学条件，抓好学校各种公用设施建设，做好学校各种教学设施的保管，维修和保管工作。

（2）负责采购各种办公用品，满足教育教学实际需要。

（3）管理学校的财务账目，合理支出资金、抓好教师福利。

（4）认真执行《中华人民共和国会计法》和《会计准则》及《教育系统财务工作暂行规定》。

（5）坚守岗位，随叫随到，讲求效率，服务热情。经常研究审核学校收支情况及时向领导提供财务运行情况，增收节支，提高资金使用效率。

（6）抓好医疗室和门卫工作，为学生健康成长、快乐学习提供良好的环境。

5.党支部职能职责是：

（1）保证党的基本路线和党的教育方针在学校的贯彻执行。

（2）加强党支部的思想、组织、作风建设，搞好党员教育管理，严格党的组织生活。

（3）积极培养教育入党积极分子，认真做好发展党员工作。

（4）领导学校思想政治工作和精神文明建设；参与学校发展规划、教学计划、各项改革方案、重要工作安排和人事变动等重大问题的决策。

（5）领导教职工代表大会，并对工会、共青团等群众组织实行政治、思想、组织领导。

（6）积极支持校长依法开展教学与行政管理工作，充分调动师生员工及各方面的积极性，共同把学校办好。

6.工会职能职责：

（1）主持学校工会全面工作，抓好教代会相关工作。定时组织召开职工代表大会，并做好大会各项筹备工作。在大会闭幕期间，组织职员代表检验行政领导落实大会决议情况。

（2）抓好迎检工作、撰写好计划和总结。

（3）负责教职工活动及体检工作；做好福利发放、贫困教师和学生的救助及上级安排的工作。切实处理职工生活中实际问题。

（4）关心教职工生活，抓好学校教职工婚姻、生育相关工作。

（5）经过职员会加强对学校教职员（代表）大会、工会、共青团工作的领导；发挥学校群众团体思想政治工作职能及对学校工作民主管理、民主监督作用。

7.少先室职能职责是：

（1）紧紧围绕学校的办学思想和德育室工作安排，制定少先队工作计划，督促计划的落实，总结少先队工作。

（2）组织开展丰富多彩的少先队活动，特别是每年的建队节和少代会。

（3）选拔培养少先队干部和校风监督员，定期召开会议，了解工作情况，指导和帮助他们开展工作。

（4）充分发挥少先队干部和校风监督员的模范带头作用，强化学生的行为习惯和思想品德教育。

（5）组织少先队员充分利用墙报、公示栏、校园广播、升旗仪式等发挥其监督、宣传的作用。

（6）要和队员交朋友，经常了解他们的思想、学习、健康等情况，随时给予帮助指导。

（7）要主动取得学校党组织和德育室主任的支持和帮助，当好他们的助手。定期向德育室报告少先队工作，研究改进工作方法。

（8）不断加强自身理论学习，研究创新少先队工作方法，把少先队工作开展得生动、活泼，又富有成效。

（9）管理好少先队队室和相关的器材设备。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、德育室、总务处、党支部、工会、少队室；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建工作

一是抓班子，带队伍，强化工作作风。深入贯彻落实党组织领导下的校长负责制，认真落实党风廉政建设，强化班子成员工作作风，抓好党员干部队伍，办好人民满意的教育。党支部确定了“强化班子成员的工作责任，树立为民服务的宗旨”的工作目标，所有班子成员按照分工，实行领导责任制，对分管的工作承担决策、监督和一管到底的责任，实行责任追究。其次是班子成员带头从自身做起，影响和带动全校教职工。

二是积极开展思想政治教育活动。

首先，依托“以案促改”开展形式多样的反腐倡廉宣传教育活动，提高广大教职工爱岗敬业、廉洁从教的意识，增强清白做人、规范做事、遵纪守法的自觉性，营造浓厚的校园廉政文化氛围，形成“以遵纪守法为荣、以违法乱纪为耻，以艰苦奋斗为荣、以骄奢淫逸为耻”的精神境界和良好风尚。

其次，通过例会、班会等形式开展意识形态教育，使党的教育方针进校园，进办公室，进课堂，通过国旗下讲话，黑板报，校园广播、演讲等宣传阵地和载体让全体教职员对社会主义核心价值观及教育方针再理解、再落实、再领悟。

2.德育工作

学校德育工作始终坚持立德树人这一根本任务，着力构建方向正确、内容完善、学段衔接、载体丰富、常态开展的德育工作体系，大力促进德育工作专业化、规范化、实效化，努力形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。本学期以促进学生形成良好行为习惯、学习习惯、卫生习惯为重点，以落实《中小学生守则（2015年修订）》为抓手，健全完善《校纪校规》。各校、班认真组织开展“开学第一课”“深入学习党的二十大精神”“艾滋病宣传”“家庭教育促进法宣传”等活动。

3.安全工作

一年来，我校持之以恒地开展创建平安校园工作，严格执行上级疫情防控工作要求，本着综合治理坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，通过安全教育及演练，增强学生的安全意识和自我防护能力；通过齐抓共管，营造全校教职员工关心和支持学校安全工作的局面，从而切实保障师生安全和财产不受损失，维护学校正常的教育教学秩序，消除学校大环境和班级治安秩序的各种安全隐患；层层签订安全责任书，树立人人讲安全的安全意识。本学年完成各校园监控及安防设备安装，共投入60万元；更换灭火器、安全警示牌等，投入资金3万元；安装安全护栏，投入资金2万元；校舍防水、粉刷等校舍维修，投入资金30万元。

4.教育教学工作

一是认真落实课后服务工作。对于课后服务工作，学校及时组织学习相关精神，部署相关工作。首先，成立工作领导机构，由分管副校长主抓；其次，工作责任到人，做到人人知晓，人人参与；再次，完善工作制度，督查工作落实情况；最后，工作与绩效统筹，健全考核细则。

二是进一步规范教学常规管理，继续抓好教师工作规范。由中心组织人员到各校点对教师备课、上课、作业、辅导、考核等教学环节的落实开展检查督查，通过检查，及时反馈，教师们的常规工作较以往有所提高；随着信息技术的普及，多种形式组织教师开展计算机辅助教学培训提升，计算机辅助教学在课堂教学中得到了较以前更为广泛的应用，大大提高了课堂效率；通过“一月一评”的教学质量分析制度，在考试学科开展了电子化质量分析，使考试后的质量分析更加准确到位，教师的数据意识有较大转变。各校、教研组为提高教学质量，注重课堂效率与课后的辅导相结合，提高优秀率、合格率，降低低分率，保证参考率。在全体教师的辛勤努力下，学校的教学质量略有提升。

三是抓好两头工作（起始年级和毕业班）。我们把起始年级同毕业年级摆在同等重要的位置。对起始年级注重强化训练，养成良好习惯，加强学法指导和基础教学。对毕业年级早部署、早动手，摸清底数，确定重点；在教学上求真务实，依据学情、稳扎稳打。召开科任教师联席会议，及时发现问题，及时改进方法。

四是加强教学研究，提升教学研究素养。以校为阵地，抓好校本培训和校本教研，本学年，组织开展新教师过关课、青蓝结对活动、教师信息技术提升活动、毕业班教师研讨会、教学质量评析会、教学常规展示会、课题研究等，组织教师积极参加各类网络继续教育培训，教师观看名师教学实录、使用网络云平台资源，扩大教师的知识面，更新知识结构。本学年，有2个课题研究经县教育体育局评审通过并结题，有4个课题研究通过县教育体育局评审同意立项；有5位教师在县教育体育局举办的阅读、课赛活动中获奖；学校报送的微电影《旭日初升》在县级评比中获二等奖，学校荣获“优秀组织奖”；田翠莉和陈佳美老师被评为第五批市级学科带头人。

五是重视音、体、美、劳教育，促成学生全面发展。各校严格按照《课程方案设置》编排课程，利用云平台弥补音、体、美专业教师不足，开齐开足课程。确保“四操”及每天1小时锻炼，同时开展相关兴趣小组的课后服务活动。安也完小报送的参赛作品有3名学生、1名教师获省级表彰；1名学生和1名教师获市级表彰。

5.后勤保障工作

学校始终严格执行《义务教育学校财务管理制度》，严守财经纪律，勤俭节约，努力改善学生的学习环境、教师的生活条件及待遇，保证教师安心工作。学校广辟门路，积极争取消除安全隐患，改善办学条件。强化资金管理，落实各项补助资金发放，落实“三重一大”工作要求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制90人。在职实有89人，其中： 财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入17529362.33元，其中：一般公共预算17044962.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入484400元。

与上年18206327.96元部门财务总收入对比减少676965.63元，减幅3.72%，减少的主要原因是在职实有人数减少，相关教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入17044962.33元，其中：本年收入17044962.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17044962.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年18206327.96元部门财政拨款收入对比减少1161365.63元，减幅6.38%，减少的主要原因是在职实有人数减少，相关教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出17529362.33元。财政拨款安排支出17044962.33元，其中：基本支出16864962.33元，与上年17956327.96元对比减少1091365.63元，减幅6.08%，减少的主要原因是在职实有人数减少，相关教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出减少；项目支出180000元，与上年250000元对比减少70000元，减幅28%，减少的主要原因是教育专项经费补助（非税收入）核定数减少。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于205类教育支出13071238.97元，208类社会保障和就业支出2141338.04元，210类卫生健康支出711097.04元，221类住房保障支出1121288.28元；其中：

1.2050201教育支出-普通教育-学前教育支出1461399元，主要用于保障学前教师工资及失业保险、工伤保险、小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出以及校舍建设及设施设备的购置等支出；

2.2050202教育支出-普通教育-小学教育支出11429839.97元，主要用于保障全校小学教师工资及失业保险、工伤保险、临聘人员劳务费生活补助、小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出以及小学校舍建设及设施设备的购置等支出；

3.2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出180000元，主要用于2024年度教育专项经费补助（非税收入）相关费用支出；

4.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费支出581103元，主要用于保障全校离退休教师退休统筹外经费支出；

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1495051.04元，主要用于保障全校教职工缴纳养老保险支出；

6.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出65184元，主要用于保障全校教职工死亡后发放遗属生活补助支出；

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出663428.9元，主要用于保障全校教职工缴纳事业人员医疗、生育保险支出；

8.2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出47668.14元，主要用于保障全校教职工缴纳大病保险单位部分支出；

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出1121288.28元，主要用于保障全校教职工缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出16864962.33元，项目支出180000元；

1.“30101”基本工资支出4475724元（其中：基本支出4475724元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴2140524元（其中：基本支出2140524元，项目支出0元）；

3.“30107”绩效工资5333748元（其中：基本支出5333748元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费1495051.04元（其中：基本支出1495051.04元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费663428.9元（其中：基本支出663428.9元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费94388.49元（其中：基本支出94388.49元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金1121288.28元（其中：基本支出1121288.28元，项目支出0元）；

8.“30199”其他工资福利支出67800元（其中：基本支出67800元，项目支出0元）；

9.“30226”劳务费324800元（其中：基本支出168800元，项目支出156000元）；

10.“30207”邮电费3600元（其中：基本支出3600元，项目支出0元）；

11.“30211”差旅费1200元（其中：基本支出1200元，项目支出0元）；

12.“30201”办公费30000元（其中：基本支出30000元，项目支出0元）；

13.“30216”培训费19800元（其中：基本支出19800元，项目支出0元）；

14.“30206”电费32400元（其中：基本支出32400元，项目支出0元）；

15.“31002”办公设备购置4800元（其中：基本支出4800元，项目支出0元）；

16.“30228”工会经费89514.48元（其中：基本支出89514.48元，项目支出0元）

17.“30302”退休费581103元（其中：基本支出581103元，项目支出0元）；

18.“30304”抚恤金65184元（其中：基本支出65184元，项目支出0元）；

19.“30399”其他对个人和家庭的补助457920元（其中：基本支出457920元，项目支出0元）；

20.“30239”其他交通费用10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元）；

21.“30299”其他商品和服务支出14000元（其中：基本支出0元，项目支出14000元）。

五、 县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，比上年增加0元，增0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2024年因公出国（境）费预算为0元，比上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次， 与上年对比无变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2024年公务接待费预算为0元，比上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行费

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2024年公务用车购置及运行维护费为0元，比上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，比上年增加0元，增长0%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2024年度共申报项目1个，纳入年初预算项目 1个，财政预算安排 180000 元，编制绩效目标 1个，其中：重点项目 0 个，财政预算安排 0 元，编制绩效目标 0个。具体如下：

（一） 重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：无。

2.立项依据：无。

3.项目实施单位：无。

4.项目基本概况：无。

5.项目实施内容：无。

6.资金安排情况：无。

7.项目实施计划：无。

8.项目实施成效：无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、出境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，包含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县单甲乡中心完小资产总额28253734.67元，其中，流动资产442284.85元，固定资产24211209.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3600240元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3463065.33元，其中固定资产减少548110.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县单甲乡中心完小

2024年2月20日

监督索引号53092701736001600111