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沧源佤族自治县糯良乡人民政府2022年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县糯良乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县糯良乡人民政府2022年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县糯良乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源佤族自治县糯良乡人民政府位于中国云南省临沧市沧源佤族自治县糯良乡,隶属于沧源佤族自治县人民政府。主要职责为：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县糯良乡人民政府纳入2022年部门预算编报的部门共9个,分别是行政4个,包括:共产党机关、政府机关、人大机关，群众团体;事业5个,包括：参公管理的财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其它权利;

保护各种经济组织的合法权益;

保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

新冠肺炎疫情防控工作常态化开展；

办理上级人民政府交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位4个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制24人，工勤人员编制2人，事业编制31人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中： 离休0人，退休20人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1184.03万元，其中：一般公共预算1184.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加4.51%，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1184.03万元，其中:本年收入1184.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1184.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加51.13万元，主要原因是人员增加。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1184.03万元。财政拨款安排支出1184.03万元，其中：基本支出1170.50万元，与上年对比增加51.14万元，主要原因是人员增加；项目支出13.53万元，与上年对比减少0.01万元，主要原因乡镇人大会议专项经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于在职职工、村干部以及购买性工作人员工资发放、五险一金、日常办公经费，人大会议、纪检部门工作经费、沿河垃圾清运费等开支，按支出功能科目分类分别是：

2010101：人大事务行政运行支出29.79万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

2010104：人大会议支出10.85万元，主要用于人大会议；

2010301：政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出153.72万元，主要用于工资福利支出、购买性工作人员工资发放、日常办公经费支出；

2010601：财政事务行政运行支出12.32万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

2011101：纪检监察事务支出70.99万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费、纪检部门（包含村社区纪检工作经费）工作经费；

2012901群众团体事务行政运行支出14.50万元，主要用于工资福利支出，日常公用经费，日常办公经费支出；

2013101：党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出58.74万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

2039999：其他国防支出0.1万元，主要用于武装工作综合能力提升支出；

2070109：群众文化支出33.50万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

2080101：人力资源和社会保障管理事务支出43.42万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

2080201：民政管理事务支出14.84万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

2080501：归口管理的行政单位离退休开支34.02万元，主要用于退休职工统筹外工资发放；

2080502：事业单位离退休开支8.49万元，主要用于退休职工统筹外工资发放；

2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出64.99万元，主要用于养老保险费；

2080801：死亡抚恤支出4.50万元，主要用于遗属补助支付；

2089999：其他社会保障和就业支出6.82万元，主要用于除养老保险、医疗保险外的其他保险;

2101101：行政医疗开支20.75万元，主要用于行政单位医疗开支；

2101102：事业医疗开支19.87万元，主要用于事业单位医疗开支；

2101199: 其他行政事业单位医疗支出2.14万元，主要用于在职职工、退休职工大病医疗保险；

2110402：农村环境保护1万元，主要用于坝尾河河道治理项目支出；

2130104：农业支出130.94万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

2130204：林业支出43.42万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

2130304：水利开支21.18万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

2130705：村民委员会和村党支部的补助266.47万元，主要用于村干部工资、定额人员补助发放；

2130799：村民委员会和村党支部的补助67.92万元，主要用于村组公用经费开支；

2210201：住房公积金支出48.75万元，主要用于职工公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2022年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出1170.50万元，项目支出13.53万元。

基本支出情况：

“30101”基本工资支出163.85万元；

“30102”津贴补贴支出195.05万元；

“30103”奖金支出67.02万元；

“30107”绩效工资支出139.29万元；

“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出64.99万元；

“30110”职工基本医疗保险缴费支出40.62元；

“30112”其他社会保障缴费支出8.34万元；

“30113”住房公积金支出48.75万元；

“30201”办公费支出60.32万元；

“30206”电费支出0.58万元；

“30211”差旅费支出0.86万元；

“30213”维修（护）费0.44万元

“30217”公务接待费支出7.06万元；

“30226”劳务费支出15.74万元；

“30228”工会经费支出3.26万元；

“30231”公务用车运行维护费支出4.50万元；

“30239”其他交通费用支出22.80万元；

“30302”退休费用支出42.93万元；

“30304”抚恤金支出4.50万元；

“30305”生活补助支出279.59万元；

项目支出情况：

“30201”办公费支出13.53万元；

基本支出情况

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2022年用于工资福利支出750.72万元,主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等,占基本支出的64.14%;商品和服务支出77.02万元,主要包括在职在编人员基本公用经费的办公费、电费、工会经费、差旅费、维修（护）费、公务接待费和公务用车运行维护费和其他交通费用等,占基本支出6.58%;对个和人家庭的补助支342.76万元,主要包括退休费、生活补助、抚恤金等，占基本支出29.28 %。

项目支出情况

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2022年初预算安排项目经费13.53万元,包括5个项目:

1、乡镇人大会议费5.45万元；

2、纪检工作经费1.08万元；

3、人大代表活动经费5.40万元；

4、妇联工作经费0.50万元；

5、武装工作经费0.10万元；

6、沿河村寨垃圾清运费1.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2022年无市对下转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2022年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.85万元，较上年减少0.86万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年支出数比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

糯良乡人民政府因公出国（境）费2022年无变动。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2022年公务接待费预算为20.03万元，较上年减少0.61万元，下降2.96%，国内公务接待批次为394次，共计接待1855人次。

糯良乡人民政府公务接待费减少原因是糯良乡厉行节俭节约，严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为7.82万元，较上年减少0.25万元，下降3.1%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.82万元，较上年减少0.25万元，下降3.1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

糯良乡人民政府公务用车购置及运行维护费减少原因是糯良乡严格执行“中央八项规定”，厉行节约，缩减开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度沧源佤族自治县糯良乡人民政府共申报项目6个，纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排13.53万元，编制绩效目标6个，其中：重点项目1个，财政预算安排5.45万元，编制绩效目标1个。

1.人大会议费5.45万元；绩效目标是乡人大会每年召开两次，听取审议政府工作报告，发挥人大选举职能。同时把乡党委、政府新一轮干事创业意图和决策，转变为全乡人民的意志，为全面深化改革、全面推进乡村振兴而努力奋斗。

2.人大代表活动经费5.4万元；绩效目标是组织全乡人大代表去其他乡镇进行考察，提高代表发展产业意识，同时发放无固定收入的人大代表参加会议和闭会期间开展代表活动时的误工补助，以及人大代表的培训及相关的学习资料等。

3.沿河村寨垃圾清运费补助1万元，绩效目标是提高坝尾河及周边生态环境质量。

4.纪检工作经费1.08万元，绩效目标是我乡安排1.08万元，用于乡纪委办公办案设备的采购，购置电脑、打印机、照相机、录音笔、保密柜等办公办案设备。

5.妇联工作经费0.5万元，绩效目标是提高妇女思想意识，使妇女的合法权益得到充分保护。

6.糯良乡武装工作经费0.1万元，绩效目标是提高我乡武装管理工作综合水平。

下一步，沧源佤族自治县糯良乡人民政府将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2022年机关运行经费安排115.57万元，与上年对比减少27.46万元，减少原因是办公费、邮电费、会议费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用的支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，沧源佤族自治县糯良乡人民政府资产总额4233.33万元，其中，流动资产4214.98万元，固定资产18.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1164.18万元，其中固定资产减少0.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

新增资产配置表

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2022年无新增资产配置预算。

2022年部门预算公开空表说明

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2022年部门预算公开中预算06表（政府性基金预算支出预算表）、07表（部门政府采购预算表）、08表部门政府购买服务预算表、09-1表（县对下转移支付预算表）、09-2表（县对下转移支付绩效目标表）、10表（新增资产配置表）以上表格无相关预算数据，因此在2022年部门预算公开中，表格数据为空。

十、沧源佤族自治县糯良乡人民政府2022年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

人大会议费专项资金

（二）立项依据

沧政复（2017）521号安排各乡镇人民代表大会会议经费的批复

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县糯良乡人民政府

（四）项目基本概况

乡镇人大会议每年召开两次，听取审议政府工作报告，乡镇人大主席团工作报告，发挥人大选举职能。

（五）项目实施内容

人大日常开支办公用品、电脑款，人大代表学习开支。会议住宿和就餐。期间参观学习提高人大代表综合素质，帮更多群众谋福利，让大家共同走向小康社会。

（六）资金安排情况

本乡召开两次人大会，安排经费5.45万元

（七）项目实施计划

乡镇人大会议每年召开两次，听取审议政府工作报告，乡镇人大主席团工作报告，发挥人大选举职能。

（八）项目实施成效

把乡党委、政府新一轮干事创业意图和决策，转变为全乡人民的意志，为全面深化改革、全面决战脱贫攻坚和全面推进乡村振兴而努力奋斗。

沧源佤族自治县糯良乡人民政府

2022年2月25日

监督索引号53092700855500111

 2022年糯良乡人民政府部门预算公开表格20230224032848543.xls