监督索引号53092701736000200000

　　沧源佤族自治县职业技术学校2022年部门预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县职业技术学校关2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县职业技术学校2022年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县职业技术学校2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县职业技术学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　无。

　　（二）机构设置情况

　　根据学校需要，报经主管部门同意，我部门共设置10个内设机构，包括：党支部、工会、办公室、教务处、政教处、招生就业办、培训办、总务处、团支部、青少年活动管理中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.以活动为载体，以人为本，切实做好学校党的建设、校园文明、卫生建设。一是结合党史学习教育，主抓6项党务工作。二是以助力“创卫”、“创文明城市”为主导，切实提升校园精神文明建设。

　　2.认真做好专业建设、教师队伍建设和三校生工作。一是加强专业建设，以赛促教、以赛促学，以赛促改。面向市场办学，设置新专业，不断拓宽办学新路子是我们多年来一直坚持的办学方针。二是加强教师队伍建设，全面提升师资队伍水平。规范了理论课和专业课的授课计划，对教师的教案书写实行了格式化要求，严格期末考试，对试卷进行密封、统一阅卷。利用为新教师举办专题讲座、青蓝工程、新教师过关课等形式有针对性地进行指导，加强了对青年教师的培养。

　　3.综合实力不断增强，形成了多种办学模式的教育阵地。

　　一是形成了全日制学历教育、非全日制学历教育、农民生产生活职业技能和劳动力转移就业培训、成人开放教育以及普职融合班等5块教育阵地。二是进一步做好我县应届初中毕业生控辍保学工作，与各乡镇中学配合开设普职融合班，提高高中阶段教育毛入学率打下一定基础。

　　4.校园治安秩序良好，积极开展“新冠肺炎疫情防控”、“爱国卫生”工作，稳定安全工作受到进一步重视。一是领导高度重视，抓早抓实疫情防控工作。二是丰富卫生教育形式，扎实推进爱国卫生“7个专项行动”。三是安全管理常抓不懈，筑牢校园安全防线。

　　5.创新活动，关爱职工，切实提高职工幸福感。组织第六届文体艺术节教职工运动会，营造和谐工作氛围，关注职工幸福健康；根据【2018】44号文件相关要求，对会员进行“七节一生日”慰问。

　　6.加大教育投入力度，不断改善专业、办学条件。加大职业教育投入，2021年投入资金140多万元，主要投入为：学校其它教学设施投入116万多，汽修专业投资13万多，导游专业投入4.2万多；佤文化投入6.6万多；烹饪专业投入2.7万多，极大地改善职业教育办学条件，拓宽职业教育发展空间，增强职业教育发展后劲。

　　7.加强招生宣传和就业指导，克服困难，千方百计抓好招生就业工作。一是领导带头，包片包校。在招生工作中，领导带头，包片包校，全体教职工发扬主人翁的精神，积极参与其中。二是以学生为出发点，积极推进学生实习就业。

　　8.以实用技术培训，助推农村劳动力就业技能提升，增加农民收入。在县委组织部的牵头组织下，我校的劳动力培训工作同“乡村振兴”发展战略与时俱进。通过下乡入户问卷调查、摸底了解后、结合可鉴定工种和沧源产业需要，制定了农村群众实用技术培训方案，采取课堂讲授、专家指导、田间教学、现场示范等形式，举办民族传统文化、民族服饰加工、乡村旅游、烹饪、家政服务、养殖、种植、茶叶种植与加工、叉车工、砌筑、电焊、钢筋、水电工等农村群众实用技术实作培训。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制81人，其中：行政编制0人，事业专技编制70人，事业工勤编制11人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 42人，其中：离休1人，退休41人。

　　2021-2022学年初在校学生数2990人，其中：全日制696人、非全日制2294人）。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1085.99万元，其中：一般公共预算1085.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，部门财务总收入增加37.45万元，增加3.58%，增加的主要原因：增加中职学校县级生均公用经费等县级项目支出预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1085.99万元，其中:本年收入1085.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1085.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，部门财务总收入增加37.45万元，增加3.58%，减少的主要原因：增加中职学校县级生均公用经费等县级项目支出预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1085.99万元。与上年对比增加37.45万元，增加3.58%。财政拨款安排支出 1085.99万元，其中，基本支出1085.99万元，与上年对比增加37.45万元，增加3.58%,增加的主要原因：增加中职学校县级生均公用经费等县级项目支出预算；项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于205类教育支出793.93万元，208类社会保障和就业支出138.3万元，210类卫生健康支出71.26万元，221类住房保障支出82.5万元。其中：

　　1.2050302教育支出-职业教育-中等职业教育支出793.93万元，主要用于保障学校教职工人员工资福利支出及工会经费支出；

　　2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休14.55万元，主要用于保障离休人员统离休费支出；

　　3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出110万元，主要用于保障缴纳养老保险支出；

　　4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出13.75万元，主要用于保障缴纳失业保险、工伤保险、生育保险等支出；

　　5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出68.75万元，主要用于保障缴纳事业人员医疗保险支出；

　　6.2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出2.51万元，主要用于保障全县教体系统缴纳离退休人员大病保险支出；

　　7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出82.5万元，主要用于保障缴纳住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1085.99万元，项目支出0万元）。

　　基本支出1085.99万元，其中：30101基本工资支出315.15万元，30102津贴补贴支出51.86万元，30107绩效工资支出620.61万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出110万元，30110职工基本医疗保险缴费支出68.75万元，30112其他社会保障缴费支出16.26万元，30113住房公积金支出82.5万元，30228工会经费支出6.3万元，30301离休费支出14.55万元。

　　项目支出0万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县职业技术学校2022年无市对下专项转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县职业技术学校2022年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县职业技术学校2022年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县职业技术学校2022年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县职业技术学校2022年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县职业技术学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县职业技术学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年财政预算数比，无变动。根据2022年因公出国（境）计划，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县职业技术学校2022年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县职业技术学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年度沧源佤族自治县职业技术学校共申报项目 0 个，纳入 一般公共预算项目 0 个，财政预算安排 0 万元，编制绩效目 标 0 个，其中：重点项目 0 个，财政预算安排 0 万元，编制绩效目标 0 个。下一步，沧源佤族自治县职业技术学校将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况 动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县职业技术学校2022年机关运行经费安排6.3万元，上年度工会经费未纳入支出预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，沧源佤族自治县职业技术学校资产总额3694.61万元，其中，流动资产292.9万元，固定资产3103.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产298.21万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少93.66万元，其中：流动资产减少109.28万元，减少的主要原因：支付应付款项后银行存款减少；固定资产减少15.01万元，减少的主要原因：折旧当期固定资产；无形资产减少0.61万元，减少的主要原因：摊销当期无形资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后オ能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）新增资产配置表

　　沧源佤族自治县职业技术学校2022年无新增资产配置预算。

　　十、沧源佤族自治县职业技术学校2022年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　无。

　　（二）立项依据

　　无。

　　（三）项目实施单位

　　无。

　　（四）项目基本概况

　　无。

　　（五）项目实施内容

　　无。

　　（六）资金安排情况

　　无。

　　（七）项目实施计划

　　无。

　　（八）项目实施成效

　　无。

　　沧源佤族自治县职业技术学校

　　2022年2月21日

　　监督索引号53092701736000200111

600360004沧源佤族自治县职业技术学校20220222094728894.xlsx