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临沧市沧源佤族自治县班洪乡部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县班洪乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县班洪乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、完成乡党委、政府及上级机关交办的其他工作任务。

2.基层党建办公室。承担党建工作研讨、党员队伍管理、党员教育、基层党组织建设指导、党员活动阵地建设与管理、党费收缴管理、党员信息采集、组织关系转接、基层党组织周期考核、村组干部管理与考核、党组织资料汇编、党建文稿起草等工作职责。

3.经济发展办公室。承担经济发展、重点产业发展、基础设施项目建设、自然资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、水利建设与管理、国有资产管理、农村经济经营管理、农村土地承包管理、林权管理、招商引资、企业管理、统计、应急管理、农民负担监管、市场监管、电商运营管理等职责。

4.社会事务和社会治安综合治理信访办公室。承担人力资源和社会保障、民政、科技、文化旅游、教育体育、广播电视、卫生、食品药品安全、人口和计划生育、残联、应急处置、退役军人事务、防灾救灾、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、信访、群众工作等工作职责；。

5.扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作成效考核、贫困退出管理、贫困村经济社会发展实绩考核、扶贫开发资金管理、贫困地区综合开发、易地扶贫开发、扶贫干部管理、扶贫文稿起草、扶贫开发业务指导、扶贫开发工作监督检查、扶贫资料编撰、扶贫资源协调等工作职责。

6.农业农村服务中心。承办农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作；负责农村集体资产和集体经济组织财务管理工作，做好农村电算化管理工作；负责村集体经济组织经济收支审计工作；稳定完善农村土地承包经营制度。

7.林业草原服务中心。负责森林、草原、湿地资源的管理工作。组织实施草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作；组织实施湿地生态保护修复工作。

8.水务服务中心。负责拟订水利建设总体规划、水利中长期发展规划、近期水利发展规划和年度计划，河流、沟渠和流域（区域）综合规划，防洪、排涝、水电、节水、水资源保护、水土保持、河道整治等专业规划，并监督实施。

9.文化和旅游广播电视体育服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

10.村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、农村公路管理等服务性工作。

11.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险、优抚安置、城乡救助、救灾救济、老龄工作、殡葬管理、基层政权、地名、农村敬老院等服务性工作。

12.财政所。承担本乡财务收入计划、预决算编制和预算执行、预算调整、预算内和预算专户资金收支管理的具体工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，班洪乡人民政府在县委、县政府和乡党委的领导下，在乡人大主席团的法律监督和工作监督下，全乡始终把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记两次考察云南重要讲话精神作为首要政治任务和长期工作主题，坚持把党的政治建设摆在首位，将旗帜鲜明讲政治全面融入各项工作。坚持高质量发展要求，主动践行新理念，主动谋求新发展，主动抢抓新机遇，主动实现新作为。面对突如其来的新冠肺炎疫情，班洪乡始终把“人民群众生命安全和身体健康摆在第一位”，在认真落实好中央、省委、市委和县委的部署安排，超前谋划、多措并举扎实推进“六稳”“六保”，统筹推进疫情防控和经济社会发展，做到战疫情的同时不忘发展，以有效举措推进各项重点工作，努力把新冠肺炎疫情影响降到最低，保持经济平稳运行和社会和谐稳定，做好脱贫攻坚战和乡村振兴有效衔接，较好地完成全年经济社会发展主要目标任务。2021年以来，全乡完成农村经济总收入15307万元，同比增7.14%；农民人均纯收入12870元，同比增5.59%；完成向上争取资金1298万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县班洪乡部门2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1、共产党机关

2、政府机关

3、人大常委会机关

4、群众团体

5、财政所

6、农业综合服务中心

7、文化广播电视服务中心

8、村乡规划建设服务中心

9、社会保障服务中心

10、林业草原服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县班洪乡部门2021年末实有人员编制55人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制29人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县班洪乡部门2021年度收入合计2,126.11万元。其中：财政拨款收入1,627.98万元，占总收入的76.57%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入498.13万元，占总收入的23.43%。与上年总收入5512.1万元对比，减少3385.99万元，减少61.43%。主要原因是我乡生产发展和农村基础设施类项目减少。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县班洪乡部门2021年度支出合计2,388.03万元。其中：基本支出1,158.62万元，占总支出的48.52%；项目支出1,229.41万元，占总支出的51.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年总支出5240.17万元对比，减少2852.14万元，减少54.43%。主要原因是我乡生产发展和农村基础设施类项目减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县班洪乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,158.62万元。与上年1344.40万元对比，减少185.78万元，减少13.82%。主要原因在人员调出较多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,030.45万元，占基本支出的88.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费128.17万元，占基本支出的11.06%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县班洪乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,229.41万元。与上年3895.77万元对比减少2666.36万元，减少68.44%。主要原因是我乡生产发展和农村基础设施类项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县班洪乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,747.76万元，占本年支出合计的73.19%。与上年3416.24万元对比,减少1668.48万元，减少48.84%。主要原因是我乡生产发展和农村基础设施类项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出263.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.09%。主要用于：人大事务支出19.94万元,；政府办公及相关机构事务支出155.27万元；纪检监察事务支出27.63万元；党委办公及相关机构事务60.93万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于：边境维稳、疫情防控相关工作。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出15.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于：科学技术事务管理15.02万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出20.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于：群众文化20.51万元。

8.社会保障和就业（类）支出106.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于：人力资源和社会保障管理事务25.95万元；行政事业单位养老支出73.63万元；死亡抚恤1.95万元；其他社会保障和就业支出5.26万元。

9.卫生健康（类）支出32.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于：行政事业单位医疗32.96万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,247.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.37%。主要用于：农业农村事业运行115.96万元；林业和草原事业机构35.36万元；水利行业业务管理20.3万元；农村基础设施建设100万元；生产发展270万元；其他扶贫支出490万元；农村综合改革215.76万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出41.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于：住房公积金41.33万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县班洪乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.39万元，支出决算为6.39万元，完成预算的100%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.39万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我单位严格控制经费支出，保证“三公”经费支出决算数不超过预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.26万元，下降3.9%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变动；公务用车购置及运行费支出3万元，与上年对比无变动；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降7.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于去年决算数的主要原因是：我单位厉行节约，严格控制经费支出，逐年压缩财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占46.94%；公务接待费支出3.39万元，占53.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.39万元。其中：

国内接待费支出3.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次290人（其中：外事接待人次0人）。主要省市县上级部门检查工作及日常生活发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县班洪乡部门2021年机关运行经费支出35.32万元，与上年78.66万元相比减少43.34万元，减少55.1%。主要原因是人员调动减少导致支出减少。机关运行经费主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出,以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县班洪乡部门资产总额2415.11万元，其中，流动资产1252.72万元，固定资产原值950.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产212.00万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少513.66万元，其中固定资产原值减少14.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度临沧市沧源佤族自治县班洪乡无政府采购相关支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年沧源佤族自治县班洪乡单位项目绩效自评金额1229.41万元，共7个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费860.22万元，支出860.22万元，支出率100%。

五、其他重要事项情况说明

临沧市沧源佤族自治县班洪乡部门2021年度政府性基金预算财政拨款收入合计25万元，年初结转25万元，占总收入的1.18%，与上年收入61万元对比减少36万元，下降59.02%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700855701111

 班洪乡2021年度公开决算表20230209095201046.xls