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临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局2021年度部门决算


来源:沧源佤族自治县文化旅游局  作者:罗春云  时间:2022-10-22  点击率:打印 】【 关闭

监督索引号53092701742001000

临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局概况

一、主要职能

(一)主要职能

一是贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规,把握正确舆论导向和创作导向,拟订全县文化和旅游事业发展的政策、办法并组织实施。二是负责规划全县文化事业、文化产业和旅游产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游产业转型升级、融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设,指导全县文化和旅游工程项目建设,负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。三是拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施;负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设,加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养,开展文化艺术及旅游人才技能培训。四是负责全县文化和旅游“放管服”改革,做好县级文化和旅游行政审批工作,规范文化旅游服务管理,推动文化和旅游市场管理标准化建设。五是管理全县性文化艺术活动,指导和监督全县重点文化设施建设,组织全县旅游整体形象宣传推广,负责全县文化旅游对外交流工作,组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广,制定旅游市场营销开发计划并组织实施,指导、推进全域旅游。六是负责公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入开展文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。七是指导、管理全县文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、艺术品种发展。八是指导、推进文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设,推动全县智慧旅游建设。九是负责全县物质文化遗产和非物质文化遗产保护,拟订全县文化遗产事业发展规划并组织实施,监督指导文化遗产保护与综合开发利用,推动文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。十是负责组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,规划、指导、协调、管理和审核全县文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介,促进文化产业和旅游产业融合发展,指导、承办中国佤族司岗里摸你黑狂欢节、沧源国际佤族音乐节、中国佤族新米节等全县性文化节庆活动。十一是指导全县文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。十二是负责全县文化和旅游综合执法体制机制改革,组织查处全县文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为,维护文化和旅游市场秩序。十三是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

一是文化工作持续增彩。围绕习近平总书记重要回信精神,积极创作《阿佤人民幸福歌》《幸福佤山》《红太阳照边疆》《唱响佤山幸福歌》等音乐作品,摄制推出《阿佤人民幸福歌》视频MV,编排推广《阿佤人民幸福歌》广场舞。佤族歌曲《麻栗树叶》荣获第十六届云南省新剧(节)目展演优秀奖。文化志愿服务工作“传承文化根脉 共筑民族未来”志愿服务项目荣获临沧市2021年新时代文明实践志愿服务项目大赛“最佳志愿服务项目”,并进入《云南省首届新时代文明实践志愿服务项目大赛》决赛。佤族歌舞亮相第十届中国花卉博览会,开展“云南临沧文化活动周”宣传活动,演出12场,观众5万余人次。二是重点项目包装申报取得新突破。科学编制“十四五”文化和旅游产业发展规划,策划包装文化旅游重点项目80个,建设“三好”示范县项目22个。成功申报1个中央预算内投资计划建设项目(沧源崖画建设项目)和2个省级地方政府专项债券项目(世界佤乡乡村振兴示范项目、崖画谷景区建设项目),争取专债资金 7 亿元,创历史以来文旅项目专债支持的新高,“世界佤乡乡村振兴”等重点项目建设有序推进。三是文物保护工作有新突破。深入学习习近平总书记关于文物保护的重要论述、文物保护法律法规、文物保护单位基本概况,将文物保护相关知识纳入政府常务会常态化学习内容,在每期常务会上组织政府系统领导干部进行学习,切实增强做好文物保护工作的责任感和紧迫感。加大人防、物防和技防力度,进一步争取并落实广允缅寺、沧源崖画(1号点)两个国家级文物保护单位4名政府购买性岗位人员,进一步加强值班值守工作,确保文物安全。全面推动文物保护项目落地实施,稳步推进沧源崖画1号点抢救性排水工程、沧源崖画前期勘察项目、广允缅寺修缮项目、广允缅寺壁画及彩绘前期勘察研究项目、勐卡傣族乡土建筑群迁移保护项目等项目建设,完成全县文物保护单位文物建筑消防安全勘察评估并编制完成文物建筑消防安全评估报告,省级文物保护动物农克硝洞遗址第三期发掘有序实施,为文物保护工作再上新台阶奠定了坚实的基础。四是乡村旅游发展势头猛进。持续推进17个旅游示范村建设,旅游基础设施不断完善、功能更加齐全。打造提升班洪村大寨、下班坝村、芒阳村、龙乃村、莲花塘村等乡村旅游目的地,知名度和影响力不断提高。推荐申报单甲乡嘎多村、勐角民族乡莲花塘金龙自然村、勐董镇永和新村等3个临沧市第二批乡村旅游品牌村,加大乡村旅游人才队伍建设,在勐董镇国门新村、班洪乡下班坝自然村、勐角民族乡翁丁村等7个村围绕讲解服务、农家菜烹饪、服务礼仪等内容开展“提技能、促就业”乡村旅游人才技能培训7期350余次,5名文化旅游乡土人才被评为临沧市首届乡土人才创业“百名大师”,为可持续发展乡村旅游助推乡村振兴提供旅游人才保障。五是红色旅游初显成效。认真学习宣传贯彻习近平总书记重要回信精神,结合党史学习教育,以班洪、班老红色旅游为新的突破口,打造“班洪村下班坝—班洪抗英纪念碑—班洪抗英纪念馆—班洪四大嫂饭店—班老回归爱国主义教育主题公园”精品红色旅游路线,通过深入挖掘红色资源,加大文物保护利用,提升景点品质等,推动“红色旅游+乡村旅游”融合发展,创新旅游发展新模式。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。内设5个机构分别是:办公室、产业发展股、文化艺术股、市场管理股、对外交流与合作股;下辖图书馆、文化馆、民族文化工作队、文物管理所4个行政事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局2021年末实有人员编制44人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制0人),事业编制34人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员20人(含行政工勤人员7人),事业人员33人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员26人。其中:离休0人,退休26人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆3辆(其中公务用车1辆,流动图书车1辆,流动文化车1辆)。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局2021年度收入合计45944.94万元。其中:财政拨款收入45899.44万元,占总收入的99.9%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入45.5万元,占总收入的0.1%。与上年收入合计2509.69万元对比, 本年度收入合计比上年增加43435.25万元,主要原因是本年单位拨入专债资金44700万元,故与上年相比收入增长较大。










二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局2021年度支出合计34661.94万元。其中:基本支出1092.48万元,占总支出的3.15%;项目支出33569.47万元,占总支出的96.85%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年支出合计1755.22万元对比,本年支出合计比上年增加32906.72万元,主要原因是年内专债资金支出33000万元,故支出数增长较大。









(一)基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1092.48万元。与上年1221.41万元对比减少128.93万元,主要原因是2021年末财政部门追减在职人员工资福利项全年奖金指标支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出802.47万元,占基本支出的73.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费290.01万元,占基本支出的26.55%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出33569.47万元。与上年支出533.81万元对比增加33035.66万元,主要原因是本年内支付专债项目工程款33000万元,用于崖画谷景区和世界佤乡乡村振兴示范项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款支出1619.79万元,占本年支出合计的4.67%。与上年1684.55万元对比减少64.76万元,主要原因是2021年末财政部门追减在职人员工资福利项全年奖金指标支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,主要用于单位人员差旅费和劳务费。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出7.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出1354.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.65%,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费及办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等日常公用经费支出。

8.社会保障和就业(类)支出142万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%,主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险费、生育保险费、失业保险费、旅游退休人员统筹外工资、死亡抚恤等费用。

9.卫生健康(类)支出51.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%,主要用于支付职工基本医疗保险费。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出61.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%,主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,主要用于支付勐董镇骑行道项目尾款。

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.39万元,其中:因公出国境支出预算为0万元;公务用车购置及运行费支出预算为9.99万元;公务接待费支出预算为3.4支出万元。支出决算为6.84万元,完成预算的51.08%。其中:今年本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出;公务用车购置及运行费支出决算为5.81万元,完成预算的58.16%;公务接待费支出决算为1.03万元,完成预算的30.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是单位严格执行中央八项规定,厉行节约;二是单位部分接待费及车辆维修费等已形成支出但未支付款项,录入一体化系统,未得到放款。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数6.84万元比2020年支出决算数12.45万元减少5.61万元,下降45.06%。因本年度未发生因公出国境事件,故不做对比分析;公务用车购置及运行费支出决算数5.81万元比2020年支出决算数8.89万元减少3.08万元,下降34.65%;公务接待费支出决算数1.03万元比2020年支出决算数3.56万元减少2.53万元,下降71.07%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是单位严格执行“中央八项规定”,厉行节约;二是单位部分接待费及车辆维修费等已形成支出但未支付款项,录入一体化系统,未得到放款。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数6.84万元,其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.81万元,占84.94%;公务接待费支出1.03万元,占15.06%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.8万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.8万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆(公务用车1辆,业务用车2辆),主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等开支。

3.公务接待费支出1.03万元。其中:

国内接待费支出1.03万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待13批次(其中:外事接待0批次),接待人次116人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级督查检查,指导图书馆、文化馆、民族文化工作队、文物管理所等下属单位开展文化服务、文化市场监督管理等工作发生的接待支出。本年度未发生国(境)外接待费用,无国(境)外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局2021年机关运行经费支出290.01万元,与上年31.84万元对比增加258.17万元,增加810.84%,主要原因是2020年度财政定补50个临时工工资科目摆在对个人和家庭的生活补助上,2021年科目调整到商品和服务支出下的劳务费上,故机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局资产总额17897.05万元,其中,流动资产14386.98万元,固定资产原值3159.38 万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产164.83 万元,其他资产185.86万元。与上年资产总额6409.44相比,本年资产总额增加11487.61万元,其中固定资产新增2.29万元(含:电动滑轨、无人机、割草机、修剪机械、口袋相机)。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆(舞台车),账面原值28.48万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋799平方米,账面原值130.68万元,实现资产使用收入18.86万元。







单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

17897.05

14386.98

3159.38

2830.82

74.86

0

253.7

0

0

164.83

185.86

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2021年沧源佤族自治县文化和旅游局项目绩效自评共30个项目,覆盖率达100%。

(一)项目绩效目标情况。严格按照预算法要求,做好预算编排、指标安排等相关工作,切实加快支出进度,加强资金管理,提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向,以绩效评价为抓手,以改进预算管理为目的,加强项目资金管理,充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接,对项目全过程跟踪问效,掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况,防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评,对项目进行考评。四是充分运用评价结果,完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平。

(二)绩效评价工作开展情况。根据年初项目预算合理安排项目实施,确保2021年度预算项目资金落实到位,为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,项目按年度工作计划和项目实施方案进行,较好地完成了年度计划,完成比较及时。二是项目顺利实施,与工作目标任务相符,保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成,临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

(三)综合评价情况及评价结论。严格按相关规定执行年初预算,及时合理使用财政项目资金,认真进行绩效评价,综合评价为优秀。

绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生国有资本经营收支。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092701742001111

 

  
附件【2021年部门决算公开表20230213122240092.xls
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