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临沧市沧源佤族自治县佤医佤药研究所2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县佤医佤药研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县佤医佤药研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）组织实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养。

（2）承担县委县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.截至12月底，我所总收入为27.42万元，与去年相比减少了0.11万元减少幅度是0.4%。其中：财政补助收入为 27.42万元（在职工资27.42万元）；业务收入为0万元。业务收入中，医疗收入为0万元,医占比为0%；总支出27.42万元，其中医疗支出为0万元。

2.与各科研院所联系紧密，科研有所提升

近年来，沧源县佤医佤药研究所积极与云南省中医医院、云南省中医大学、云南省中医中药研究院加深紧密合作关系，进一步整合了资源，佤医药的科研工作所有提升。据统计，通过运用合作院所的科研技术，试制了“佤药泡脚料”“佤药熏蒸料”“佤族风湿跌打搽剂”“佤山花茶”“佤山紫草油”“石斛粉”“石斛寸金”“石斛酒”等十余种佤药制剂，并投入院内使用，效果良好。

3.发挥佤医药在各领域的作用，进一步宣扬佤族医药文化

充分发挥佤医药在健康旅游中的作用。坚持“以药促旅、药旅结合”，结合沧源“摸你黑”狂欢节、佤族“新米节”等重大活动，开展具有佤医药特色的食疗药膳、体质调养（三伏贴）等养生保健活动，打造生态康养文化。近年来，共服务游客达1万余人次。同时，与云南省中医中药研究院合作建立佤医药研究基地，并成功研制了“佤药泡脚料”“佤药熏蒸料”“佤药风湿跌打搽剂”“佤山花茶”“佤山紫草油”“石斛粉”“石斛寸金”“石斛酒”等佤药制剂，充分发挥了传统佤医药文化在现代养生领域的独特魅力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县佤医佤药研究所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.沧源佤族自治县佤医佤药研究所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县佤医佤药研究所部门2021年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县佤医佤药研究所2021年度收入合计27.42万元。其中：财政拨款收入27.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少0.11万元减少幅度是0.4%，主要原因分析：佤医佤药研究所大病保险822.00元医共体统一拨入中医院账户所以收支做在中医院，导致2021年底决算少于年初预算。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县佤医佤药研究所2021年度支出合计27.42万元。其中：基本支出27.42万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少0.11万元减少幅度是0.4%，主要原因分析：佤医佤药研究所大病保险822.00元医共体统一拨入中医院账户所以收支做在中医院，导致2021年底决算少于年初预算。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县佤医佤药研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27.42万元。与上年对比减少0.11万元减少幅度是0.4%，主要原因分析：大病保险做在中医院。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出27.42万元，占基本支出的100%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元，占基本支出的0%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县佤医佤药研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元与上年持平。具体项目开支及开展工作情况：我单位2021年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县佤医佤药研究所2021年度一般公共预算财政拨款支出27.42万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少0.11万元减少幅度是0.4%，主要原因分析：佤医佤药研究所大病保险822.00元医共体统一拨入中医院账户所以收支做在中医院，导致2021年底决算少于年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出4.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.7%。主要用于2080502事业单位离退休2.17万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.38万元，2089999其他社会保障和就业支出0.3万元。

9.卫生健康（类）支出20.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.37%。主要用于2100601中医（民族医）药专项19.18万元，2101102事业单位医疗1.49万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于2210201住房公积金1.9万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县佤医佤药研究所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元与上年持平；公务接待费支出决算增加0万元与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县佤医佤药研究所2021年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县佤医佤药研究所资产总额119.69万元，其中，流动资产46.93万元，固定资产72.76万元，与上年对比无变动。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少19.14万元，其中固定资产无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700436101901111

 临沧市沧源佤族自治县佤医佤药研究所.XLS20221021112624606.xls