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临沧市沧源佤族自治县残疾人联合会2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策和措施；协助政府研究制定我县残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理。

2.维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

3.联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其他职责；核发和管理《中华人民共和国残疾人证》。

4.开展和促进残疾人康复、教育、就业、社会保障、扶贫、培训、文化、体育活动、辅助器具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人就业保障金征收管理等工作，积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。

5.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐沧源贡献力量。

6.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为残疾人创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。

7.指导乡（镇、场）残联组织建设和业务建设，完善健全村委会（社区居委会）残疾人工作的业务体系，开展对基层残联干部培训工作，培养残疾人事业工作者。

8.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和管理工作。负责落实县人民政府关于发展残疾人事业的优惠政策。

9.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导、监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督落实残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

10.指导、监督和管理各类残疾人民群众组织。

11.组织开展残疾人事业的募捐活动。

12.开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

13.承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.开展残疾儿童康复工作。

贯彻落实《沧源佤族自治县建立残疾儿童康复救助制度实施方案》文件精神，共为16名0—6岁残疾儿童提供康复救助服务，共享受医疗费补助15.61万元，其中，有2名儿童到机构进行先天性心脏病手术，有13名儿童到省、市级康复机构进行康复训练服务，以每人每月补助2000元，每年最长不超过10个月的补助标准。有1名12岁的残疾儿童到市二院进行肢体矫治手术。有1名13岁的残疾儿童到云南省残疾人康复中心进行肢体矫治手术。

2.开展残疾人精准康复服务行动。

残疾人康复资金支出19.02万元，全县残疾人有康复需求有1792人（其中，有需要辅助器具705人，），已得到康复服务有1783人，康复服务率为99.5%，（其中获得辅助器具:705人，辅具适配率达100%）。

3.开展残疾人社区康复示范点建设工作。

一是开展心理疏导工作。依托残疾人社区康复示范点心理疏导功能，为广大干部职工和广大人民群众，尤其是残疾人提供免费心理疏导服务。通过交心谈心方式，让来访人在愉悦的交谈和舒适的环境中放松心理芥蒂，敞开心扉与接访人交流。县残联心理疏导室共提供心理疏导服务13次112人次；二是开展健身康复工作。在健身房为残疾人免费开展，促进参加健身及康复训练。三是开展社会心理健康知识讲座。在残疾人残疾人文化进家庭“五个一”项目活动中，邀请县卫健局为100名残疾人及10名重视力残疾人家属宣讲社会心理健康知识讲座。

4.开展残疾人“五个一”培训工作。

培训费6.25万元。让沧源县100残疾人到沧源县县城开展3天的残疾人“五个一”活动，主要开展一次心理健康培训、一次法律知识培训、看一次电影、一次爱国主义教育等活动，同时进行心理健康知识专题辅导、《中华人民共和国民法典》专题辅导等内容培训。让残疾人在中国共产党领导下有更多的获得感和幸福感。

5.残疾人教育工作情况。

一是2021年资助残疾人考取大中专残疾人学生、残疾人子女16人，补助资金2.8万元。二是积极配合县教育体育局筛查适龄残疾人，做好义务教育适龄残疾儿童少年招生入学工作，对全县12名残疾儿童进行入学安置初评，其中，送教上门4名，随班就读8名。

6.开展好燃油补贴发放工作。

2021年燃油补贴项目资金23.426万元，补贴人数901人，补贴标准260元/人。2021年11月8日，残疾人机动轮椅车燃油补贴资金23.426万元已经全部发放。

7.开展好“阳光家园计划”贫困残疾人居家托养服务工作。

审核确定300名托养服务对象，并制定2021年度托养服务实施方案、托养服务协议书，建立服务内容经费核算和工作台账，项目资金支出45万元。

8.抓实残疾人“两项补贴”审核发放工作。

2021年全县共累计发放残疾人“两项补贴”3339人次309.92万元。其中，困难残疾人生活补贴2293人次141.98万元、重度残疾人护理补贴2611人次167.94万元。

9.抓好残疾人自主创业相关工作。

组织开展2021年残疾人创业就业申报工作，根据乡镇上报残疾人创业就业申报工作，省级残疾人自主创业户6户、扶持标准1.6万元/户，市就业示范基地1户、扶持标准5万元，市级自主创业户2户、扶持标准1万元/户，县级自主创业户2户、扶持标准0.3万元/户，共发放17.2万元。

10.实施上海市崇明区残联对口援助班老乡疾人康复键身示范建设,投资30万元。

项目建设内容：（1）购置安装残疾人康复健身器材5套，投资10万元；安装塑胶地板190㎡，投资4.32万元；屋面翻新240㎡，投资2.88万元；购置电脑及打印设备1套，投资1.32万元；购置沙发、饮水机、办公桌各一套，投资1万元；墙面粉刷280㎡，投资0.962万元；安装大门一个，投资0.4万元；电线路改造、安装照明灯等，投资0.5万元；公厕标识牌、无障碍标识牌、残疾人康复服务中心牌，投资0.018万元。项目建设内容：（2）重新改造厕所、更换下水道水管、便盆、地板砖等，投资5.8万元；实施公共场所无障碍通道400平方米，投资1.3万；提质改造卫生间两座，安装马桶扶手，卫生间辅助栏杆，投资1.5万元。

11.实施贫困重度残疾人无障碍改造项目。

实施上海市崇明区残联对口援助云南省临沧市沧源佤族自治县家庭无障碍项目50户，计划投资50万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县残疾人联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。沧源佤族自治县残疾人联合会设1个股室:综合办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县残疾人联合会部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县残疾人联合会部门2021年度收入合计335.15万元。其中：财政拨款收入255.15万元，占总收入的76.13%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入80万元，占总收入的23.87%。与上年对比增加3.08万元，增加0.93%；主要原因是争取上级项目资金增加，项目资金支出增加。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县残疾人联合会部门2021年度支出合计336.42万元。其中：基本支出156.96万元，占总支出的46.66%；项目支出179.46万元，占总支出的53.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加54.4万元，增加19.29%，主要原因是项目资金增加46.18万元增34.65%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出156.96万元。与上年对比增加10.22万元，增加6.96%，主要原因是2020年退休人员统筹外、在职人员住房公积金支出调整为预拨款。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出150.35万元，占基本支出的95.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.61万元，占基本支出的4.21%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出179.46万元。与上年对比增加46.18万元，增加34.65%，主要原因分析1.残疾人事业支出；2.残疾人彩票公益支出。具体项目开支及开展工作情况：1.行政运行支出7.32万元，主要支付房屋维修费7.32万元。2.残疾人康复支出19.02万元，主要用于医疗补助19.02万元。3.残疾人就业和扶贫支出73万元。分别支付“阳光家园计划”贫困残疾人居家托养服务45万元，残疾人助学金2.8万元，康复员生活补助22.2万元培训费3万元。4.其他残疾人事业支出61.65万元。分别支付901人残疾人机动轮椅车然油补贴23.42万元，培训费9.39万元，公务接待费0.46万元，劳务费3万元，公务用车运行维护费0.28万元，办公费1.53万元，电费0.07万元，邮电费1.87万元，差旅费2.34万元，其他商品和服务支出0.1万元，生活补助18.97万元，代缴社会保险0.22万元。5.用于残疾人事业的彩票公益金支出18.47万元。分别支付培训费2.86万元，医疗费补助15.61万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出287.95万元，占本年支出合计的85.59%。与上年对比增加49.91万元，增加20.97%，主要原因是争取上级项目资金增加，项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出277.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.45%。主要用于行政事业单位养老支出16.11万元，行政运行支出107.34万元，残疾人康复支出19.02万元，残疾人就业和扶贫73万元，其他残疾人事业支出61.65万元；其他社会保障和就业支出0.59万元。

9.卫生健康（类）支出4.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于行政事业单位医疗4.13万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出6.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于住房公积金支出6.1万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.97万元，支出决算为1.94万元，完成预算的39.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.48万元，完成预算的101.37%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的13.1%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节约，减少接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.26万元，下降11.93%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.21万元，下降12.17%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降11.14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节约，减少接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.48万元，占76.43%；公务接待费支出0.46万元，占23.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残联工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.46万元。其中：

国内接待费支出0.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残联工作，产生的接待4批58人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县残疾人联合会部门2021年机关运行经费支出6.61万元，与上年对比减少1.7万元，主要原因分析主要原因是2021年因工作需要从本单位调到农业农村局1人。本部门机关运行经费主要用于水费0.2万元、电费0.2万元、邮电费0.72万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他交通费用4.29万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县残疾人联合会部门资产总额442.13万元，其中，流动资产113.35万元，固定资产328.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少103.72万元，其中固定资产增加0.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋233.1平方米，账面原值51.76万元，实现资产使用收入7万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.42万元，其中：政府采购货物支出2.42万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.42万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。