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　　沧源佤族自治县勐省幼儿园2022年预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县勐省幼儿园2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县勐省幼儿园2022年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县勐省幼儿园2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县勐省幼儿园2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　无。

　　（二）机构设置情况

　　根据学校需要，报经主管部门同意，我园共设置3个内设机构，包括：校内设园长室、教务处、办公室3个业务办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1. 加强教师队伍建设，不断提升教师素质和业务能力。

　　一是严格执行幼儿园教师量化考核方案。完善教职工工作职责，组织学习，明确职责，按职履责;二组织教师认真学习《3-6岁儿童发展指南》，根据指南要求规范教师的教学行为及教学内容；切实加强教师的思想作风建设，提高教师职业道德水平，三是增强广大教师敬业奉献的自豪感和敬业爱幼的责任感;四是抓好教师业务素质的提高，组织听课观摩等活动，通过丰富多彩的活动努力提高教师的业务素质;五是开展多种形式的师德教育和岗位练兵，为教师提供学习和发展的机会，提高各教师爱岗敬业的思想素质，增强工作责任感，做到关心和尊重每个幼儿，严禁体罚和变相体罚幼儿;六是开展教师期末综合评价、期末评先表模等活动，增强教师的工作责任感和危机意识。

　　2. 加强常规管理，不断提升保教质量和办园水平。

　　一是学期之初，由上至下制定各项计划，如：园务计划、教育教学计划、各班学期工作计划、周活动安排计划等，并在制定计划时注意计划的可行性和操作性。确保这些计划的认真实施，并进行客观评价考核。二是建立幼儿园组织机构，做到分工明确，职责落实，事事有人管，修订完善各项管理制度，严格按规章制度办事。三是坚持每周例会，总结工作，布置任务。四是资料档案平时收集，期末整理装订，妥善保存。

　　3. 加强教学教研工作，继续抓好早期阅读,初步开展“体能教育”“生活即教育”办园特色。

　　抓好教材的学习与研究，更新教师教育观念，鼓励教师不断创新，促进课程改革的深入。加强教师业务培训，强化职业能力，提高教师业务、促进每个教师的自我发展，为我园的可持续发展打好基础。

　　4. 加强安全、卫生保健工作，确保幼儿园安全零事故。

　　一是加强安全工作，落实安全工作制度，专人定期检查园内各类设施，安全工作责任到人，杜绝一切不安全因素;二是加强对幼儿、教师的自我保护教育、安全教育，开展好每周一节安全教育课，及随机全教育活动，时刻做好防范工作，确保幼儿、教师、园财产的安全。三是加强户外活动管理，调整幼儿户外活动方案并认真实施，保证幼儿户外活动时间、运动量达标。四是做好一日三检工作，认真做好幼儿卫生保健工作、体检工作，每日体温测量及登记工作，加强疫情的宣传工作，制定新型冠状病毒应急预案，切实做好预防和控制传染病工作。五是加强幼儿饮食卫生安全管理，进一步完善食堂、炊具、幼儿餐具的清洗、消毒等卫生工作制度，加强幼儿食品采购、进出仓、验收的管理，实行食品24小时留样制度，杜绝食物中毒事故发生。

　　5. 加强家园联系，办家长满意的幼儿园。

　　一是定期通过微信群向家长展示开放日活动，请家长代表参加我园重大活动，征求家长对我园教育教学工作的意见。二是根据季节和节假日情况，做好向家长做好宣传栏工作宣传预防疾病及安全问题的教育。三是教师及时与家长沟通孩子的发展情况，以便争取家长的支持和帮助。充分利用班级家长宣传栏向家长宣传科研任务的意义和班级的具体事项与工作。四是利用电访和家访等形式进一步拉近家园的距离，增进与幼儿、家长的情感。

　　6. 做好幼儿假期生活轨迹追踪及疫情防控宣传工作，督促全园教职工做好园内环境及各类设施设备的消毒工作。

　　一是保证园内环境清洁美观,随时清理垃圾堆物。二是加强安全管理，完善防范措施。本着为幼儿的安全和身心发展负责的态度，加强安全防范措施，从园舍设备的使用与维修角度出发消除不安全隐患，完善安全制度。重点是全园卫生安全要求和食堂管理，其次，各班教师把安全工作纳入日事议程，利用有利时机加强幼儿自我保护能力的培养。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制22人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人 .   2021-2022学年初在校学生数437人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 302.7万元，其中：一般公共预算302.7万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，部门财务总收入增加67.87万元，增长28.9%，增长的主要原因：人员经费增加，学前教育保育费收费标准提高。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 302.7万元，其中:本年收入302.7万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款302.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，部门财务总收入增加67.87万元，增长28.9%，增长的主要原因：人员经费增加，学前教育保育费收费标准提高。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 302.7万元。财政拨款安排支出 302.7万元，其中：基本支出302.7万元，与上年对比增长28.9%，增长的主要原因：人员经费增加，学前教育保育费收费标准提高.

　　项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于205类教育支出231.6万元。208类社会保障和就业支出31.71万元。210类卫生健康支出18.24万元。221类住房保障支出21.14万元。其中：

　　1、20805社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出28.19万元，主要用于保障全县教育系统事业离退休人员统筹外离退休费支出；

　　2、2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.52万元，主要用于保障全县教育系统缴纳失业保险、工伤保险、生育保险等支出；

　　3、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出17.62万元，主要用于保障全县教育系统缴纳事业人员医疗保险支出；

　　4、2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出0.62万元，主要用于保障全县教育系统缴纳离退休人员大病保险支出.

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出302.7万元，项目支0万元）。

　　基本支出302.7万元，其中：30101基本工资支出74.04万元，30102津贴补贴支出38.34万元，30107绩效工资支出117.76万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出28.19万元，30110职工基本医疗保险缴费支出17.62万元，30112其他社会保障缴费支出4.13万元，30113住房公积金支出21.14万元，30228工会经费支出1.48万元。

　　项目支出0万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县勐省幼儿园2022年无市对下专项转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县勐省幼儿园2022年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县勐省幼儿园2022年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县勐省幼儿园2022年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县勐省幼儿园2022年无政府采购预算。

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县勐省幼儿园2022年无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县勐省幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年财政预算数比，无变动。根据2022年因公出国（境）计划，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县勐省幼儿园2022年公务接待费预算为0万元，与上年财政预算数比，无变动。根据2022年因公务接待计划，共计安排因公务接待0次，因公务接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县勐省幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，无公务用车，与上年财政预算数比，无变动。根据2022年公务用车购置及运行维护费计划，共计安排公务用车购置及运行维护0次。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年度沧源佤族自治县勐省幼儿园共申报项目0个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个。下一步，沧源佤族自治县勐省幼儿园将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县勐省幼儿园2022年机关运行经费安排1.48万元，上年度工会经费未纳入支出预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，沧源佤族自治县县勐省幼儿园资产总额103.63万元，其中，流动资产45.39万元，固定资产58.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少20.41万元，其中固定资产减少0.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）新增资产配置表

　　沧源佤族自治县勐省幼儿园2022年无新增资产配置预算。

　　十、沧源佤族自治县勐省幼儿园2022年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　无。

　　（二）立项依据

　　无。

　　（三）项目实施单位

　　无。

　　（四）项目基本概况

　　无。

　　（五）项目实施内容

　　无。

　　（六）资金安排情况

　　无。

　　（七）项目实施计划

　　无。

　　（八）项目实施成效

　　无。

　　沧源佤族自治县勐省幼儿园

　　2022年2月19日

　　监督索引号53092701736001400111

600360007沧源佤族自治县勐省幼儿园20220223115658943.xlsx