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临沧市沧源佤族自治县人民政府办公室2021年度部门决算目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

承办上级下发的文件、指示在我县贯彻落实工作和县人民政府向市人民政府报告、请示文件的草拟和审核以及市委、市政府及其部门和县委交由县人民政府办理事项的落实和反馈工作。负责县人民政府会议和重大活动的准备、组织实施和后勤保障工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。协助县人民政府领导组织起草或审核以沧源佤族自治县人民政府、沧源佤族自治县人民政府办公室名义发布的公文，负责为县人民政府领导的重要讲话或报告提供文稿或资料，切实做好县人民政府及县人民政府办公室文件、函件、电报、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理等工作。研究各乡（镇）人民政府和县直各部门请示、报告县人民政府的事项，提出拟办意见，报县人民政府领导决定。根据县人民政府领导指示对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。督促检查各乡（镇）人民政府和县直各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。围绕县人民政府中心工作，并根据县人民政府领导指示组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，为县人民政府领导决策提供科学依据。组织协调、督促指导政府系统人大代表建议案和政协提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的议案、提案；承办有关民主党派对县人民政府所提意见的办理工作；承办县人大常委会、县政协委员会对县人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理各乡（镇）人民政府、县直各部门向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导的指示；协助县人民政府领导做好需由县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。负责县委、县政府信访工作，处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访形式向县委、县政府及领导提出的信访事项；办理市委、市政府和县委、县政府领导交办的信访事项；协调指导全县信访工作。负责县人民政府信息公开和全县政务信息（包括政务信息网络查询和政务96128查询）工作，组织实施视频会议的管理运行工作。负责县人民政府规范性文件的合法性审查工作；负责推进政府法律顾问制度建设相关工作，协调联系县政府法律顾问参与政府法律事务服务工作。完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.铸牢思想根基，思想信念更加坚定。一是创新学习模式，狠抓干部素质提升。将教育学习与办公室干部培养和日常业务结合起来，建立办公室“中层干部主持集中学、一般干部轮流带领学、全体班子领导指导学”的专题学习模式，以每周一晚上为固定学习日开展集中学习。二是注重正向激励，提高干部学习热情。开展“模范股室”“优秀个人”评选活动，将党史学习教育成果纳入评选内容。充分发挥先锋模范的示范引领作用，激励全体干部职工学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，激发干部坚定信念、奋发进取，迎难而上、积极作为，提高干部学习热情和积极性。三是丰富学习内容，增强学习教育活力。结合工作实际，把学习教育与主题党日、党风廉政建设等有机结合起来。在学习过程中诵读红色故事、传唱革命歌曲、分享学习心得、通报警示案例，开展红色文化调研，组织参加网上党史知识竞赛等活动，让全体干部在学习教育中坚定理想信念，牢固树立为人民服务宗旨，永葆清正廉洁本色。四是开展党员活动，发挥先锋模范作用。聚焦党的十九大精神和省委、市委、县委的安排部署，以及总书记重要回信精神，结合工作实际，明确主题，制定科学合理的学习计划，找准学习载体，瞄准学习目标，积极开展党员政治生日活动。积极组织城市党建工作，和双服务双报到工作。2021年1至11月在职党员到勐董社区报到服务4次，累计时长9.6个小时，全体党员服务时长达6小时以上。

2. 强化宗旨意识，服务群众更加务实。一是强化措施，着力推动信访突出问题化解。今年以来，共收到共收到群众各类信访120件（批）182人次，同比件（批）次持平，人次降16.8%。县信访局自收45批（件）107人次。其中：来信6件，同比上升150%；来访28批90人次，批次上升16.6%，人次减24.3%（集体访4批42人次）；网上信访11件。上级交办69件。其中：系统交办37件；纸质交办1件；12345政务热线平台交办31件。扎实抓好中央第十巡视组交办我县12件信访案件（利益诉求类）办理工作，确保群众诉求合理的问题解决到位，积极推动信访问题化解，按照“特事特办”的要求，及时妥处涉疫信访问题，上半年共受理涉疫情信访案件13件，已全部办理完。及时办理网上信访、人民网网民留言及微信留言等，及时处理上级交办的各类信访事项。二是深入群众，着力提升网格管理服务水平。县人民政府办公室主要负责勐董社区13号网格，其中涉及25户80人。自网格化管理工作开展以来，县人民政府办公室和县人民政府办公室党支部高度重视，积极配合全县开展各项网格化管理工作，开展日巡查，督促网格居民配合开展核酸检测、疫苗接种、积极做好境外人员劝返、防疫政策宣传等工作。截至目前，共计到网格开展排查及人居环境提升30余次。三是走访摸底，着力巩固拓展脱贫攻坚成果。围绕“挂包帮”“转走访”工作要求，县人民政府办公室高度重视定点帮扶村和挂钩户生产生活发展情况。落实包村、驻村、帮户责任履行帮扶职责。分别于1月26日、6月26日、9月11日组织干部职工到挂钩村芒岗村开展活动，活动主要包括讲党课、疫情防控、脱贫攻坚巩固、乡村振兴等方面，充分依托县信访局、打私办等内设机构，开展打私违法犯罪行为和普法宣讲活动，开展了边防巡逻、慰问边境执勤人员、疫苗接种情况查询、入户查看贫困户解决困难、调研边境小康村和乡村旅游发展项目等具体事项，给予挂钩村3万元的工作经费用于支持疫情防控工作。

3. 加强自身建设，机关作风更加过硬。一是开展党史学习教育，铸牢信仰之基。县人民政府办公室将党史学习教育作为一次强化全体干部职工政治理论武装、坚定理想信念、铭记初心使命的有效载体，深入开展专题学习，让党史学习教育“活”起来，共组织开展专题学习8次，通过党员大会、支委会、主题党日、专题党课等形式先后开展党史学习教育25场次，要求全体党员必须强化政治担当，扛起政治责任，先学一步、学深一层，干在实处、走在前列，高标准高质量完成学习教育各项任务。二是抓实党风廉政建设，铸牢思想防线。制定并印发了《县人民政府办公室2021年党风廉政建设工作任务清单》《沧源佤族自治县人民政府办公室2021年落实党风廉政建设主体责任清单》等相关文件，将目标任务清单化、项目化，分解到每个科室，并明确1名分管领导负责主抓。召开上半年党风廉政建设专题研究会和党风廉政建设工作会，安排部署党风廉政建设工作，做到工作有部署、有跟进、有落实。组织了2次专题学习会议，学习传达上级党风廉政建设有关文件精神。班子成员运用“四种形态”与分管工作人员就工作纪律问题进行提醒谈话28次。

4. 注重综合服务，工作效能更加提升。一是办文办会办事规范有序。在公文处理上，严把拟稿、审核、签发、打印、校对、印发等各个环节，确保各类公文的规范性和权威性。切实规范发文行为，精减文件数量。2021年共转办中央文件76份、省级文件166份、市级文件2222份、县级文件1872份，共4336份，以沧政发和沧政办发名义发文138份，较去年减少10%；认真做好并参与县政府重要活动、重大会议的安排、组织和服务工作，强化沟通协调，做好会前、会中、会后各项服务工作。2021年共组织政府党组会16次，政府办党组会14次，政府常务会15次，其他政府组织会议26次，办公室班子会议7次，干部职工会议10次；严格执行领导外出报告（报备）、重要事项报告和领导批示反馈等工作制度，不断健全办公室内部协调运转机制，加强内部沟通联系，及时传达政令，保证政府决策的贯彻落实。二是法治政府建设稳步推进。县政府党组、县政府办公室党组多次研究解决推进法治政府建设工作中存在的困难和问题，集体学习宪法、民法典、通用法律知识等法律知识。全力推行政府法律顾问制度，统一聘请云南博川律师事务律所为全县域法律服务顾问。年内，政府法律顾问为县级部门和乡镇审查合同协议83件（次）、行政规范性文件32件（次），为行政执法提供法律服务7件（次）、行政复议8件（次）、行政诉讼3件（次）、纠纷调解13件（次），帮助审查制定村规民约19件（次），开展法治宣传3件（次），解答法律咨询次数756次。三是督查问效工作扎实开展。2021年共开展联合督查6次，参与县委督查室组织的县级部门督查5次，完成市、县领导批示件7件；编发《督查通报》2期。全面落实《政府工作报告》中的各项任务目标为督查工作主线，将其细化梳理为当年的督查重点内容，进行量化、细化，逐一分解到每个责任部门单位和主要责任人，定期跟踪。全年跟踪督办，促进重点工作均衡进展。积极开展对会议议定事项的督查，对县政府常务会及各种专题会议定事项和重要工作部署，作为阶段性督查工作重点，进行分解立项，明确专人，按照任务和时间要求，不断强化责任，狠抓既定部署，确保政令畅通。四是信息采编上报力争上游。沧源自治县人民政府为省政府信息直报点，根据省政府办公厅年初的任务安排，2021年内共向省政府办公厅收集上报约稿信息98条；2021年内共向市政府办公厅收集上报约稿信息100条；2021年共向县级、市级新闻收集上报舆情信息21条，新闻动态类信息78条。

5. 抓好政务公开，信息渠道更加通畅。一是加强公开解读回应工作。围绕建设法治政府全面推进政务公开。截至目前，共在政府网站公布政府文件6份，共发布政策解读文件5份；围绕重点领域加大主动公开信息力度，我县门户网站重点领域信息公开栏目，共涉及27个子栏目，定期公开相关信息，完善政务公开平台规范化建设，补充完善信息公开栏目，确保应公开尽公开。二是推进政务公开平台建设。强化政府网站建设管理，全力推进政府网站建设集约化，不断提高政府网站管理服务水平。截至目前，沧源佤族自治县人民政府网站注册用户为1个（即所有信息均由政府办公室统一发布），共发布信息10919条，独立用户访问数为447971个，网站总浏览次数为808500次，共有308503个IP登录访问。共收到网站留言49条，其中33条为有效留言，已按照网站留言办理程序转交各职能部门办理后进行有效答复；16条为无效留言，已按程序进行驳回处理。加强政府信息依申请公开平台建设，进一步规范答复文书格式，及时在政府网站和依申请公开平台公开答复文书格式规范，上半年新收政府信息公开申请4件，已按规定程序办结。三是推进政务公开制度化规范化。贯彻落实政府信息公开条例。根据新修订的《云南省政府信息公开条例》，对照条例要求全面梳理应当主动公开的政府信息，未公开的及时向社会公开。严格执行信息公开保密审查制度，对拟公开的政府信息，依法依规开展保密审查。每月对已发布的政府信息进行涉密审查并上报自查情况至县国家机要和保密局，截至目前，未出现公开涉密信息的情况。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县人民政府办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

临沧市沧源佤族自治县人民政府办公室内设10个股室，分别是：综合股、文秘股、政府信息与政务公开办公室、机关事务管理股、总值班室、信访办公室、督查股、法制股、机关党组、离退休人员办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县人民政府办公室2021年末实有人员编制32人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制9人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员9人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

沧源佤族自治县人民政府办公室2021年决算公开中公开07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和公开08表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无支出数据，因此在公开时该表数据为空。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县人民政府办公室2021年度收入合计945.62万元。其中：财政拨款收入945.62万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。同比去年同期数942.23万元增加3.39万元，增长0.36%，增加的主要原因是:人员增减及项目增加。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县人民政府办公室2021年度支出合计1,011.06万元。其中：基本支出620.56万元，占总支出的61.38%；项目支出390.5万元，占总支出的38.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比去年同期数950.61万元增加60.44万元，增长6.36%。支出增加原因分别是：一是人员增减及项目增加；二是根据2021年决算相关要求，不能存在历年结转结余数，否则决算报表无法通过系统审核，所以经我单位主要负责人同意，暂时调整历年应收未收的结转资金数为支出数。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县人民政府办公室机关正常运转的日常支出620.56万元。与上年775.83万元对比减少155.27万元，减少20.01%，减少的主要原因是人事变动，人员增减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出555.82万元，占基本支出的89.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64.74万元，占基本支出的10.43%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出390.50万元。与上年174.78万元对比，增加215.70万元，增长123.42%，主要原因分析：一是人员增减及项目增加，二是根据2021年决算相关要求，不能存在历年结转结余数，否则决算报表无法通过系统审核，所以经我单位主要负责人同意，暂时调整历年应收未收的结转数为支出数。具体项目开支及开展工作情况：一是2010302款一般行政管理事务支出280.80万元，占项目支出数的71.91%，用于反映沧源县全县法律顾问服务专项经费、沧源县人民政府公车平台定位系统维护专项经费、沧源县云视频会议系统租赁专项经费及沧源县人民政府工作经费的执行情况；二是2010308款信访事务支出7.00万元，占总支出数的1.79%，用于反映沧源县中央信访解决特殊疑难信访问题补助资金、沧源县省级信访解决特殊疑难信访问题补助资金及沧源县政府群众和信访工作专项经费的执行情况；三是2010399款的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出102.70万元，占项目支出数的26.30%，同于反映2020年省级缉私专项经费及暂时调整上年结转数的执行情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1,011.06万元，占本年支出合计的100%。与上年950.61万元对比，增加60.44万元，增长6.36%，主要原因分析：一是人员增减及项目增加；二是根据2021年决算相关要求，不能存在历年结转结余数，否则决算报表无法通过系统审核，所以经我单位主要负责人同意，暂时调整历年应收未收的结转资金数为支出数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出794.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.56%。主要用于:一是基本支出403.76万元，占一般公共服务（类）支出的50.84%，分别用于：工资福利支出334.12万元，用于基本工资、津贴补贴的支出。商品和服务支出64.74万元，对个人和家庭的补助4.90万元。二是项目支出390.50万元，占一般公共服务（类）支出的49.17%，分别用于：商品和服务支出384.50万元，用于反映沧源县全县法律顾问服务专项经费、沧源县人民政府公车平台定位系统维护专项经费、沧源县云视频会议系统租赁专项经费、沧源县人民政府工作经费、2020年省级缉私专项经费、沧源县政府群众和信访工作专项经费及暂时调整上年结转数的执行情。对个人和家庭补助6.00万元，用于反映沧源县信访业务活动经费的执行情况。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出148.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.64%。主要用于：行政单位离退休、事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出31.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于：行政单位医疗及其他社会保险和就业支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出36.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于：本单位在职在编人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95.54万元，支出决算为55.53万元，完成预算的60.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为49.48万元，完成预算的67.74%；公务接待费支出决算为6.05万元，完成预算的31.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，坚决反对铺张浪费，结合实际，不断细化和完善单位的公务接待管理制度，加强学习，不断提高政治站位，树立良好的工作作风。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加8.74万元，增长18.68%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年对比无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加7.93万元，增长19.08%；公务接待费支出决算增加0.81万元，增长15.46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2021年内单位保留应急保障车共7辆，多数属于使用年限较长，维修成本较高；二是我县属于边境县，边境线较长，疫情防控工作任务繁重，车辆使用率增加，公务用车运行耗油高；三是相关部门调研、考察、指导工作等次数增加，导致公务接待次数增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出49.48万元，占89.1%；公务接待费支出6.05万元，占10.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出49.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出49.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障沧源佤族自治县政府及政府办公室所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.05万元。其中：

国内接待费支出6.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待76批次（其中：外事接待0批次），接待人次733人（其中：外事接待人次0人）。主要用于沧源佤族自治县政府及政府办公室接待相关部门调研、考察、指导工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县人民政府办公室2021年机关运行经费支出64.74万元，与上年56.49万元对比增加8.25万元，增14.60%，增加的主要原因：一是2021年内单位保留应急保障车共7辆，多数属于使用年限较长，维修成本较高，另外，我县属于边境县，边境线较长，疫情防控工作任务繁重，车辆使用率增加，公务用车运行耗油高，导致公务用车运行维护费增加；二是各项工作任务繁重，出差任务增加，差旅费增加，三是政府大楼新增疫情防控指挥部等部门办公，导致水费、电费增加。部门机关运行经费主要用于：办公费0.61万元，水费0.25万元，电费3.00万元，邮电费3.40万元，差旅费2.01万元，劳务费13.54万元，公务用车运行维护费8.39万元，其他交通费33.54万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县人民政府办公室部门资产总额1704.32万元，其中，流动资产1083.04万元，固定资产621.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.26万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加53.84万元，其中固定资产减少0.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产37项，账面原值8.64万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额19.25万元，其中：政府采购货物支出19.25万元，分别采购视频会议终端3.80万元、交换机0.38万元、打印机1.90万元、电脑1.19万元、碎纸机0.38万元、复印费9.70万元、复印纸1.90万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年度临沧市沧源佤族自治县人民政府办公室项目绩效自评金额325.06万元，共8个项目，覆盖率为100.00%。财政拨付项目经费325.06万元，支出325.06万元，支出率100%。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是确保沧源佤族自治县公车平台定位系统及云视频会议系统工作正常运转，二是确保沧源佤族自治县县域法律顾问服务工作及缉私工作有序开展，三是保障沧源县佤族自治县人民政府各项工作高效有序运转，四是提高服务群众、信访工作及解决特殊疑难信访问题效。

（二）绩效评价工作开展情况：以持续深化法治政府建设为出发点，切实提高政治站位，持续找差距、补短板，全力推进法治政府建设。坚持政府常务会议决策事项、政府重要工作合法性审查、第三方法律审查和审计审查制度，推进行政决策、执行、管理、服务、结果“五公开”。进一步健全完善《沧源佤族自治县人民政府办公室工作制度》《沧源佤族自治县人民政府办公室考勤管理制度》《沧源佤族自治县人民政府办公室三重一大决策制度》，有效维护政府和人民群众利益，杜绝违法违规行为的发生。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为合格。

五、其他重要事项情况说明

1.本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

2.根据2021年决算相关要求，不能存在历年结转结余数，否则决算报表无法通过系统审核，所以经我单位主要负责人同意，暂时调整历年应收未收的结转资金数65.37万元为项目支出数，导致2021年项目支出决算为390.50万元，实际支出为325.13万元（其中：325.06万元为项目绩效自评金额，0.067万元为上年存量资金返还金额）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700143401111

 临沧市沧源佤族自治县人民政府办公室2021年度部门决算公开表20230217093859809.xls