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沧源佤族自治县水务局2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县水务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织拟订水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划；组织编制重要江河的流域综合规划和指导协调流域的有关专业规划并监督实施。

2.组织实施最严格水资源管理制度相关工作，拟订全县和跨乡（镇）水中长期供求计划，水量分配方案并监督实施；组织国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防汛的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

3.负责水资源管理、配置、节约和保护工作，承担全县节约用水办公室的日常工作；拟订计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

4.拟订水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行调节并实施监督；指导水利行业的供水及多种经营工作；负责水利行业的渔业管理，研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；监督和管理水利行业国有资产。

5.组织、指导水政监察和水行政执法；并协调仲裁部门间和乡（镇）与乡（镇）间的水事纠纷。

6.组织编制并负责审查小型水利工程和跨乡（镇）水利建设项目建议书、可行性报告、初步设计报告；组织拟订水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。

7.组织、指导水利实施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导江、河、湖泊及河口的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的或跨乡（镇）的重要水利工程；组织、指导水库、小水电站大坝的安全监管。

8.负责农村饮水安全工程建设管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

9.组织协调全县水土保持工作，协调水土流失综合治理；拟订水土保持规划、措施并组织实施；审批生产建设项目水土保持方案并监督实施，负责对生产和建设开发项目造成的水土流失进行监督检查。

10.拟订农村水资源开发规划，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。

11.指导水利系统的科技、教育和经济、技术合作与交流，指导水利队伍建设。

12.负责防灾减灾工作，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准并组织实施。承担洪泛区和防洪保护区的洪水影响评价工作。完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县水务局共设置8个内设机构，包括：办公室、规划计划股、资产财务股、水土保持股、水旱灾害防御股、质量监督站、咨询服务站、河长制办公室。

所属单位1个，分别是：

1.沧源佤族自治县水库管理局

（三）重点工作概述

1.扎实做好水旱灾害防御工作。立足防大汛、抗大灾、抢大险，落实防汛工作责任制，密切关注天气情况，及早做好汛前检查、防汛物资储备、安全隐患消除等汛前准备工作。在做好河道、重要城镇防汛工作的同时，突出做好水库安全度汛和山洪灾害防治工作。科学调度，合理使用水库塘坝的水源，确保生活、生产用水，确保安全度汛，最大限度地减少灾害损失，确保人民群众生命财产安全。

2.抓实河（湖）长制工作。持续巩固清四乱成果，杜绝新的“四乱”问题发生。全力推进打造乡镇级河长示范河段创建工作；继续完善美丽河湖创建相关资料，加快申报市级、省级美丽河湖。进一步强化水域、岸线空间管控与保护，严格河道管理范围内建设项目和活动审批、监管，规范河道采砂管理。超前谋划水生态文明建设项目，持续巩固县级美丽河湖建设成果。

3.抓实水生态文明工作。一是定期或者不定期对全县范围内河道采砂、采石点进行重点排查，对违法、违规采砂问题突出、重要交通干线以及防汛任务较重的河段，影响防洪安全、生态安全和道路清洁的河道非法采砂行为进行集中打击，按照有关法律法规从严从重处理，及时消除安全隐患。二是积极开展普法工作，进一步加大水事法律法规宣传，坚持依法行政，强化服务职能，提高服务水平，切实抓好水行政执法与水事纠纷调解，大力营造良好水事环境和发展环境。同时，落实最严格的水资源管理制度。通过健全制度、落实责任、提高能力、强化监管，严格用水总量、用水效率和水功能区限制纳污控制，举全社会之力，加快节约型社会建设，促进依法治水，加强水务行业自身能力建设。三是加强水土保持监督管理，督促生产建设单位按审批的水土保持投资方案组织实施，使各项措施与主体工程同时设计、施工、验收。同时，做好水土流失综合治理工作。

4.抓实重点项目推进。一是严格按照上级下达的目标任务，加快推进各在建项目工程进度；二是积极向县委、县人民政府及上级水行政主管部门汇报，多途径向上争取资金，同时积极与县级财政部门沟通对接，尽快支付项目资金；三是加强与国土、林业部门对接，加快办理相关项目土地、林地手续；四是督促参建各方在确保安全、质量前提下，加快推进项目进度，确保完成上级下达各项目标任务。

5.抓实安全生产、质量监管工作。一是继续加大宣传力度。切实采取各种方式，持续宣传水利安全生产相关法律法规，营造全社会安全发展良好氛围。二是严格依法监管。加强水利工程项目安全督促检查，对不执行安全生产监管指令的，按照“零容忍”要求，一律依法严惩。三是加大安全隐患排查整改。坚持定期不定期对各类水利安全隐患进行排查，发现问题及时督促相关单位限期整改，确保万无一失。四是认真组织开展质量培训工作，加强对参建单位质量行为监督、工程实体质量监督，同时抓好保障农民工工资支付工作。

二、预算单位基本情况

沧源佤族自治县水务局2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,244,274.49元，其中：一般公共预算6,244,274.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年8,965,485.50元部门财务总收入对比减少2,721,211.01元，减幅30.35%，减少的主要原因是机构改革，部分人员划分到新的单位，致使本年度财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,244,274.49元，其中：本年收入6,244,274.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,244,274.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8,965,485.50元部门财政拨款收入对比减少2,721,211.01元，减幅30.35%，减少的主要原因减少的主要原因是机构改革，部分人员划分到新的单位，致使本年度财政拨款总收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,244,274.49元。财政拨款安排支出6,244,274.49元，其中：基本支出6,074,274.49元，与上年8,605,485.50元对比减少2,531,211.01元，减幅29.41%，减少的主要原因是机构改革，部分人员划分到新的单位；项目支出170,000.00元，与上年360,000.00元对比减少190,000.00元，减幅52.78%，减少的主要原因是本年度县级配套项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出149,723.40元。主要用于行政退休人员工资支出；

2.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）- 事业单位离退休(项)”支出496,077.60元；主要用于事业退休人员工资支出；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出553,609.44元。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出；

4.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出42,096.00元，主要用于遗属人员生活补助；

5.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出46,961.10元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

6.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出189,156.43元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

7.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出23,300.12元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

8.2130301“农林水支出（类）－水利（款）-行政运行（项）”支出973,114.97元，主要用于行政人员工资福利及日常公用经费等支出；

9.2130304“农林水支出（类）－水利（款）-水利行业业务管理（项）”支出3,185,028.35元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等支出；

10.2130305“农林水支出（类）－水利（款）-水利工程建设（项）”支出50,000.00元，主要用于河长制项目工作经费支出；

11.2130310“农林水支出（类）－水利（款）-水土保持（项）”支出100,000.00元，主要用于水土保持工作经费支出；

12. 2130311“农林水支出（类）－水利（款）-水资源节约管理与保护（项）”支出10,000.00元，主要用于水资源节约管理与保护工作经费支出；

13.2130316“农林水支出（类）－水利（款）-农村水利（项）”支出10,000.00元，主要用于农业水价综合改工作经费；

14.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出415,207.08元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县水务局2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出6,074,274.49元，项目支出170,000.00元。

1.“30101”基本工资支出1,465,956.00元（其中：基本支出1,465,956.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴656,244.00元（其中：基本支出656,244.00元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金159,260.00元（其中：基本支出159,260.00元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资1,666,896.00元（其中：基本支出1,666,896.00元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费553,609.44元（其中：基本支出553,609.44元，项目支出0元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费236,117.53元（其中：基本支出236,117.53元，项目支出0元）；

7.“30112”其他社会保障缴费42718.32元（其中：基本支出元，项目支出元）；

8.“30113”住房公积金415,207.08元（其中：基本支出元，项目支出元）；

9.“30201”办公费18,150.00元（其中：基本支出8,150.00元，项目支出10,000.00元）；

10.“30205”水费2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出0元）；

11.“30206”电费10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元）；

12.“30207”邮电费28,000.00元（其中：基本支出28,000.00元，项目支出0元）；

13.“30211”差旅费28,100.00元（其中：基本支出13,100.00元，项目支出15,000.00元）；

14.“30217”公务接待费29,000.00元（其中：基本支出14,000.00元，项目支出15,000.00元）；

15.“30225”专用燃料费10,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10,000.00元）；

16.“30228”工会经费29,319.12元（其中：基本支出29,319.12元，项目支出0元）；

17.“30231”公务用车运行维护费34,000.00元（其中：基本支出24,000.00元，项目支出10,000.00元）；

18.“30239”其他交通费用61,800.00元（其中：基本支出61,800.00元，项目支出0元）；

19.“30302”退休费645,801.00元（其中：基本支出645,801.00元，项目支出0元）；

20.“30304”抚恤金42,096.00元（其中：基本支出42,096.00元，项目支出0元）；

21.“30905”基础设施建设110,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出110,000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县水务局2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县水务局2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县水务局2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县水务局2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县水务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计79,142.52元，较上年减少2,447.71元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县水务局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年无变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县水务局2024年公务接待费预算为32,077.70元，较上年减少992.09元，下降3%，国内公务接待批次为50次，共计接待401人次。接待费减少原因是控制接待次数减少接待人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县水务局2024年公务用车购置及运行维护费为47,064.82元，较上年减少1,455.62元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费47,064.82元，较上年减少1,455.62元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县水务局2024年度部门共申报项目4个，纳入年初预算项目4个，财政预算安排170,000.00元，编制绩效目标4个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。具体如下：

（一）水土保持补助资金

1.项目名称：水土保持补偿资金

2.立项依据：《临沧市财政局 临沧市发展改革委员 临沧市水务局 中国人民银行临沧市中心支行关于转发水土保持补偿费征收使用管理办法的通知》（临财非税联发〔2016〕31号）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县水务局

4.项目基本概况：规划制定和实施、治理、生态修复、预防监测、综合治理水土保持生态工程，生产建设项目水土保持方案技术评审、水土保持信息化应用（遥感监测）、监管执法经费支出。

5.项目实施内容：开展全县生产建设项目水土保持及河道采砂监督检查工作；水土保持方案审批技术审查；水土保持违法图斑现场核查；水土保持行政执法处罚；年度水土流失治理任务；水土保持规划及河道采砂规划；生产建设项目水土保持设施验收核查等水土保持工作。

6.资金安排情况：使用县级年初财政预算资金安排100,000.00元。

7.项目实施计划：一是做好水土保持宣传教育、技术培训、科学研究及成果推广工作；二是确保水土保持执法过程中产生的人员经费和运转经费、办公经费、交通工具、采购监测设备等费用开支。

8.项目实施成效：一是督促生产建设项目依法足额缴纳水土保持补偿费、砂石资源税；二是督促生产建设项目依法履行水土保持防治责任及义务；三是防治水土流失，促进生态环境的可持续发展。

（二）河长制项目工作经费

1.项目名称：河长制项目工作经费

2.立项依据：《临沧市全面推行河湖长制工作领导小组办公室关于印发临沧市2023年度河湖长制责任考评细则的通知》（临河长办发〔2023〕3号）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县水务局

4.项目基本概况：全面开展2024年河湖长制的工作计划，要求完成全县内部分河流和水库的“一河（湖）一策”方案修编。

5.项目实施内容：一是开展全县22条河流，15座水库“一河（湖）一策”方案修编，为河湖保护提供基础支撑；二是做好河湖长制的广泛宣传、推行河长制宣传教育；三是多措并举，综合整治。积极开展非法采砂、非法捕捞、违章建筑整治行动，加强河道保洁及综合治理等。

6.资金安排情况：使用县级年初财政预算资金安排50,000.00元。

7.项目实施计划：完成全县河（湖）长制的管理工作，确保开展河湖长制工作人员的相关工作经费。

8.项目实施成效：一是河湖净化行动等方面取得了显著成效；二是群众的河湖治理保护意识不断提升。

（三）农业水价综合改革工作经费

1.项目名称：农业水价综合改革工作经费

2.立项依据：《沧源佤族自治县财政局 沧源佤族自治县水务局 沧源佤族自治县发展和改革局关于印发《沧源佤族自治县农业水价综合改革节水奖励和精准补贴试点办法（试行）》的通知》（沧财联发〔2018〕122号）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县水务局

4.项目基本概况：为推进全县农业水价综合改革工作，切实保护农民合理用水权益，与财力状况相匹配，充分调动各方推进改革，在保证农业基本用水需求的基础上，建立“多用水多付费、少用水少付费、节约用水得补贴”机制，推广计量收费和超定额累进加价相结合的用水制度，提高用水效率。

5.项目实施内容：开展农业水价综合改革工作，完成2024年度改革目标任务3.43万亩。

6.资金安排情况：使用县级年初财政预算资金安排10,000.00元。

7.项目实施计划：完成全县2024年农业水价综合改革的相关目标任务，确保开展农业水价综合改革人员的相关工作经费。

8.项目实施成效：一是农业水价综合改革工作有序推进；二是群众节约用水意识不断提升；三是提高了3.43万亩农业灌溉效率。

（四）水资源管理保护项目经费

1.项目名称：水资源管理保护项目经费

2.立项依据：《云南省物价局 云南省财政厅 云南省水利厅关于水资源费征收标准的通知》（云价格〔2011〕128号）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县水务局

4.项目基本概况：开展水行政执法、对县域内取用水计量进行监管，按月核查水量，督促用水企业足额缴纳水资源费；开展水电站生态流量执法检查，维护河道内水环境稳定。

5.项目实施内容：监督县级水源地管理单位维护水源地标志标牌、隔离防护、界桩等，指导乡镇完善乡镇级水资源保护及标准化建设；创建节水型单位，重点突出节水器具的普及和利用。完成水源地防护网、警示牌、标识牌、界桩等建设内容。

6.资金安排情况：使用县级年初财政预算资金安排10,000.00元。

7.项目实施计划：完成全县2024年水行政执法目标任务，确保开展水资源管理保护项目人员的相关工作经费。

8.项目实施成效：一是督促用水企业依法足额缴纳水资源费；二是引导广大人民群众提高节约用水意识，提高水资源利用率。

（五）重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：无

2.立项依据：无

3.项目实施单位：无

4.项目基本概况：无

5.项目实施内容：无

6.资金安排情况：无

7.项目实施计划：无

8.项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县水务局部门2024年机关运行经费安排99,250.00元，与上年对比减少38,700.00元，减幅38.99%，减少的主要原因是机构改革，部分人员划分到新的单位,致使机关运行经费减少。主要用于人员经费支出和车辆运行维护。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县水务局资产总额203,620,607.93元，其中，流动资产67,575,120.39元，固定资产6,357,345.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,640,974.16元，无形资产0元，其他资产127,047,167.47元。与上年相比，本年资产总额减少327,028,461.13元，其中固定资产增加2,422,162.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值5,272,794.65元；处置车辆0辆，账面原值52,7800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县水务局

                                         2024年2月20日

监督索引号53092700233200111