监督索引号53092701724101000

临沧市沧源佤族自治县档案馆2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关档案工作方针政策、法律法规，依法负责接收、收集、管理全县各机关、团体、企事业单位（含中央、省、市属驻沧单位）和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

2.贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》关于在国家档案馆设置政府信息查阅场所的规定，配备相应的设施、设备，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。

3.负责对馆藏档案和资料进行规范化整理，科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救和复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机储存与检索。

4.负责完善索引体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务。

5.负责组织建设全县档案资料目录和信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络，提高档案信息的有效利用。

6.负责组织档案学会进行理论与学术交流，承办档案学会的日常工作。

7.负责成办档案系列专业技术职务的评审、推荐工作。

8.负责贯彻落实档案业务规范标准，做好档案规范建档和档案信息化建设指导服务。

9.完成县委和上级机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.学习贯彻习近平总书记对档案工作重要批示精神。同时，学习习近平总书记“七一”重要讲话、习近平总书记两次考察云南重要讲话精神、习近平总书记对档案工作系列重要论述。

2.2021年，县档案馆紧扣县委、县政府的中心工作，充分发挥档案馆的职能职责，深入推进档案惠民政策。一是年提供查阅档案利用达1480卷743人次，免费复印档案材料3824页，为企业管理、项目建设、农业农村工作及档案文化产品开发等工作提供了方便快捷的档案利用查询服务，有效保障了个人、企业、单位的权益。二是档案接收20个全宗，14461卷51481件。截至目前，县档案馆馆藏全宗数140个，馆藏档案资料84738卷（盒、册、枚、件）。三是档案数字化加工完成7个全宗、2400卷、2.9万条、43万页。四是机关事业单位档案工作规范化管理复查5家，认定1家。五是深入县级各行业扶贫部门、各乡（镇）、行政村（社区）开展精准扶贫档案业务监督指导，督促按规范化标准做好档案室建设。采取集中培训、以会代训、现场教学等方式组织开展精准扶贫档案业务培训，完成全县10个乡（镇）93个村委会（社区）建档立卡贫困户档案11981户（盒），农村危房改造档案11935户（件），易地搬迁档案745户（件），乡镇精准扶贫文书档案23300件，照片档案951张，县级22个行业部门精准扶贫档案935盒18700件，精准扶贫音视频档案12盘195分钟的立卷归档。指导县疫情防控指挥部完成2020年度疫情防控档案立卷归档 89盒，1934件，照片档案210张，音视频档案7碟。六是管好用好红色资源，传承红色基因，服务党史学习教育工作，共接待乡镇、机关企事业单位参观学习60场次935人次。

3.档案法制宣传教育工作情况。年内共发放档案法律法规宣传单2500余份；分三批次对全县10个乡（镇）、93个村（社区）档案员、脱贫攻坚档案员、扶贫干事等100余人进行档案业务知识培训；组织人员对县、乡、村50余名档案员进行换届档案指导培训；组织全县10个乡（镇、场）、30多个单位、部门60余名档案员参加云南省网上档案业务基础知识培训。

4.做好县国家综合档案馆业务建设评价迎检工作。积极向上请示汇报，组建工作专班，制定工作方案，明确分工，对照考核细则进行查缺补漏、完善基础建设工作，确保县国家综合档案馆业务建设评价工作顺利开展。

5.档案信息化建设情况。稳步推进本馆馆藏档案数字化建设和全县清华紫光档案管理软件的推广工作：一是完成对沧源县国税局、地税局、农业农村局等20家单位共20个全宗的档案数字化，共计2700卷、48600件、40.5万页4.5T；二是持续推进全县清华紫光档案管理软件推广应用工作，全县96个立档单位，现完成软件系统更换54家；三是全面推广数字档案查阅利用，年内完成32个全宗近400万页幅面挂接，提供查询606次3612人次；四是完成全县93个行政村（社区）脱贫攻坚户档案目录信息化录入和10个乡镇文书档案目录、农村危房改造档案目录、易地搬迁档案目录的信息化录入工作；五是按照综合档案馆建设要求完成对电子档案的异地备份工作。

6.其他工作任务。紧扣县委、县政府的中心工作，扎实开展创文创卫、网格化管理、巩固拓展脱贫攻坚成果与推进乡村振兴、疫情防控、爱国卫生七个专项行动等工作；加强党建引领，强化意识形态工作、抓实党史学习教育、支部党建和党风廉政建设工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县档案馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

临沧市沧源佤族自治县档案馆，其中下设：办公室、档案管理股、信息技术股、业务指导股等4个股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县档案馆2021年末实有人员编制10人（新增1人）。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休1人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县档案馆2021年度收入合计131.57万元。其中：财政拨款收入131.57万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入124.34万元对比，总收入增加7.23万元，增加5.81%。其中：财政拨款收入与上年同期123.97万元增加7.6万元，增加6.13%；其他收入比上年同期0.37万元减少0.37万元，减少100%。收入增加主要原因分析:因机构改革，沧源佤族自治县档案馆分别从勐角、芒卡、单甲乡调入5人和从乡村振兴局调配1名副馆长，沧源佤族自治县档案馆人员增加6人，一般公共预算财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县档案馆2021年度支出合计131.57万元。其中：基本支出116.88万元，占总支出的88.83%；项目支出14.69万元，占总支出的11.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出124.35万元对比，总支出增加7.22万元，增加5.81%，其中：基本支出116.88万元，比上年同期109.35万元，增加7.53万元，增加6.89%；项目支出14.69万元，比上年同期15万元减少0.31万元，减少2.07%；主要原因分析：一是基本支出增加的主要原因：因机构改革，沧源佤族自治县档案馆分别从勐角、芒卡、单甲乡调入5人和从乡村振兴局调配1名副馆长，沧源佤族自治县档案馆人员增加6人，一般公共预算财政拨款支出增加；二是项目支出减少原因：档案馆馆藏档案抢救保护补助资金年底进行预算调整减少0.31万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出116.88万元。比上年同期109.35万元，增加7.53万元，增加6.89%；主要原因分析：因机构改革，沧源佤族自治县档案馆分别从勐角、芒卡、单甲乡调入5人和从乡村振兴局调配1名副馆长，沧源佤族自治县档案馆人员增加6人，一般公共预算财政拨款支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出116.17万元，占基本支出的99.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.71万元，占基本支出的0.61%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.69万元。比上年同期15万元减少0.31万元，减少2.07%。主要原因分析：2021年度内实施项目进行年末预算调整档案馆馆藏档案抢救保护资金，调减0.31万元。具体项目开支及开展工作情况：1.档案馆馆藏档案抢救保护项目4.69万元；2.档案数字化加工及软硬件设备购置项目5万元；3.解决综合档案馆配套设施设备购置项目5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县档案馆2021年度一般公共预算财政拨款支出131.57万元，占本年支出合计的100%。比上年同期123.97万元增加7.6万元，增加6.13%。主要原因分析：因机构改革，沧源佤族自治县档案馆分别从勐角、芒卡、单甲乡调入5人和从乡村振兴局调配1名副馆长，沧源佤族自治县档案馆人员增加6人，一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出82.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.81%。主要用于工资福利支出：基本支出、津贴补贴等；商品和服务支出：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费等。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出34.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.57%。主要用于工资福利支出：离退休费、职工基本养老保险费、其他社会保险缴费等。

9.卫生健康（类）支出6.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于工资福利支出：职工基本医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出7.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于工资福利支出：职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县档案馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.26万元，支出决算为0.16万元，完成预算的62.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的62.31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2021年度内我单位严格执行八项制度，公务接待厉行节约，减少“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.07万元，下降29.57%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件和公务用车购置及运行费支出，故无法与去年对比分析；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降29.57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021年度内我单位严格执行八项制度，公务接待厉行节约，减少“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.16万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。与上年同期数0辆持平。

公务用车运行维护支出0万元，与上年同期数0万元持平，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.16万元。其中：

国内接待费支出0.16万元，比上年同期0.23万元减少0.07万元，下降29.57%。（其中：未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待3批次（其中：无外事接待批次），接待人次24人（其中：无外事接待人次）。主要用于年内为提升档案业务工作规范化管理发生的接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县档案馆2021年机关运行经费支出0万元，与上年同期数0万元持平。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县档案馆资产总额2136.77万元，其中，流动资产245.93万元，固定资产原值1889.2万元（固定资产累计折旧265.61万元，固定资产净值1623.59万元），无形资产原值1.64万元（无形资产累计摊销1.64万元，无形资产净值0万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.23万元，其中固定资产增加2.292万元、流动资产增加9.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.292万元，其中：政府采购货物支出2.292万元（采购台式电脑3台、打印机3台、电脑显示器1台）；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年沧源佤族自治县档案馆项目绩效自评金额14.69万元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费14.69万元，支出14.69万元，支出率100%。其中：档案馆馆藏档案抢救保护费4.69万元、档案数字化加工及软硬件设备购置费5万元、解决综合档案馆配套设施设备购置费5万元。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，干部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，档案馆各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

（一）根据党和国家机构改革实施方案，2020年沧源佤族自治县档案局（馆）进行机构改革，改革后的档案馆则单独设立，作为县委直属正科级事业单位。下设：办公室、档案管理股、信息技术股、业务指导股等4个股室。人员编制10名（2021年新增1名），领导职数3名（管理岗位），馆长1名、副馆长2名。2021年1月份新调入人员3名、5月份调入1名、6月份调入1名、8月份配备副馆长1名。

（二）2021年预算重点领域财政项目公开：档案数字化加工及软硬件设备购置费5万元。

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。