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临沧市沧源佤族自治县投资促进局2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县投资促进局概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的“三定”方案，临沧市沧源佤族自治县投资促进局主要职能如下：

（1）负责起草或拟订全县招商引资、优化投资环境、完善促进投资的有关政策；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责投资促进网络信息系统的建设。

（2）负责香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及缅甸等其他国家和地区的招商引资、投资促进工作；承担组织指导县直有关部门、各乡（镇）及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

（3）负责国内外招商引资、经济社会合作和投资促进工作；负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的重大外出招商引资活动；承担联络服务沧源自治县人民政府驻外办事机构、外省（区、县）驻沧办事机构的招商引资及经济合作工作；负责拟定年度招商引资、经济社会合作指导性计划；负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。

（4）负责县级招商引资项目的开发和在沧投资重点项目的跟踪、协调、服务工作等；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对内外重点招商引资项目库的建设工作。

（5）负责国内外经济社会合作的统计工作；承担异地民间经济社会团体组织的联络、协调、服务工作；承担配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；负责协调有关部门依法保护外来沧投资企业和投资者的合法权益。

（6）承担沧源佤族自治县投资促进工作委员会日常工作。

（7）完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.提高政治站位、抓好党史学习教育，党的建设全面加强

一是不断强化理论学习。一年来，县投资促进局领导班子始终深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，带头完成“云岭先锋”“学习强国”APP量化学习任务，教育引导党员、干部矢志不渝为中国特色社会主义共同理想而奋斗。二是深入开展党史学习教育。以“四本书”为抓手，认真学习党的历史，组织观看建党100周年纪念大会，开展集中学习研讨5次，充分利用理论学习中心组学习会、党组会议、局长办公会、支部党员大会和全体干部职工会议，开展集中学习29次。做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。三是全面落实意识形态工作领导责任制。加强队伍、阵地建设和属地管理，牢牢掌握意识形态工作领导权，严格落实领导班子意识形态工作主体责任，召开党组会议、局长办公会等，专题研究意识形态工作。严格落实政务类、新闻类新媒体内容发布“三审制”，加强对微信公众号、内部微信群组的管理工作，确保网络意识形态安全。四是加强新时代干部队伍建设。突出业务培训，安排骨干力量参加省、市、县各类主体班次学习，选派年轻干部骨干到昆明市官渡区商务和投资促进局、石林风景名胜区管理局旅游服务区管委会锻炼学习，有效提升了干部队伍的专业化建设。五是从严强化党的组织建设。持续推进基层党组织标准化建设，培养党员发展对象1名，获评优秀共产党员1名。严格落实“三会一课”、领导干部双重组织生活等制度，组织开展学习贯彻习近平总书记“八月回信”精神让党旗在祖国边疆高高飘扬“红色之旅”现场实践教育活动，有效提升党支部组织力，充分发挥了党员先锋模范作用和支部战斗堡垒作用。

2.健全机制体制、强化推进措施，招商氛围明显提升

一是起草《沧源佤族自治县2021年招商活动计划方案》,推行领导领衔招商，由县四班子领导担任县直招商小组组长、副组长，靠前指挥，强化领导。二是配合县发展和改革局制定了《2021年度沧源佤族自治县经济社会发展32项指标工作手册》，分解下达全县2021年度招商引资目标任务，进一步突出招商实绩考核，强化正向引导，激发招商内生动力。

3.抓实项目储备，强化宣传推介、招商引资成效显著

一是策划修改《沧源佤族自治县世界佤乡乡村振兴示范园项目》《沧源佤族自治县肉牛全产业链发展建设项目》《沧源佤族自治县柑橘产业园建设项目》等20个项目，已有10个项目列入省级重点包装项目。二是成功承办云南省“庆祝百年华诞·百家企业入滇·百个项目签约”线上投资合作交流会招商引资活动，并积极组织参加2021年蜜蜂产业交流会、“中国花卉博览会·云南临沧文化活动周”等招商引资活动，与云南省水利水电投资有限公司签订了《沧源佤族自治县水利发展战略合作框架协议》。三是起草《沧源佤族自治县投资促进局开展线上专题招商活动工作方案》，积极筹备“七彩云端”平台开展“沧源佤族自治县网络直播招商推介会”线上专题招商活动，并以此推进常态化网络平台招商。四是全面对标全县对缅招商工作要求，入统司岗里幼儿园、阳光雨露幼儿园项目2个，完成缅资任务0.11亿元，填补了我县近年来缅资任务空白。五是始终抓紧、抓实、抓细项目落地实施、入库入统工作。截至12月31日，全县纳入统计的招商引资国内合作项目30个，协议总投资56.17亿元，完成市外到位资金29.49亿元，同比增幅-43.64%，完成目标任务的51.24%；完成省外到位资金12.32亿元，同比增幅-74.39%，完成目标任务的22.27%；完成工业项目引资2.54亿元，同比增幅-86.26%，完成目标任务的12.27%。

4.完善服务举措、强化保障措施，投资环境日趋优化

一是认真落实《招商引资企业走访服务制度》，年内共走访沧源天润茶业有限公司等我县重点招商引资企业47家74人次，指导、服务和帮助企业做好应对疫情复工、复产工作，与企业形成合力，助力企业健康发展。二是扎实开展“我为群众办实事”活动，分别就煜恒置业有限公司《湖景华庭》开发项目土地手续及项目工程规划许可证办理、云南鑫旺投资有限公司调整云南沧源星河湾酒店项目经营定位、友谊医院破产重整等企业反映的问题，通过实地调研走访、梳理问题、征求意见，积极会同相关部门帮助协调解决问题4件次。

5.强化责任担当、立足岗位实际，各项工作有效推进

一是高度重视安全生产工作。制定了《沧源佤族自治县投资促进局安全生产和消防安全管理制度》，年内召开安全生产工作会议6次，学习传达典型案例，坚决铲除滋生安全事故的土壤。二是毫不松懈抓好保密工作。充实调整保密工作领导小组，召开保密工作部署会1次，制定完善9项保密工作规章制度，组织全体干部职工进行保密知识专题学习2次，签订《保密责任书》和《在岗人员保密承诺书》，逐步完成涉密电脑国产代替代工作，年内没有泄密事件发生。三是聚力强边固防、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。精心选派驻村第一书记，并增派力量到一线开展疫情防控、强边固防等工作。帮助解决公撒村、白岩村、扣勐村、班搞村相关工作经费共计34000元。四是多措并举，统筹推进法治政府建设、人居环境、综治维稳、消防安全、生态文明、精神文明及县委、县政府部署的其他工作。

6.树牢规矩意识、加强效能管理，作风建设不断深化

一是坚决执行民主集中制原则。严格落实党组会议制度、局班子会制度，有关“三重一大”事项均提交局班子会研究决定，年内共召开党组会议7次、局班子会和班子扩大会15次，对15个议题进行了集体研究。二是认真贯彻落实全面从严治党主体责任。召开专题部署会，制定了党风廉政建设工作计划并进行任务分解。部署党风廉政建设专题工作会议2次，党组书记上廉政党课1次，进行廉政谈话4批次，常规约谈2批次，提醒约谈3批次，对被处理处分干部专项约谈4批次。三是认真落实县委第一巡察组巡察“回头看”反馈意见整改工作要求。局党组认真研究整改方案，细化整改措施，抓好整改落实。反馈的三个大方面23个问题已全部完成整改。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县投资促进局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（沧源佤族自治县投资促进局）。

临沧市沧源佤族自治县投资促进局内设4个股室，分别是：办公室、投资促进股、项目规划股、协调服务股，与上年对比持平。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县投资促进局2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）,其他人员1人(聘用制人员)，不占单位编制。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

临沧市沧源佤族自治县投资促进局2021年决算公开中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无支出数据，因此在公开时该表数据为空。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县投资促进局2021年度收入合计130.84万元。其中：财政拨款收入124.18万元，占总收入的94.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.66万元，占总收入的5.09%。与上年对比：本年度收入合计比上年减少5.67万元,下降4.16%。其中：财政拨款收入比上年124.18万元,减少12.33万元，下降9.03%；其他收入比上年0.01万元增加6.65万元，增664%。主要原因分析：一是2021年招商引资项目资金收入减少，故一般公共预算财政拨款收入减少；二是市局拨入工作经费增加，实施项目增加，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县投资促进局2021年度支出合计125.21万元。其中：基本支出106.99万元，占总支出的85.45%；项目支出18.21万元，占总支出的14.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：本年度支出合计比上年136.65万元减少11.44万元，下降8.37%。其中：基本支出比上年110.07万元减少3.07万元，下降2.79%；项目支出比上年26.58减少8.37万元，下降31.47%。主要原因分析：一是招商引资项目资金支出减少，故一般公共预算财政拨款支出减少；二是年内本单位按照项目进度实施项目，故招商引资工作经费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出106.99万元。与上年对比：本年度支出比上年110.07万元减少3.07万元，下降2.79%，主要原因分析：2021年人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出105.33万元，占基本支出的98.45%。办公费、劳务费等公用经费1.66万元，占基本支出的1.55%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.21万元。与上年对比：本年度支出比上年26.58万元减少8.37万元，下降31.47%，主要原因分析：2021年我单位按照项目进度实施项目，故招商引资工作经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况：开支为办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款支出124.18万元，占本年支出合计的99.18%。与上年对比：本年度支出比上年136.51万元减少12.33万元，下降9.03%，，主要原因分析： 2021年我单位按照项目进度实施项目，招商引资工作经费支出减少，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出100.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.25%。主要用于工资福利支出：基本工资、津贴补贴、绩效工资；商品和服务支出：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出10.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%。比上年同期10.5万元减少0.29万元，下降2.76%。主要用于工资福利支出：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费。

9.卫生健康（类）支出5.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。比上年同期6.06万元减少0.19万元，下降3.14%。主要用于工资福利支出：职工基本医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出7.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.07万元，支出决算为4.66万元，完成预算的65.91%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4.66万元，完成预算的65.91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我局严格执行中央八项规定，厉行节约；严格执行公务接待和商务接待的各项规定，明确公务接待和商务接待对象、范围、标准，进一步细化和完善单位的公务接待管理实施方案。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.39万元，增长9.26%。其中：因本年度未发生因公出国(境)事项；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年同期持平；公务接待费支出决算增加0.39万元，增长9.26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：由于开展招商引资工作，接待次数增加，支出增大，故接待费比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出4.66万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4.66万元。其中：

国内接待费支出4.66万元（其中：未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次439人（其中：无外事接待人次）。主要用于外来考察团队、客商的接待等相关工作，产生的接待批次及人次发生的接待支出。

国（境）外接待费：本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县投资促进局2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县投资促进局资产总额70.67万元，其中，流动资产58.8万元，固定资产11.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.3万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少138.41万元，其中固定资产增加0.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购货物支出0.23万元（采购. 打印机）；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年临沧市沧源佤族自治县投资促进局项目绩效自评金额30万元，共1个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费30万元，支出17.19万元，支出率57.3% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照《《中华人民共和国预算法》》要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，沧源佤族自治县投资促进局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

沧源佤族自治县投资促进局2021年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700147201111