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临沧市沧源佤族自治县岩帅镇部门2021年度部门决算


来源:岩帅镇人民政府  作者:张露娇  时间:2022-10-21  点击率:打印 】【 关闭

监督索引号53092700855301000

临沧市沧源佤族自治县岩帅镇部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县岩帅镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县岩帅镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,认真执行县委、县政府的决策部署,研究制定本镇的经济社会发展和产业发展思路。

2、促进经济发展,增加农民收入。认真贯彻落实党的强农惠农政策、措施,维护农民的合法权益;把经济工作的着力点放在政策引导、规划指导、扶持典型、示范带动和营造良好发展环境上来,提高经济发展的质量和水平。坚持科学发展,积极转变经济发展方式,推进农村市场经济体系建设;结合本镇实际做好镇村发展规划,推动产业结构调整,发展烤烟、核桃、竹子、甘蔗、茶叶、畜牧等主导产业,培育小区域经济,扶持壮大龙头企业,促进现代农业发展;稳定农村基本经营制度,支持农民专业合作经济组织发展,健全农村市场和农业服务体系;加强农田水利等基础设施建设,大力推广先进科学技术,强化劳动力技能培训,做好农村劳务输出,帮助农民多渠道转移就业,促进农民增产增收。

3、强化公共服务,着力改善民生。着力增强社会服务和公共服务职能,加快新型农村公共服务体系建设。着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事;推进依法行政,严格依法履行职责,为农民提供更多的公共服务,促进社会事业发展;加快发展基本医疗卫生、义务教育等农村公共事业,健全农村医疗、养老、救助等社会保障体系,繁荣农村文化,积极推进基本公共服务均等化;不断改善农村人畜饮水、交通、电力等基础设施;落实计划生育基本国策,提高农村人口素质;加强生态建设和环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农民生活质量。

4、加强社会管理,维护农村稳定。普及农村法制教育,强化社会治安综合治理,加强信访和民事纠纷调解,综合发挥人民调解和行政调解的作用,及时化解农村社会矛盾,确保农村社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理,健全农民权益保障机制,维护农村社会公平正义,建立健全应急保障体系,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。

5、推进基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平;组织好村民委员会换届选举,指导村民自治,推动农村组织建设,完善民主议事制度,推进农村村务公开,引导农民有序参与村级事务管理。促进社会组织健康发展,增强社会自治功能;大力倡导和谐农村建设,不断推进社会主义新农村建设进程。

6、承办县委、县政府及上级机关交办的其他工作任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

经济增长态势良好。以“三大战略目标”为中心,一手抓疫情防控,一手抓经济发展,抓实落细“六稳”“六保”工作,完成农村经济总收入5.45亿元,增长5.8%;农村常住居民人均可支配收入预计达14506元,增长7.2%,经济保持高开稳走的良好势头。

脱贫成果有效巩固。严格按照“四个不摘”要求,建好用好“一平台、三机制”。通过手机申请办理农村低保、临时救助、特困供养人员等救助74件。与4家企业(公司)建立合作关系,“双绑”农户5021户1.69万人,预计带动产业收入1.56亿元、人均收入9255元;集体经济总收入达259.44万元;设立公益性岗位44名,组织开展培训7607人次。锁定22个村的预警信息员花名册,对确实存在风险的纳入“三类对象”管理。

基础设施建设加快。实施项目11个,总投资1766万元。投资200万元建设岩帅镇坚果初加工厂建设项目,投资50万元建设团结村茶叶初制所改扩建项目,投资163万元建设烟水、烟路、烤烟房等烤烟产业发展项目,投资351万元建设班驮村自然能提水工程,投资225万元建设岩帅村、岩丙村等人畜饮水工程,投资100万元完成东米村科达自然村“直过民族”自然村基础设施建设项目,投资50万元建设贺科村村委会功能提升项目,投资55万元建设岩帅村应急避难场所项目,投资32万元建设岩帅镇公厕提质改造项目,投资40万元建设岩帅镇人畜分离以奖代补项目,投资500万元建设贺勐村农业基础设施项目。

特色产业培育壮大。农作物播种面积12.42万亩,粮食总产量1388.3万公斤,农民人均有粮324公斤。推广“烤烟+青贮饲料”模式,收购烟叶1.8万担,产值2783.9万元,户均收入2.92万元,收购总量、产值、均价、亩均效益、户均效益均实现五连增;种植青贮玉米,建设试验田3个村1000余亩,建设青贮饲料加工点5个,总投资700万元。巩固种植甘蔗4.27万亩,2020—2021年榨季产量25.5万吨,产值1.09亿元,实现“两减”“五增”,产值首次突破亿元。茶叶采摘3.44万亩,毛茶总产量3.55万吨,产值1.04亿元。管护核桃3.33万亩,产值59.76万元;管护坚果3.98万亩,挂果1.4万亩,产值82.05万元。生猪存栏2.55万头,出栏2.56万头,产值3834.3万元;肉牛存栏3009头、出栏1287头,产值868.7万元;土鸡存栏14.38万羽,出栏14.28万羽,产值4573.8万元。蜂蜜、蔬菜、水果等特色产业有序推进。

城乡面貌显著改善。全力推动“创文创卫”工作,清理乱堆放28处、乱贴小广告40处、疏通排水沟9处,组织开展业务培训3次、联合检查6次,规范农贸市场蔬菜区、鲜肉区、干货区。自筹资金实施人畜分离以奖代补项目,健全完善农村人居环境整治“双组长”、成效“红黑榜”等制度。严格落实路长制,开展道路及桥梁巡查14次900余公里,排查47座桥梁、涵管(道)1123处,组织群众开展农村公路养护23次。探索岩帅街道、团结街道管理新模式,组建镇村管理工作专班,完善街道保洁、垃圾清运制度等长效机制,定期开展集中整治。

民生事业协调推进。教育改薄工程深入推进,教育扶贫政策持续落实,中小学生入学率保持100%,九年义务教育巩固率达100%。社会保障制度精准落实,发放农村低保资金778.8万元,城市低保资金17.73万元,孤儿、事实无人抚养儿童资金51.47万元,特困对象资金139.33万元,临时救助资金65.08万元,高龄老年人保健补助27.31万元,残疾人“两项补贴”85.54万元,安葬资金76.99万元。管好用好全国文化信息资源共享工程基层服务站点、公共文化服务体系电子阅览室,开展庆祝中国共产党成立100周年系列文艺活动。全面落实“三孩”政策,出生率为6.6‰,计划生育率82.8%,人口自然增长率0.9‰。城乡居民社会养老保险参保17921人,参保率95.06%,城乡居民基本医疗保险参保29607人,参保率99.22%。残疾人、妇女儿童、老年人合法权益得到保障,为妇女解答法律咨询136人次,提供法律援助6件、代写法律文书5件、婚姻家庭关系调解39人次,开展培训23期,参训妇女800余人。安全生产、国防动员、退役军人事务、地震气象、消防救援、保险等方面工作取得新成效。

疫情防控成绩突出。构建起“大事全网联动、小事一格解决”管控格局,设立一级网格1个、二级网格24个、三级网格240个、四级网格1567个;疫情防控执勤点33名“职业守卡人”认真落实“三个百分百”。开展全民新冠疫苗接种工作,累计接种5.5万人次、接种2.08万人,接种率达110.24%;开展全员核酸检测2.16万人份。支援勐董镇、班老乡开展边境立体化防控体系物防设施(铁丝网)建设4885人次,建成铁丝网5020米,支援芒摆村、龙乃村、永和社区、刀董村、农贸市场、摸你黑广场等11个巡逻监测点101人次。

行政服务效能提升。深入开展“我为群众办实事”实践活动。始终把依法行政贯穿于政府决策、执行、监督全过程,自觉接受人大监督,认真办好人大议案,虚心听取社会各方意见建议。着力提高服务能力水平,打通联系服务群众“最后一公里”。深化“放管服”改革,全面梳理和调整权责清单,公开8类30项权责清单,办理服务事项1184件,推广应用“一部手机办事通”。严格执行“一岗双责”,持之以恒整治“四风”,突出整治思想作风、工作作风和领导作风不断改进,依法行政能力提升,政风行风持续好转。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县岩帅镇部门2021年度部门决算编报的单位共12个。其中:行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:

1、党委办公室

2、基层党政办公室

3、经济发展办公室

4、社会事务和社会治安综合治理信访办公室

5、扶贫开发办公室

6、农业农村服务中心

7、林业草原服务中心

8、水务服务中心

9、村镇规划建设服务中心

10、社会保障服务中心

11、财政所

12、文化和旅游广播电视体育服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅镇部门2021年末实有人员编制91人。其中:行政编制42人(含行政工勤编制0人),事业编制49人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员39人(含行政工勤人员6人),事业人员41人(含参公管理事业人员1人)。

离退休人员32人。其中:离休0人,退休32人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县岩帅镇部门2021年度收入合计4,467.54万元。其中:财政拨款收入2,354.30万元,占总收入的52.7%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入2,113.24万元,占总收入的47.3%。与上年总收入8,589.73万元比较减少4122.19万元,减少47.99%。减少的主要原因是:我镇项目较少,拨入资金较少。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县岩帅镇部门2021年度支出合计5,444.96万元。其中:基本支出2,071.99万元,占总支出的38.05%;项目支出3,372.97万元,占总支出的61.95%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年支出数6,828.02万元对比减少1383.06万元,减少20.26%。减少的主要原因是:项目及人员经费收入减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县岩帅镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,071.99万元。与上年对比减少492.02万元,减少19.19%,主要原因在人员减少、疫情防控经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,793.17万元,占基本支出的86.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费278.82万元,占基本支出的13.46%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县岩帅镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,372.97万元。与上年支出4,264.01万元相比较,减少891.04万元,减少20.89%。主要原因项目年初结转结余项目多及拨付资金增加。

具体项目开支及开展工作情况:(1)人大会议费用于听取人民政府汇报当年各项发展情况,讨论决定乡镇总体规划、重大建设项目、重大改革措施等支出;(2)人大活动经费在议事设施、办公条件和工作经费等方面存在的困难和问题,确保人民代表大会、人大常委会及乡镇人大主席团会议、人大常委会主任会议等法定会议经费,按规定预算工作委员会工作经费和开展调查、检查、视察、调研、评议、宣传、对外交往等工作所需的活动经费;(3)纪检组织工作经费用于积极推进党员干部作风建设;(4)2021年边境地区疫情防控项目中央补助资金用于核酸检测、隔离留观、常态化疫情防控等相关工作;(5)2020年第八批中央统筹整合涉农专项资金用于实施水源林保护工程、新建水冲式公厕、实施生态茶园建设,开展茶树修剪、施肥(生物有机肥)、中耕除草、绿色防控、缺株断行补植茶苗、机械化、技术培训等内容;(6)2020年第一批省级统筹整合涉农专项资金用于岩帅村应急避难场所建设;(7)民宗局中央财政专项扶贫专项资金用于通过项目实施,将解决项目区进村入户道路困难、村容脏乱差、公共卫生、产业建设无资金问题;(8)2020年第四批中央财政专项资金用于岩帅镇烤烟产业发展项目;(9)中央财政扶贫专项资金用于赛弄村民族团结进步示范项目;(10)2020年第二批中央财政专项扶贫专项资金用于岩帅镇烤烟产业发展项目;(11)2021年第二批中央财政专项资金用于扶贫产业发展项目的实施,促进生态能源发展,有效保护生态环境,改善群众生产生活条件,产业发展得到巩固和加强,产业结构进一步优化;(12)2021年中央及省级财政专项扶贫资金和整合财政涉农资金产业发展项目专项资金用于扶贫产业发展项目的实施,促进生态绿色健康发展,有效保护生态环境,改善群众生产生活条件,产业发展得到巩固和加强,产业结构进一步优化。最终建成民族团结,生产发展、生活宽裕、镇风文明、村容整洁、管理民主,具有较强地文化旅游、科考价值的佤族特色示范村;(13)2019年省级专项彩票公益金资助社会公益事业项目补助资金用于村民文体活动场所建设项目;(14)2020年第二批市级脱贫攻坚专项资金用于贺勐村壮大村集体经济项目建设;(15)2021年上海对口帮扶云南省项目专项资金用于通过扶贫产业发展项目的实施,促进生态能源发展,有效保护生态环境,改善群众生产生活条件,产业发展得到巩固和加强,产业结构进一步优化。最终建成民族团结,生产发展、生活宽裕、镇风文明、村容整洁、管理民主,具有较强地文化旅游、科考价值的佤族特色示范村;(16)2021年度驻村第一书记(工作队长)工作办公经费用于开展乡村振兴、疫情防控、产业发展、人居环境提升等驻村相关工作;(17)岩帅镇2021年国有企业退休人员社会补助资金用于认真履行主体责任,坚决确保岩帅镇国有企业退休人员社会化管理工作落地见效,积极开展专项资金跟踪、检查工作,落实好2021年中央国有企业退休人员社会化管理补助5人;(18)2020年省级专项彩票公益金资助社会公益事业项目补助资金用于岩帅镇公曼村永公曼自然村文体活动场项目建设项目;(19)省级彩票专项公益补助资金用于岩帅镇新华小学操场及体育设施项目建设项目;(20)2020年省级专项彩票公益金资助社公益事业项目补助资金用于岩帅镇黄果村大寨自然村文体活动场所建;设项目;(21)2019年彩票专项公益金(第二批)资助社会公益事业项目资金用于安拐村综合服务中心建设项目。





单位:万元

项目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

沧财预(2021)8号关于下达人大会议经费的通知


0.066

0.066

0

沧财预(2021)8号关于下达人大活动经费的通知


5.59

5.59

0

根据并账基本户、专户并账各类工作经费

1993.36

1389.42

1640.51

1742.27

沧财库(2021)2号关于下达纪检组织工作经费的通知

0.27


0.27

0

沧财预(2021)8号关于下达乡镇纪检工作经费的通知


0.88

0.88

0

沧财社发(2021)114号关于下达2021年边境地区疫情防控项目中央补助资金的通知


28.07

28.07

0

沧财农发(2020)9号关于下达2020年第八批中央统筹整合涉农专项资金的通知

180

0

180

0

沧财农发(2020)21号关于下达2020年第一批省级统筹整合涉农专项资金的通知

53.37

0

53.37

0

沧财农发(2020)年1号关于下达民宗局中央财政专项扶贫专项资金的通知

86

0

86

0

沧财农发(2020)33号关于下达2020年第四批中央财政专项资金的通知

100

0

100

0

沧财农发(2020)号34号关于下达中央财政扶贫专项资金的通知

20

0

20

0

沧财农发(2020)1号关于下达2020年第二批中央财政专项扶贫专项资金的通知

178.08

0

178.08

0

沧财农发(2021)2号关于下达2021年第二批中央财政专项资金的通知

0

192

192

0

沧财农发(2021)11号关于下达2021年中央及省级财政专项扶贫资金和整合财政涉农资金产业发展项目专项资金的通知

0

45.18

45.18

0

沧财便签(2021)10号关于下达2019年省级福利彩票公益金补助资金的通知

284.78

0

284.78

0

沧财农发(2020)57号关于下达2020年第二批市级脱贫攻坚专项资金的通知

15

0

15

0

沧财农发(2021)14号关于下达2021年上海对口帮扶云南省项目专项资金的通知

0

351

351

0

沧财农发(2021)43号关于下达2021年度驻村第一书记(工作队长)工作办公经费的通知

0

21

21

0

沧财预发沧财行〔2021〕18号关于下达岩帅镇2021年国有企业退休人员社会补助资金的通知

0

1.18

1.18

0

沧财综发(2020)15号关于下达2020年省级专项彩票公益金资助社会公益事业项目补助资金的通知

50

0

50

0

沧财综发(2020)11号关于下达省级彩票专项公益补助资金的通知

50

0

50

0

沧财综发(2020)16号关于下达2020年省级专项彩票公益金资助社公益事业项目补助资金的通知

50

0

50

0

沧财库(2021)2号关于下达2019年彩票专项公益金(第二批)资助社会公益事业项目资金的通知

20

0

20

0

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,270.58万元,占本年支出合计的60.07%。与上年一般公共预算财政拨款支出2,975.49万元对比增加295.09万元,增加9.9%。主要原因是增加原因是在职职工、村干部工资、津贴及各项保险增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出523.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.01%。主要用于:人大事务支出19.18万元;政府办公厅(室)及相关机构事务支出332.13万元;纪检监察事务支出21.77万元;党委办公厅(室)及相关机构事务支出124.76万元;组织事务支出25.75万元。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出38.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于:文化和旅游支出38.37万元。

8.社会保障和就业(类)支出282.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于:人力资源和社会保障管理事务支出47.86万元;民政管理事务支出13.77;行政事业单位养老支出172.10万元;抚恤支出38.37万元;其他社会保障和就业支出10.37万元。

9.卫生健康(类)支出88.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于:公共卫生支出28.07万元;行政事业单位医疗支出60.82万元。

10.节能环保(类)支出180万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于:自然生态保护支出180万元。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出2,077.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的63.52%。主要用于:农业农村支出206.67万元;林业和草原支出81.63万元;水利支出18.56万元;扶贫支出1346.38万元;农村综合改革支出424.11万元。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出79.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于;住房改革支出79.91万元。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.93万元,支出决算为14.03万元,完成预算的70.40%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为8.07万元,完成预算的68.33%;公务接待费支出决算为5.95万元,完成预算的73.28%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位厉行节约,严格控制经费支出,逐年压缩财政拨款“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少6.01万元,下降30%。其中:本单位本年度未发生因公出国(境)事项;公务用车购置及运行费支出决算减少3.82万元,下降32.14%;公务接待费支出决算减少2.19万元,下降26.87%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:我单位厉行节约,严格控制经费支出,逐年压缩财政拨款“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.07万元,占57.55%;公务接待费支出5.95万元,占42.45%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.07万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.07万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.95万元。其中:

国内接待费支出5.95万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待180批次(其中:外事接待0批次),接待人次850人(其中:外事接待人次0人)。主要用临沧市各局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅镇部门2021年机关运行经费支出198.52万元,与上年346.95万元相比减少148.43万元,降幅42.78%。主要原因是我单位厉行节约,严格控制经费支出。机关运行经费主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出,以保证机构正常运转。

国有资产占用情况

截至2021年12月31日,临沧市沧源佤族自治县岩帅镇部门资产总额4,789.75万元,其中,流动资产4,224.34万元,固定资产391.74万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产173.67万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1831.77万元,其中固定资产减少34.43万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表







单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

4789.75

4224.34

391.74

321.91

16.04

0

53.79

0

0

173.67

0






填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额128.51万元,其中:政府采购货物支出9.76万元;政府采购工程支出118.75万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额128.51万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

2021年沧源佤族自治县岩帅镇单位项目绩效自评金额1735.47万元,共22个项目,覆盖率为100%。财政拨付项目经费3382.78万元,其中年初结转结余1993.36万元、当年财政拨款1389.42万元,支出1640.51万元,支出率48%。

(一)项目绩效目标情况:严格按照预算法要求,做好预算编排、指标安排等相关工作,切实加快支出进度,加强资金管理,提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向,以绩效评价为抓手,以改进预算管理为目的,加强项目资金管理,充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接,对项目全过程跟踪问效,掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况,防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评,对项目进行考评。四是充分运用评价结果,完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平。

(二)绩效评价工作开展情况:根据年初项目预算合理安排项目实施,确保2021年度预算项目资金落实到位,为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,项目按年度工作计划和项目实施方案进行,较好地完成了年度计划,完成比较及时。二是项目顺利实施,与工作目标任务相符,保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成,在以文辅政、服务改革等方面精准发力,各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

(三)综合评价情况及评价结论:严格按相关规定执行年初预算,及时合理使用财政项目资金,严格按照规定的程序进行绩效评价,落实真实、客观、公正的要求,综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

临沧市沧源佤族自治县岩帅镇2021年度政府性基金收入合计170万元,与上年收入150万元对比,增加20万元,增长13.33%,增加原因是基础设施项目资金拨入增大;临沧市沧源佤族自治县岩帅镇2021年度政府性基金支出合计170万元,与上年支出70万元对比,增加100万元,增加原因是根据项目进度,按需拨付资金。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700855301111

 岩帅镇2021年决算公开报表(终)20221020052803992.xls

  
附件【岩帅镇2021年决算公开报表(终)20221020052803992.xls
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