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沧源佤族自治县班洪乡人民政府2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县班洪乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县班洪乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

沧源佤族自治县班洪乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，班洪乡全部收入和支出都反映在预算中。

单位主要职责：根据沧源佤族自治县委办公室沧源佤族自治县人民政府办公室印发《班洪乡主要职责机构设置和人员编制规定》的通知（沧办发〔2011〕163号）主要职责：（1）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，认真执行县委、县政府的决策部署，研究制定本乡的经济社会发展思路。（2）促进经济发展，增加农民收入。认真贯彻落实党的强农惠农政策、措施，维护农民的合法权益；把经济工作的着力点放在政策引导、规划指导、扶持典型、示范带动和营造良好发展环境上来，提高经济发展的质量和水平。（3）强化公共服务，着力改善民生。着力增强社会服务和公共服务职能，加快新型农村公共服务公共服务体系建设。着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。（4）加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法治教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，综合发挥人民调解和行政调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保农村社会稳定。（5）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村组织建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理。促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；大力倡导和谐农村建设，不断推进社会主义新农村建设进程。（6）承办县委、县政府及上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其它权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;不断加强学习，提高自身本领，做到有求必应。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，不断挖掘少数民族文化，积极投入民众生活，加强少数民族语言沟通，了解群众需求；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7、提高办事效率，树立今天再晚也是早，明天再早也是晚的效率意识，积极开展提升人居环境行动，响应国家其他政策；

8、全力抢抓历史机遇，打造红色教育示范。充分利用好“班洪抗英”、“班洪四大嫂”、习近平总书记重要回信等红色资源，凸显总书记回信这一最大“红色品牌”，以“三好”示范建设为契机，全面启动实施班洪红色教育干部培训基地软硬配套提质改造工程，把班洪打造成为全省一流全国闻名的干部教育基地。

9、全力践行绿色发展，筑牢生态建设屏障。始终把保住青山绿水作为首要责任，坚持把生态底线贯穿于各项工作始终，坚定不移走绿色发展生态富民之路，积极争当生态文明建设排头兵，培育生态文化、生态道德和生态行为，进一步巩固林改、退耕还林、陡坡地治理及草改成果，切实强化生态环境保护意识；加大对保护区、生态林、公益林的监管力度，加大全乡护林员业务培训，严厉打击破坏生态的违法行为，遏制毁林开荒、滥砍滥伐、未批先伐等行为；推进农村“七改三清”环境综合整治，主攻农村“厕所革命”、垃圾处理、污水治理和村容村貌提升；强化生态文化宣传教育，加快推动节能减排，推进水源、土地、矿产等资源节约集约利用，积极推广健康的生活方式，大幅提升村民文明素养。

10、全力把牢市场主动，不断创新发展模式。用好乡内乡外“两个市场”，探索实践“内循环＋外循环”的发展模式，通过电商平台、集散中心、生鲜超市的小区域“消费指引”，主动对接大市场的“产业导向”，优化升级农业发展模式，按照“长短结合、一乡一业、一村一品”产业发展要求，不断提高科技水平，提高劳动者素质、改善农业物质装备条件、提升转变社会化服务能力，大力培育现代农业经营主体，促进农业生产经营的集约化、组织化、专业化、标准化和规模化。

11、学习贯彻落实好党的二十大精神。继续深化对总书记回信精神实质再认识，用好总书记“重要回信”这块金字招牌，发挥好感恩纪念广场和老支书宣讲的最大红色能效，真正把习近平总书记的伟大思想和重要回信精神融入全乡各族干部群众的血脉和灵魂中，形成心向总书记、心向党、心向国家的“班洪实践”。

12、承办县委、县政府及上级机关交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制25人，工勤人员编制2人，事业编制29人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12058616.61元，其中：一般公共预算11515666.61元，政府性基金42950.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500000元。

与上年12406208.08元部门财务总收入对比减少347591.47元，减幅2.8%，减少的主要原因是：预算项目经费减少及预算项目减少等。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11558616.61元，其中:本年收入11558616.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11515666.61元，政府性基金预算财政拨款42950.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11906208.08元部门财政拨款收入对比减少390541.47元，减幅3.28%，减少的主要原因是：预算项目经费减少及预算项目减少等。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12058616.61元。财政拨款安排支出11558616.61元，其中：基本支出11370866.61元，与上年11241188.08元对比增加129678.53元，增长1.15%，增加的主要原因是：在编人员增加；项目支出187750元，与上年665020.00元对比减少477270元，减幅71.77%，减少的主要原因是：预算项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

1.2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-行政运行（项）”支出273069.12元，主要用于行政人员工资福利及日常公用经费等支出；

2.2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-人大会议（项）”支出117200元，主要用于人大会议费等支出；

3.2011101“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）-行政运行（项）”支出271909.96元，主要用于纪检监察事务工资福利等支出;

4.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出2137541.6元，主要用于行政人员工资福利及日常公用经费等支出；

5.2010650“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）-事业运行（项）”支出101804.87元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等支出；

6.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出580705.08元，主要用于行政人员工资福利及日常公用经费等支出；

7.2039999“国防支出（类）－其他国防支出（款）-其他国防支出（项）”支出1000元。主要用于保障各项武装工作开展；

8.2070109“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）-群众文化（项）”支出316250.08元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等支出；

9.2120801“ 城乡社区支出（类）－ 国有土地使用权出让收入安排（款）- 征地和拆迁补偿支出（项）”支出42950元，主要用于补偿征用农户土地等支出；

10.2080150“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）-事业运行（项）”支出306417.37元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等支出；

11.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出169760元，主要用于行政退休人员统筹外工资发放；

12.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出42440元，主要用于事业退休人员统筹外工资发放；

13.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出727803.52元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

14.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出23784元，主要用于遗属人员生活补助；

15.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出140308.85元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

16.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出153843.58元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

17.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出24217.54元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

18.2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）-事业运行（项）”支出1487372.47元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等支出；

19.2130204“农林水支出（类）－林业和草原（款）-事业机构（项）”支出419849.37元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等支出；

20.2130304“农林水支出（类）－水利（款）-水利行业业务管理（项）”支出215928.56元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等支出；

21.2130705“农林水支出（类）－农村综合改革（款）-对村民委员会和村党支部的补助（项）”支出2557708元，主要用于村干部工资、村组公用经费开支；

22.2130799“农林水支出（类）－农村综合改革（款）-其他农村综合改革支出（项）”支出895900元，主要用于村（居）民小组长、村（居）民小组党支部书记等定额人员补助支出；

23.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出545852.64元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

23.2019999“其他一般公共服务支出（类）-其他一般公共服务支出（款）”支出5000元，主要用于在职人员推进妇联工作支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县班洪乡人民政府2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出11370866.61元，项目支出187750.00元；

1.“30101”基本工资支出1640352元（其中：基本支出1640352元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴1844964元（其中：基本支出1844964元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金474429元（其中：基本支出474429元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资1560780元（其中：基本支出1560780元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费727803.52元（其中：基本支出727803.52元，项目支出0元）；

6.“30215”会议费117200元（其中:基本支出：0元，项目支出117200元）；

7.“30110”职工基本医疗保险缴费294152.43元（其中：基本支出294152.43元，项目支出0元）；

8.“30112”其他社会保障缴费40964.22元（其中：基本支出40964.22元，项目支出0元）；

9.“30113”住房公积金545852.64元（其中：基本支出545852.64元，项目支出0元）；

10.“30201”办公费540069.4元（其中：基本支出534069.4元，项目支出6000元）；

11.“30206”电费12420元（其中：基本支出12420元，项目支出0元）；

12.“30211”差旅费12850元（其中：基本支出12850元，项目支出0元）；

13.“30217”公务接待费16820.56元（其中：基本支出16820.56元，项目支出0元）；

14.“30228”工会经费32776.8元（其中：基本支出32776.8元，项目支出0元）；

15.“30231”公务用车运行维护费42051.41元（其中：基本支出42051.41元，项目支出0元）；

16.“30239”其他交通费用210000元（其中：基本支出210000元，项目支出0元）；

17.“30302”退休费211200元（其中：基本支出211200元，项目支出0元）；

18.“30305”生活补助3045558元（其中：基本支出2981008元，项目支出64550元）；

19.“30304”抚恤金23784元（其中：基本支出23784元，项目支出0元）；

20.“30226”劳务费19200元（其中：基本支出19200元，项目支出0元）；

21.“30399”其他对个人和家庭的补助157440元（其中：基本支出157440元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县班洪乡人民政府2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县班洪乡人民政府2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县班洪乡人民政府2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县班洪乡人民政府2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额30000元，其中：政府采购货物预算30000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县班洪乡人民政府部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58871.97元，较上年减少1820.78元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县班洪乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县班洪乡人民政府2024年公务接待费预算为16820.56元，减少520.22元，下降3%，国内公务接待批次为12次，共计接待240人次。

减少原因：严格执行八项规定，控制压缩经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县班洪乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为42051.41元，较上年减少1300.5元下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费42051.41元，较上年减少1300.5元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：严格执行八项规定，控制压缩经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县班洪乡人民政府2024年度部门共申报项目7个，纳入年初预算项目7个，财政预算安排187750元，编制绩效目标 7 个，其中：重点项目 1 个，财政预算安排49000元，编制绩效目标 1个。具体如下：

（一）人大会议经费补助资金

1.项目名称：班洪乡人大代表活动专项经费项目

2.立项依据：沧政复[2017]521号安排乡镇人大会会议经费批复。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县班洪乡人民政府

4.项目基本概况：2024年召开班洪乡第十一届人民代表大会第五次会议，人大代表履职能力水平进一步提高；人大代表议案和建议受理比例达95%；人大代表及辖区选民的抽样满意度95%以上。

5.项目实施内容：开展2次人大代表活动，做好人大代表履职的服务保障工作，乡人大主席和乡人大主席团要依法联系好代表，组织代表活动的各项工作，定期提供信息和资料、召开政情通报会等方式，为代表执行职务提供便利，有效的服务保障。

6.资金安排情况：人大会议所需用品、会议补助等各项支出不超当年度预算49000元，资金使用率100%，合理安排使用资金。

7.项目实施计划：2024年召开班洪乡第十一届人民代表大会第五次会议，预计到会的人大代表66人；完工率100%，资金支付率100%。

8.项目实施成效：通过在乡组织召开两次人大代表会2次，认真履行宪法和法律赋予的各项职权，力争把我乡人大工作提高到一个新水平，努力推动我乡经济发展和民主法治建设再上新台阶。围绕重点工作，推进法治进程，维护人民权利，落实乡人民代表大会确定的各项任务，认真履行宪法和法律赋予的职责，将人大工作用于服务经济发展中，加快本乡的经济建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县班洪乡人民政府2024年机关运行经费安排914957.4元，与上年对比减少118742.6元，减幅11.49%，减少的主要原因是根据财政相关规定压缩三公经费支出预算及劳务费预算减少。主要用于在职在编人员基本公用经费的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费和公务用车运行维护费和其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县班洪乡人民政府资产总额26124566.1元，其中，流动资产19806120.54元，固定资产6318445.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加16105440.88元，其中固定资产减少285341.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县班洪乡人民政府

2024年2月20日

监督索引号53092700855700111