监督索引号53092700855801000

临沧市沧源佤族自治县班老乡部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县班老乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县班老乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；

4．保护各种经济组织的合法权益；

5．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7．办理上级人民政府交办的其它事项。

具体办理事项如下:

(1)落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

（2）围绕乡政府工作方针搞好服务；

（3）农村财务管理指导、监督和审计；

（4）乡公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

（5）财政预算编制、执行及管理；

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年班老乡在县委、县政府和乡党委的领导下，在乡人大的有力监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神以及给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，砥砺前行、迎难而上，持续攻坚、拼搏奋进，圆满完成了各项目标任务，书写了全面建成小康社会的班老篇章。

——以风险防控为主攻点，全力抓实疫情防控。强化责任担当，坚决守住“三零”底线，扎实推进各项工作任务，全面落实“五级段长制”，做好适宜人群疫苗接种工作，铸牢全民免疫屏障；全力确保辖区内42公里边境线持续稳定。全力织密“人防网”。持续深化党政军警民“五位一体”合力强边固防机制，科学布控卡点9个，充分调动136名护边员、巡边员、界务员和民兵参与常态化巡边、守边、护边；全力铸牢“物防网”。集中全乡人力、物力、财力合力攻坚抵边联防所、铁丝网建设，在完成27.70公里铁丝网建设任务的基础上，援建勐董镇3.70公里，完成抵边联防所建设7幢，为构筑沧源边境安全“铜墙铁壁”作出“班老贡献”；全力筑强“技防网”。以辖区边境沿线、乡村干道全覆盖布控“技防”点位594个，安装架设“技防”设备720套，构建起边境智能化、立体化防控网络。

——以“回信精神”为核心点，全力推进“三好”示范。用民族话、大白话通俗易懂开展宣讲，将习近平总书记重要回信传递到村村寨寨、家家户户；干部群众学唱《阿佤人民幸福歌》，人人背回信、时时悟思想，实现农户悬挂总书记回信全覆盖，作出心向总书记、心向党、心向国家的“班老示范”；紧紧围绕率先把班老建成全省全国兴边富民及引领边境地区高质量发展示范乡的目标，立足当前和长远，重点规划编制了《班老乡创建“建设好美丽家园”“维护好民族团结”“守护好神圣国土”示范乡实施方案》，共谋划项目73项，计划投资24.60亿元。

——以乡村振兴为着力点，全力巩固拓展脱贫攻坚成果。扎实抓好“一平台、三机制”建设，实现四个全覆盖；认真开展防贫监测，定期开展“回头看”，坚决守住防止规模性返贫底线，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，全面推广使用“云南省找政府”APP，重点关注好全乡136户492人“三类人员”，做到因户因人施策；全面实施村集体经济“251”工程，深入推进“村集体经济品牌强村”，全年实现村级集体经济收入125万元；全年开展农民职业技能培训4场254人次，重点培养了一批服务于乡村旅游的从业者，不断壮大和培养畜禽果蔬等种养殖业的“土专家”“致富带头人”和农村实用人才，确保在掌握“一技之长”的同时，实现身份角色和思想意识的“双转变”。

——以项目建设为支撑点，全力打牢发展基础。把项目建设作为经济社会发展的第一抓手，用项目打牢产业发展基础。实施好下班老村乡村振兴示范村、永桑自然村人居环境提升、垌那海抵边新村、勐弄自然村民族团结示范村、帕浪村四组人居环境提升等项目建设，乡村环境整治实现由“点上出彩”向“面上开花”转变；省水投1324.92万元小集镇供水项目即将动工实施，班老将彻底告别工程性缺水的历史；完成帕浪村、营盘村“四位一体”项目前期工作；完成沿边6个行政村、40个抵边自然村现代化边境小康村项目规划，进一步提升“万名干部规划家乡行动”成果，有序推进现代化边境小康村建设。

——以资源优势为结合点，全力助推群众增收。全乡坚果开摘面积0.70万亩，年产量200吨，实现产值400.00万元；开割橡胶面积3.10万亩，年产量1372吨，实现产值1164.00万元；完成坚果提质改造1200亩，新建坚果加工厂1座，坚果产业逐步打开高效增产、规模加工的新模式；在辖区企业有效带动下，橡胶也实现标准和价值的双提升；利用好境内外优质蜜源，在新寨和下班老四组养殖蜜蜂500箱，预计实现产值30.50万元。

——以全域提升为突破点，全力打造“美丽班老”。深入实施七改三清，全面推进农村人居环境提升行动和爱国卫生“七个专项行动”。“美丽乡村”建设有效推进。全面推行“卫生网格化”管理制度，倡导垃圾源头减量，发动群众开展环境卫生整治140场次，改造无害化卫生公厕2座，新建户厕330座；申报省级美丽乡村6个。生态环境保护与治理不断巩固。完成雨季造林760亩、木本油料提质增效2000亩、义务植树2万株，投入334人次参与有害生物防治工作；加快推进国土三调工作；对辖区的不可移动文物定期开展文物巡查和消防安全检查7次，开展消防应急演练5场次，更换和新置灭火器99个，全年未发生火险。着力提升“万名干部规划家乡”成果。把“万名干部规划家乡行动”作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的抓手和载体，迅速推进“万名干部规划家乡行动”成果提升完善工作，召开干部回乡规划会议8场次，84名干部回村参与规划，6个村均形成了“两图一书一表一民约”草案，并进入制图阶段。聚焦“百村示范、千村整治”工作目标，稳步推进芒黑乡村旅游示范村、垌那海佤族文化特色示范村创建工作。

——以服务民生为落脚点，全力确保民生福祉。聚焦回应民生关切，社会事业蓬勃发展，人民群众获得感、安全感、幸福感不断提升。全年共发放各类民生资金718.02万元；为97户农户办理临时救助；完成第二轮乡级政府履行教育职责县级督导评估；扎实抓好疫苗加强针接种，重点做好3—11岁、12—17岁、60岁及以上人群接种，确保适宜人群应接尽接；“两险”收缴率均达98%以上。

统筹做好武装、统战、残联、民族、宗教、退伍军人事务、档案等工作，支持工青妇、老龄、商会等群团工作，推动社会事业全面发展。

——以平安稳定为关键点，全力维护和谐稳定。深入贯彻总体国家安全观，有效防范境内外敌对势力渗透破坏活动。深入打击非法宗教和反邪教斗争，全乡辖区内未发现邪教组织借疫情进行的反宣渗透活动；全力排查各类矛盾纠纷及安全隐患，共开展矛盾纠纷排查49次，共排查矛盾纠纷案件28件，调处率100%；常态化开展疫情防控、乡村振兴、扫黑除恶、打击跨境违法犯罪等工作，进一步巩固“法治宣传边关行”和“法治宣传固边防”活动成果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县班老乡部门2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.党政综合办公室；

2.基层党建办公室；

3.经济发展办公室；

4.社会事务和社会治安综合治理信访办公室；

5.社会事务和社会治安综合治理信访办公室；

6.农业农村服务中心；

7.林业草原服务中心；

8.水务服务中心；

9.文化和旅游广播电视体育服务中心；

10.村镇规划建设服务中心；

11.社会保障服务中心；

12.财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县班老乡部门2021年末实有人员编制42人。其中：行政编制21人，事业编制21人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员21人，事业人员21人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆,其中：公务用车2辆，消防车1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县班老乡部门2021年度收入合计2073.10万元,与上年总收入5955.54万元相比较减少3912.44万元，减少65.19%。减少原因为2021年度项目数量少，财政拨款数量小等，其中：

财政拨款收入882.16万元，占总收入的42.55%,与上年拨款数3687.91万元相比一般公共预算财政拨款数减少2805.75万元，减少76.08%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,190.94万元，占总收入的57.45%,与上年2267.63万元对比减少1076.69万元，减少47.48%。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县班老乡部门2021年度支出合计1914.26万元,与上年3765.55万元支出数相比较支出总额减少1851.29万元，减少49.16%。受疫情影响各项办公费用减少,其中：基本支出766.97万元，占总支出的40.07%；项目支出1147.29万元，占总支出的59.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县班老乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出766.97万元。与上年对比减少119.40万元，主要原因是受疫情影响，会议费降低、活动支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出684.97万元，占基本支出的89.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82万元，占基本支出的10.69%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县班老乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1147.29万元。与上年对比减少1731.90万元，减少60.15%，主要原因一是项目资金根据项目完成进度拨付，部分项目完工待验收影响资金使用效率。例如：2021年度中央及省级财政专项扶贫资金和整合财政涉农资金项目（第三批）涉及的营盘种鸡场基础设施建设项目、上班老村坚果加工厂基础设配套项目；二是项目资金申请待批复，例如帕浪村人居环境提升项目。具体项目开支及开展工作情况：（1）人大代表活动经费；（2）第二次人民代表大会会议经费；（3）合并专户、基本户各类工作经费；（4）纪检工作经费；（5）边境疫情防控工作经费；（6）2020年边疆党建长廊四位一体建设试点专项资金；（7） 2019年第二批中央财政专项扶贫资金项目经费；（8）2020年中央财政专项扶贫资金；（9） 2021年第二批省级财政扶贫专项资金；（10）抵边村强边固防、疫情防控补助专项资金；（11）2021年省级专项彩票公益金（第三批）；（12）sbgb项目专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县班老乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1303.59万元，占本年支出合计的68.10%。增加114.82万元，增长9.66%，主要原因是新增支出2021年公益彩票项目30.00万元、 2021年第二批省级财政扶贫专项资金60.00万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出265.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.36%。主要用于人大事务运行、政府办公及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委办公及相关机构事务；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出28.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于群众文化和新闻出版广播影视；

8.社会保障和就业（类）支出84.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、其他社会保障和就业支出等；

9.卫生健康（类）支出33.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于职工医疗支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出799.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.35%。主要用于农业事业机构、林业事业机构、水利行业业务管理等；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出41.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于强边固防建设；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县班老乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.26万元，支出决算为2.03万元，完成预算的18.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.06万元，完成预算的13.47%；公务接待费支出决算为0.96万元，完成预算的28.28%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车燃油费前期多用实存账户支付。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.39万元，下降16.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.27万元，下降20.43%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降10.51%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照要求尽量缩减经费各项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.06万元，占52.49%；公务接待费支出0.96万元，占47.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.06万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.96万元。其中：

国内接待费支出0.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次262人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各类会议及培训发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县班老乡部门2021年机关运行经费支出76.91万元，900.3与上年对比减少823.39万元，本年度因各项工作变动支出减少。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、差旅费、福利费、日常维修费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县班老乡部门资产总额2265.80万元，其中，流动资产1718.23万元，固定资产547.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2101.22万元，其中固定资产增加0.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋747.45平方米，账面原值4950.00万元，实现资产使用收入1.08万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.52万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.52万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2021年沧源佤族自治县班老乡单位项目绩效自评金额2270.68万元，共12个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1079.74万元，其中年初结转结余964.55万元、财政拨款115.19万元；其他资金支出1190.94万元。2021年度项目绩效自评金额共计支出1147.29万元，支出率50.53%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度收2021年省级专项彩票公益金（第三批）项目补助资金30.00万，用于支下帕浪自然村综合文体活动场所建设项目30.00万，无结余。

本单位本年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700855801111

 2021年班老乡决算公开报表20230221050523460.xls