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沧源佤族自治县单甲乡人民政府2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县单甲乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县单甲乡人民政府2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤自治县单甲乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，认真执行县委、县政府的决策部署，研究制定本乡的经济社会发展思路。

2.促进经济发展，增加农民收入。认真贯彻落实党的强农惠农政策、措施，维护农民的合法权益；把经济工作的着力点放在政策引导、规划指导、扶持典型、示范带动和营造良好发展环境上来，提高经济发展的质量和水平。

3.强化公共服务，着力改善民生。着力增强社会服务和公共服务职能，加快新型农村公共服务公共服务体系建设。着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

4.加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，综合发挥人民调解和行政调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保农村社会稳定。

5.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村组织建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理。促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；大力倡导和谐农村建设，不断推进社会主义新农村建设进程。

6.承办县委、县政府及上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党委、人民政府、人大办、纪委、农业农村服务中心、林业站、水土保持站、文化站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大，十九届历次全会精神和党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神以及给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，围绕中央经济工作会议、农村工作会议精神，以及省十四届人民代表大会第一次会议精神和市委、市人民政府，县委、县人民政府各项决策部署，按照省委“3815”战略，以及县委“123456”工作路径，以“月明水潋，醉氧单甲”为品牌定位，以全面构建“一中心、两主线、两窗口、三区域”发展空间布局为主线，全面统筹抓好安全和发展两件大事，努力把单甲建成“舌尖最安全、枕头最安稳、呼吸最安心”的健康生活目的地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制25人，工勤人员编制3人，事业编制29人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中： 离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，实有车辆超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11088020.25元，其中：一般公共预算11088020.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年11729485.25元对比减少641465元，减幅5.47%，减少的主要原因一是人员调出，二是预算项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11088020.25元，其中:本年收入11088020.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11088020.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11729485.25元对比减少641465元，减幅5.47%，减少的主要原因一是人员调出，二是预算项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11088020.25元。财政拨款安排支出11088020.25元，其中：基本支出10987220.25元，与上年11413305.25元对比减少426085元，减幅3.73%，减少的主要原因是人员经费减少；项目支出100800元，与上年136180元对比减少35380元，减幅25.98%，主要原因是预算项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款主要用于在职职工、村干部以及购买性工作人员工资发放、五险一金、日常办公经费，人大会议、人大活动、纪检部门工作经费等开支，按支出功能科目分类分别是：

1.2010101“一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-行政运行（项）”支出151724.44元。主要用于人大活动支出等事项；

2.2010104“一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-人大会议（项）”支出69800元，主要用于人大会议支出等支出；

3.2010199“一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-其他人大事务（项）”支出25000元，主要用于人大代表日常公用经费；

4.2010301“一般公共服务支出（类）- 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）- 行政运行（项）”支出1939221.9元。主要用于工资福利支出、日常办公经费支出、政府购买性人员工资福利支出；

5.2011101“一般公共服务支出（类）- 纪检监察事务（款）- 行政运行（项）”支出273599.8元。主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

6.2010650：“一般公共服务支出（类）- 财政事务（款）- 事业运行（项）”支出196625.19元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

7.2013101：“一般公共服务支出（类）- 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）- 行政运行（项）”支出863605.44元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

8.2013499“一般公共服务支出（类）- 统战事务（款）- 其他统战事务支出（项）”支出1000元。主要用于武装工作经费支出；

9.2019999“一般公共服务支出（类）- 其他一般公共服务支出（款）- 其他一般公共服务支出（项）”支出5000元。主要用于妇联工作经费支出；

10.2070109“文化旅游体育与传媒支出（类）- 文化和旅游（款）- 群众文化（项）”支出268133.2元。主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

11.2080501“社会保障和就业支出（类）- 行政事业单位养老支出（款）- 行政单位离退休（项）”支出233420元。主要用于归口管理行政单位离退休工资支出；

12.2080502“社会保障和就业支出（类）- 行政事业单位养老支出（款）- 事业单位离退休（项）”支出151492.6元。主要用于归口管理事业单位离退休工资支出；

13.2080505“社会保障和就业支出（类）- 行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出667253.92元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

14.2080801“社会保障和就业支出（类）- 抚恤（款）- 死亡抚恤（项）”支出43572元。主要用于遗属补助支出；

15.2101101“卫生健康支出（类）- 行政事业单位医疗（款）- 行政单位医疗（项）”支出133457.78元。主要用于行政单位医疗支出；

16.2101102“卫生健康支出（类）- 行政事业单位医疗（款）- 事业单位医疗（项）”支出136428.63元。主要用于事业单位医疗支出；

17.2101199“卫生健康支出（类）- 行政事业单位医疗（款）- 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出24720.67元。主要用于在职、退休人员大病医疗保险支出；

18.2130104“农林水支出（类）- 农业农村（款）- 事业运行（项）”支出1742289.87元。主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

19.2130204“农林水支出（类）- 林业和草原（款）- 事业机构（项）”支出221429.88元。主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

20.2130304“农林水支出（类）- 水利（款）- 水利行业业务管理（项）”支出103992.49。，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

21.2130705“农林水支出（类）- 水利（款）- 对村民委员会和村党支部的补助（项）”支部的补助2541412元。主要用于村干部工资福利支出以及村、组、党支部公用经费等支出；

22.2130799“农林水支出（类）- 水利（款）- 其他农村综合改革支出（项）”支出794400元。主要用于组干部等补助支出；

23.2210201“住房保障支出（类）- 住房改革支出（款）- 住房公积金（项）”支出500440.44元，主要用于在职人员公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出10987220.25元，项目支出100800元。

基本支出情况：

1.“30101”基本工资支出1551324元（其中：基本支出1551324元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴支出1765548元（其中：基本支出1765548元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金支出434239元（其中：基本支出434239元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资支出1327908元（其中：基本支出1327908元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出667253.92元（其中：基本支出667253.92元，项目支出0元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费支出269886.41元（其中：基本支出269886.41元，项目支出0元）；

7.“30112”其他社会保障缴费支出40447.4元（其中：基本支出40447.4元，项目支出0元）；

8.“30113”住房公积金支出500440.44元（其中：基本支出500440.44元，项目支出0元）；

9.“30206”电费支出13000元（其中：基本支出13000元，项目支出0元）；

10.“30299”其他商品和服务支出20445.4元（其中：基本支出20445.4元，项目支出0元）；

11.“30211”差旅费支出40000元（其中：基本支出40000元，项目支出0元）；

12.“30217”公务接待费支出30000元（其中：基本支出30000元，项目支出0元）；

13.“30228”工会经费支出31026.48元（其中：基本支出31026.48元，项目支出0元）；

14.“30231”公务用车运行维护费支出60000元（其中：基本支出60000元，项目支出0元）；

15.“30239”其他交通费用支出199800元（其中：基本支出199800元，项目支出0元）；

16.“30302”退休费用支出383112.6元（其中：基本支出383112.6元，项目支出0元）；

17.“30305”生活补助支出2865812元（其中：基本支出2865812元，项目支出0元）；

18.“2080801”死亡抚恤支出43572元（其中：基本支出43572元，项目支出0元）；

19.“30399”其他对个人和家庭的补助支出254400元（其中：基本支出254400元，项目支出0元）；

20.“30201”办公费支出482604.6元（其中：基本支出482604.6元，项目支出0元）；

项目支出情况：

1.“30215”会议费支出69800元；

2.“30201”办公费支出31000元。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2024年无县对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2024年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1800元，其中：政府采购货物预算1800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90000元，较上年减少40200元，下降30.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2024年公务接待费预算为30000元，较上年减少47300元，下降61%。国内公务接待批次为30次，共计接待180人次。

减少原因：公务接待中严格执行八项规定，控制压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年增加7100元，增长13.42%。其中：公务用车购置费0元，与上年相比持平；公务用车运行维护费60000元，较上年增加7100元，增长13.42%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因：车辆年限长老化，运行维护费有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度沧源佤族自治县单甲乡人民政府共申报项目4 个，纳入年初预算项目4个，财政预算安排100800元，编制绩效目标4个，其中：重点项目1个，财政预算安排69800元，编制绩效目标1个。

（一）重点项目预算绩效目标情况

1. 项目名称： 2024年乡镇人大代表会议经费

1. 立项依据：沧源佤族自治县人民政府关于同意安排乡镇第二次人民代表大会会议经费的批复（沧政复〔2017〕521号）

2. 项目实施单位：沧源佤族自治县单甲乡人民政府

3. 项目基本概况：召开人大会议2次，并认真组织好，面面俱到，提高活动开展效率。

4. 项目实施内容：通过为人大代表会议及活动提供必要的、合理的交通、通讯补贴与服务，实现“保运转”的基本目标，提高人大代表政治能力、组织能力，更好地履行其代表职责，确保单甲乡人大代表正确履职、合理履职、依法履职，切实维护广大人民群众的利益和社会稳定。

5. 资金安排情况：2024年预算安排资金69800元。

6. 项目实施计划：召开人大会议2次，并认真组织好，面面俱到，提高活动开展效率。

8.项目实施成效：效果明显、群众满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2024年机关运行经费安排883276.48元，与上年对比减少294696.08元，下降25%，主要原因是人员调出预算减少。主要用于在职在编人员基本公用经费的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费和公务用车运行维护费和其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县单甲乡人民政府资产总额1,750.30万元，其中，流动资产1,570.42万元，固定资产171.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.08万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少337.29万元，其中固定资产增加0.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产140平方米，资产出租收入1.05万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县单甲乡人民政府

2024年4月26日

监督索引号53092700855900111

单甲乡人民政府预算公开表20240220023758701.xlsx