监督索引号53092700632401000

临沧市沧源佤族自治县自然资源局2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市沧源佤族自治县自然资源局是县人民政府工作部门，为正科级。其主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导；履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等政策、办法，并监督检查执行情况；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源和不动产统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查相关工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；根据县委、县政府授权，对乡镇人民政府贯彻落实党中央、国务院、省、市、县党委政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.重点项目推进有力，强力推进增减挂钩项目，按计划推进地质灾害治理项目，有序实施土地整治项目。2.用地要素保障有力，认真做好建设项目规划选址及用地审查工作，有力保障重点项目有序推进。积极作为，主动服务，加大新增建设用地报批力度，加大土地供应力度，提高土地使用效率和效益，持续加快批而未供和闲置土地处置。3.保护耕地监督有力，严守耕地红线，严格执行占补平衡制度，有序推进永久基本农田核实整改补足工作，按要求做好设施农业用地上图入库工作，积极开展好耕地卫片监督工作。4.规划编制推进有力，稳步推进国土空间规划工作，强化规划实施管理，严格执行空规委议事规则，严抓规划编制和审批。5.营商环境不断提升，优化完善不动产登记办事流程，压缩时限，不断增强服务能力。6.矿产资源管理有力，认真开展日常巡查监管，积极推进遗留矿山生态修复，认真开展矿山储量监管工作，稳步推进矿权退出自然保护区工作，全面开展第四轮矿产资源规划审批工作。7.执法监察扎实有力，营造良好的自然资源法治环境，加大卫片执法力度，加大“两违”整治力度，扎实推进农村乱占耕地建房整治。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县自然资源局2021年度部门决算编报的单位共1个。单位内设机构分别是：1.办公室；2.政策法规执法监督股；3.开发利用权益股；4.行政审批股；5.耕地保护监督股；6.矿产资源管理股；7.地质环境生态修复股；8.调查测绘股；9.自然资源确权登记股；10.自然资源空间规划股；11.土地收购储备交易中心；12.不动产登记中心；13.规划编制与信息技术中心；14.土地开发整理中心；15.矿业权交易中心；16.勐董自然资源所；17.勐省自然资源所；18.勐角自然资源所；19.芒卡自然资源所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县自然资源局2021年末实有人员编制50人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员5人），事业人员40人（含参公管理事业人员24人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县自然资源局部门2021年度收入合计1,292.89万元。其中：财政拨款收入1,239.89万元，占总收入的95.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入53万元，占总收入的4.1%。与上年对比财政拨款收入减少1493.76万元，主要是因为本年高标准农田建设项目和地质灾害治理项目比上年减少实施数量，所以财政安排的项目收入比上年减少，其次是因为2021年由于财力不足追减部分人员经费，所以人员经费也有所减少；其他收入增加是因为2021年市局拨入的基层所的工作经费增加，所以其他收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县自然资源局部门2021年度支出合计2,629.16万元。其中：基本支出827.85万元，占总支出的31.49%；项目支出1,801.31万元，占总支出的68.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少1024.79万元，主要是因为本年高标准农田建设项目和地质灾害治理项目比上年减少实施数量，所以财政安排的项目支出比上年减少，其次是因为2021年由于财力不足追减部分人员经费，所以人员经费也有所减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出827.85万元。与上年对比减少141.97万元，主要是因为2021年根据财政要求将2021年绩效工资调整为预拨经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出773.5万元，占基本支出的93.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.35万元，占基本支出的6.56%。人均办公费支出0.98万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,801.31万元。与上年对比减少882.81万元，主要原因是因为本年高标准农田建设项目和地质灾害治理项目比上年减少实施数量，所以财政安排的项目支出比上年减少。年内项目主要有地质灾害防治治理项目,土地提质改造项目及第四轮矿产资源规划项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款支出2,623.9万元，占本年支出合计的99.8%。与上年对比支出减少905.91万元，主要是因为本年高标准农田建设项目和地质灾害治理项目比上年减少实施数量，所以财政安排的项目支出比上年减少，其次是因为2021年由于财力不足追减部分人员经费，所以人员经费也有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出169.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于归口管理的行政单位离退休费，机关事业单位基本养老保险缴费支出，单位职工死亡抚恤支出及其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出47.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于行政事业单位医疗费用支出。

10.节能环保（类）支出173.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于环境保护管理事务污染防治支出，自然生态保护支出，污染减排支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1,583.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.37%。主要用于自然资源事务行政运行人员经费支出，自然资源规划及管理支出，自然资源利用与保护支出，自然资源调查与确权登记支出，地质矿产资源与环境调查支出及其他自然资源局海洋气象等支出。

19.住房保障（类）支出57.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于住房保障的职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出591.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.53%。主要用于地质灾害防治治理项目的支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.58万元，支出决算为3.50万元，完成预算的22%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.52万元，完成预算的27%；公务接待费支出决算为0.99万元，完成预算的16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行接待标准，不超标准接待，控制接待范围，严格执行有关规定，严格控制陪同人员和接待内容，减少费用开支，建章立制，加强管理，细化费用开支内容，规范开支标准。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少7.36万元，下降67.76%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少1.95万元，下降43.61%；公务接待费支出决算减少5.41万元，下降84.6%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行接待标准，不超标准接待，控制接待范围，严格执行有关规定，严格控制陪同人员和接待内容，减少费用开支，建章立制，加强管理，细化费用开支内容，规范开支标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.52万元，占71.84%；公务接待费支出0.99万元，占28.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于自然资源开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.99万元。其中：

国内接待费支出0.99万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然资源工作范围内检查工作，指导工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县自然资源局2021年机关运行经费支出49.09万元，与上年对比减少5.99万元，主要原因是严格执行中央八项规定及四风相关厉行节约的精神严控经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县自然资源局资产总额15693.16万元，其中，流动资产15308.93万元，固定资产384.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2144.70万元，其中固定资产增加31.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，临沧市沧源佤族自治县自然资源局政府采购支出总额305.17万元，其中：政府采购货物支出5.17万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出300.00万元。授予中小企业合同金额305.17万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年临沧市沧源佤族自治县自然资源局项目绩效自评金额1801.31万元，共8个项目，其中当年新建项目4个，继续建设项目4个，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1801.31万元，支出1801.31万元，支出率100% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，自然资源各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

临沧市沧源佤族自治县自然资源局2021年未发生国有资本经营收支和财政专户收支。2021年度无政府性基金预算财政拨款收入比上年同期减100%。主要原因是2021年因财力不足追减政府性基金预算财政拨款收入。基金支出主要用于征地和拆迁的补偿费支出，被征地农民的补助支出及土地整理项目支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700632401111

 2021年沧源佤族自治县自然资源局决算公开表格20230216091941270.xls