监督索引号53092700148701000

临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局，职能职责根据《中共沧源佤族自治县委办公室 沧源佤族自治县人民政府办公室关于印发〈沧源佤族自治县深化机构改革实施方案〉的通知》（沧办发〔2019〕25号）精神，制定本规定执行，主要履行以下职责：

1、负责贯彻落实有关城市，城镇管理综合行政执法方面的方针政策、法律法规，编制城市、城镇管理综合行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划。

2、组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评城市和城镇管理综合行政执法。

3、承担县城规划区城市、城镇容貌环境综合整治工作。

4、推进全县数字化、长效化、精细化、网格化城市管理。

5、依照县级各职能部门授权，承担对县城规划区范围集中行政处罚权。

6、协调、指导乡镇综合行政执法管理，协助乡镇对“两违”建筑拆除等重大事项的处置。

7、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化市容市貌整治。一是整治占道经营764起、乱停乱放705起、乱堆乱放556起；开展建筑工地施工和道路扬尘治理专项行动43次、出动工作人员386人次、巡查车辆68台次，整治渣土泼洒199起；治理破旧老化户外广告、门头招牌、城市牛皮癣1152起，纠正违法行为32起。二是清理流浪狗及在城市公共场合散养家禽24起；三是对街道现有绿化进行监督管理，对损坏的街面道路、人行道、路灯、垃圾桶等设施及时报送维修；四是督促房地产开发商抓好项目周边环境治理，对拆迁空地及时增绿美化；五是处理网格办反映问题35起。

2.严格行政许可及案件办理。至2021年10月，办理占道行政许可审批256起，办理渣土准运证778起；处理案件226起，处罚金额64520元（其中：简易程序115起，一般程序111起），挽回损失市政、绿化设施案件26起，赔偿款116390元；开展综合行政执法审查，审核行政处罚案件，审核下发催告书、决定书等法律文书共98件；答复当事人的陈述申辩诉求，答复1起陈述申辩，办理人大意见建议及政协提案4件，达到了“回复率、见面率、满意率、办结率”100%。

3.发挥智慧城管采集作用。系统在线监控影响市容环境“十乱行为”及其他违法违规行为，共采集各类案件327件，结案327件，案件结案率100％，工作派遣156件，外来调取监控31件；通过“12319”热线接收市民投诉举报13起，办结率100%。

4.全力拆除私搭乱建。按照城市网格联合大检查工作要求，综合执法牵头，勐董镇、自然资源、住建、公安、电力、通信等部门组成私搭乱建拆除工作专班，对县城规划区域内私搭乱建问题开展全面排查，并依法依规开展私搭乱建建筑拆除工作，共拆除私搭乱建建筑物4186平方米，清运建筑垃圾450吨。

5.落实疫情防控和爱国卫生“7项行动”。开展疫情防控知识宣传，劝告居民严格执行“3个100%”要求，累计宣传1860次，覆盖店面商铺1980户，接受宣传23620人次；整治占用消防通道经营户和私搭雨棚雨伞行为7456起，对农贸市场周边街道摊贩进行劝离，共劝离8566摊，对各街道、广场、商店等人群聚集场所劝离16986人次；加强城区巡查管控，重点加强对人员密集场所流动摊点的管控，严防出现户外人员聚集情况；落实爱国卫生“7 个专项行动”，加强城区及城乡接合部日常巡查，全面消除城区及周边裸露垃圾。

6.履行网格工作职责。全面加强居民小区管理，严格执行疫情防控“3 个100%”要求，定期开展居民小区无死角的消毒消杀工作；按照“商户、企业、单位、居民”全覆盖的要求，建立网格微信工作群，对网格内的“人、事、房、地、物”做到底数清、情况明、信息灵，对缅籍人员和流动人口进行动态管理，建立工作台账，实行日报告、零报告，认真排查网格内疫苗接种情况，守好网格“责任田”。

7.清扫保洁与绿化管护。至2021年10月，共收缴垃圾处理费77.5758万元，累计清扫保洁29265.89万平方米，街道机械化清扫率为70％以上；清运处置生活垃圾12030.92吨，建筑垃圾107.35吨，清运并焚烧隔离垃圾3.066吨，集中处置废弃口罩1132个；清理裸露垃圾307点位（个）498.23吨，生活垃圾填埋场的垃圾日产日清日填埋，清运率达100%，压尘洒水和路面清洗累计拉运使用水量1179车次约11790吨。市政园林绿化管护共修剪绿化乔木2310棵，全城绿化修剪共9.0803万平方米，防虫害刷白7458棵，绿化浇水累计使用水量6840吨。

8.公厕与洗手台管理。对县城区28座公厕，32座洗手台，坚持每天2次大清扫消毒和常态化保洁，至目前，累计清扫保洁12232座次，消毒15242次，投入公用卫生纸6661包、洗手液409瓶、檀香1347盒。

9.市政设施日常管护。对县城范围管护的2081套路灯进行定期性巡查检修工作，保证县内亮灯率及设施完好率98％以上；县城交通护栏、出租车站台共计51座，累计擦拭7701座次；果皮箱257个，累计擦拭38807次；公共凳子260个，累计擦拭39260次。

10.生活垃圾场修缮及运作。为贯彻落实《云南省生态环境厅关于进一步加强污染源自动监控设施安装建设的通知》（云环通﹝2021?{35号）文件要求，经县人民政府批准，实施沧源县生活垃圾填埋场安装污染源自动监控设施、自动化在线监测仪器和渗滤液处理站设备耗材更新，于2021年6月正常联网运行，共投入资金360万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，内设机构分别是：

1、综合行政办公室（财务室）

2、政策法规股

3、综合行政执法大队

4、数字化指挥中心

5、环境卫生管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局部门2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆12辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2021年度收入合计598.91万元。其中：财政拨款收入542.32万元，占总收入的90.55%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入56.59万元，占总收入的9.45%。与上年891.65万元相比，减少292.74万元，减少32.83%，主要原因是：本年度退休1人，人员经费及公用经费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2021年度支出合计604.17万元。其中：基本支出495.14万元，占总支出的81.95%；项目支出109.03万元，占总支出的18.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年939.83万元相比，减少335.66万元，减少35.71%，主要原因是：本年度退休1人，人员经费及公用经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出495.14万元。与上年837.69万元相比，减少342.55万元，减少40.89%，主要原因：本年度退休1人，在职人员正常晋升补资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出303.05万元，占基本支出的61.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费192.09万元，占基本支出的38.79%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109.03万元。与上年102.14万元相比，增加6.89万元；增加6.75%，主要原因是：本年度增加新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费和缉私经费。具体项目开支，该项目资金主要用于项目基本设备购入及日常工作开展经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出542.32万元，占本年支出合计的89.76%。与上年933.88万元相比，减少391.56万元；减少41.93%，主要原因是：因上年度增加垃圾清运专项资金、和新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费的支出，本年度增加退休1人，人员经费及公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出44.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。主要用于事业单位离退休10.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出31.61万元，其他社会保障和就业支出3.02万元。

9.卫生健康（类）支出18.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于行政单位医疗10.55万元， 事业单位医疗7.59万元，其他行政事业单位医疗支出0.72万。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出453.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.71%。主要用于行政运行453.99万元。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出24.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于单位在职人员住房公积金24.8万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2021年度开展新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，公务用车运行维护费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.4万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.4万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2021年度开展新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，公务用车运行维护费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆，主要用于12辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出、保障正常运转等工作开展。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2021年机关运行经费支出192.09万元，与上年442.33万元相比减少250.24万元，减少56.57%，主要原因是：本年度退休1人，公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于开展日常工作的运行开支。使用情况：用于行政人员公务交通补贴、办公费及印刷费、政府购买人员和聘用制人员劳务费、差旅费、水电费、其他公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局资产总额4110.87万元，其中，流动资产2753.34万元，固定资产1357.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年463.33万元相比，本年资产总额增加894.2万元，其中固定资产增加921.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值27.6万元，实现资产处置收入3.2万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（1）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

（2）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700148701111

 修：县综合执法局2021年决算公开报表.xls