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临沧市沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线、方针、政策，执行党和国家的各项法律法规。

2.负责做好来信来访工作，接受人民群众监督，加强自身建设，提高管理水平、公共服务能力和质量，建设高效、廉洁、勤政的勐省农场管理委员会。

3.负责编制和执行勐省农场经济和社会发展规划、专项规划、年度计划和财务预算；组织做好经济社会发展和改善民生基础设施建设项目申报和实施工作。

4.负责制定和落实勐省农场经济发展和产业结构调整的政策、措施，组织职工群众进行科学化、现代化的生产经营，发展经济，增加收入，实施劳动力转移和扩大就业。

5.负责勐省农场公共事务、公益事业和各项服务工作，做好社会救济救灾、扶贫帮困、兵役和优抚安置工作。

6.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化基层党组织的建设，执行力和战斗力提升。完成社区首届“两委”选举工作，配齐配强干部队伍。同时与2021年换届同步配齐配强社区党务人员，进一步规范基础党务，建立健全基层党组织基础党务台账。扎实开展学习教育，发挥党员模范引领作用。严把党员发展关卡，全面提高党员整体素质。一是严把条件关。

2.加强党风廉政建设，管委会干部职工廉洁意识增强。一是严格落实党风廉政建设主体责任，把党风廉政建设和反腐败工作列入重要议事日程，摆在突出位置，纳入全年工作总体规划，与勐省农场改革发展全局同等重视、同步部署、同步落实、同步检查，保证了责任主体到位。

3.发挥社会主义思想引领，凝聚意识形态合力。一是加强意识形态工作责任制落实，管委会党委严格将意识形态作为党的建设重要内容，列入重要议事日程，主要领导亲自抓，坚持党政齐抓共管，机关组织抓协调、促落实；同时不断调整充实意识形态工作领导小组，配齐社区宣传委员，做到有领导管事，有人办事的协调有效格局，全面推进宣传工作的深入开展。

4.常态防控不松懈，强力支持强边固防立体化防控体系建设。一是编密网格，切实抓好疫情防控社会维稳排查工作，形成四级网格的管理模式，“十户联长”的管理格局，管委领导班子成员分别带领干部深入到网格入户摸底排查，对辖区外来人员、缅籍人员进行全面摸排，摸清人员基本信息，建立入户登记台账，确保“一户一档”台账，制定了包保责任，进行精准管理。

5.进一步夯实组织基础，推进综治维稳工作。一是以抓党建促进宗教治理，建立起管委会领导抓宗教治理工作联系点，协同勐省镇派出所、辖区社区干部走访信教群众头目及宗教活动聚会点，向信教群众宣传普及民族宗教政策法规知识，督促整改宗教场所标志物，2021年未发生民族宗教矛盾冲突事件，社会和谐安定，民族宗教各项工作有序开展。

6.强化服务保障，坚定不移推进农场企业化改革工作，整合资金资源实施项目，加快产业结构调整促改革。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会为县人民政府直属正科级事业单位。共设置4个内设机构，包括：1.党政综合办公室；2.基层党建办公室；3.经济发展办公室；4.社会事务办公室。共设4个股所级科室，包括：1.农林水综合服务中心；2.文化旅游服务中心；3.社会保障服务中心；4.财务管理服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2021年末实有人员编制44人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制26人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员22人）。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会部门2021年度收入合计880.22万元。其中：财政拨款收入744.21万元，占总收入的84.55%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入136.01万元，占总收入的15.45%。与上年对比2021年收入总计比上年减少445.29万元、下降33.59%，主要原因是2021年度上级部门安排项目资金较少。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2021年度支出合计1,019.48万元。其中：基本支出739.41万元，占总支出的72.53%；项目支出280.07万元，占总支出的27.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比2021年度支出合计比上年减少189.96万元，减少15.71%。主要原因是2021年度项目资金支出较少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出739.41万元。与上年对比减少56.97万元，减少7.15%。主要原因是2021年工作人员调出等原因，基本工资、津贴补贴等费用较上年减少48.25万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出688.08万元，占基本支出的93.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51.33万元，占基本支出的6.94%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出280.07万元。与上年对比减少132.99万元，减少32.20%。要原因是2021年度上级部门安排项目资金较少。

具体项目开支及开展工作情况：

1.沧财库〔2021〕2号纪检工作经费0.45万元；用于本单位2021年纪检、监督工作有效开展；

2.沧财社发〔2021〕10号2020年农垦系统（农场）离休干部医疗统筹补助资金；用于离休干部医疗统筹补助；

3.沧财预〔2020〕12号2020年勐省农场危房改造配套基础设施建设专项资金5000元，用于支付勐省农场项目工程款；

4.沧财库〔2021〕2号危房改造配套基础设施建设项目43万元，用于支付勐省农场基础设施建设项目工程款；

5.沧财农发〔2020〕33号勐省农场2020年自流沟修复及公厕建设项目专项资金10万元，用于支付勐省农场自流沟建设项目；

6.关于2021年专户数据并账的通知162.30万元；用于勐省农场管委会各类工作经费支出；

7.沧财农发〔2020〕3号勐省农场2020年提升人居环境建设项目专项资金59万元；用于支付勐省农场自流沟建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出857.18万元，占本年支出合计的84.08%。与上年对比减少308.36万元，减少26.46%。主要原因是2021年项目资金支出较少。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出15.5万元；纪检监察事务0.47万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出116.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.56%。主要用于归口管理的行政单位离退休费：32.10万元;事业单位离退休费：36.47万元;行政事业单位基本养老保险缴费支出:42.80万元；其他行政事业单位养老支出：0.12万元；其他社会保障和就业支出：4.78万元。

9.卫生健康（类）支出32.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于行政事业单位医疗：28.14万元。（其中：行政单位医疗：9.83万元;事业单位医疗：16.65万元； 其他行政事业单位医疗支出：1.66万元。）其他卫生健康支出4.8万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出658.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.78%。

主要用于农垦运行支出：445.96万元。（其中：工资福利支出:366.63万元，主要是管委会工作人员的工资福利支出； 商品和服务支出:35.83万元，主要用于管委会日常办公及管理方面的支出；资本性支出：43.50万元，主要用于沧财库〔2021〕2号危房改造配套基础设施建设项目43万元，沧财预〔2020〕12号2020年勐省农场危房改造配套基础设施建设专项资金0.5万元。）

农村基础设施建设支出：59万元，主要用于沧财农发〔2020〕3号勐省农场2020年提升人居环境建设项目；

生产发展支出：10万元，主要用于沧财农发〔2020〕33号勐省农场2020年自流沟修复及公厕建设项目。

农村综合改革支出：143.19万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助138.97万元，其他农村综合改革支出4.22万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出33.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于缴纳干部职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.33万元，支出决算为2.34万元，完成预算的70.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.24万元，完成预算的69.66%；公务接待费支出决算为1.1万元，完成预算的70.97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2021年我单位严格把控、精简压缩三公经费相关费用支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.05万元，增长2.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.37万元，下降23.2%；公务接待费支出决算增加0.43万元，增长63.56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度因习近平总书记8月回信及农场深化改革原因，相关调研及考察较多所以接待费用较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.24万元，占53.04%；公务接待费支出1.1万元，占46.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.24万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.1万元。其中：

国内接待费支出1.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次107人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用临沧市、沧源县各局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会部门2021年机关运行经费支出51.33万元，与上年对比减少8.72万元，下降14.52%，主要原因是2021年劳务费减少8.25万元。部门机关运行经费主要用于办公经费20.87万元、电费1万元、邮电费0.92万元、差旅费0.42万元、培训费0.03万元、公务接待费1.1万元、公务用车运行维护费1.24万元、其他交通费用10.25万元、劳务费15.5万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会部门资产总额685.10万元，其中，流动资产603.21万元，固定资产81.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少143.04万元，其中流动资产减少174.41万元，固定资产增加31.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.13万元，其中：政府采购货物支出1.13万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.13万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年勐省农场社区管委会项目绩效自评金额280.07万元，共7个项目，覆盖率为100%。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，勐省农场管委会各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2021年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700855601111