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临沧市沧源佤族自治县芒卡镇部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县芒卡镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县芒卡镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡镇政府是我国最基层的地方人民政府，是我国行政机构的基层行政机关，乡镇是我国农村基层政权组织，是党和国家各项工作的落脚点，是农村社会主义物质文明和精神文明建设的直接领导者和管理者。乡镇人民政府的基本职能为：制定和组织实施经济、科技、文化和社会发展计划，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，引进项目，促进经济发展，充分利用作为国际旅游度假区核心区的优势，发展旅游产业，保护好生态环境和人文遗产，大力发展服务业，紧盯旅游基础消费市场；保障改善民生，坚持经济发展以保障和改善民生为出发点和落脚点，全面解决好人民群众关心的教育、就业、社保、医疗卫生等问题，让改革发展成果更多、更公平、更实在地惠及广大人民群众,实现“增长为本”向“民生为本”转变；抓好农业实用技术的推广普及，完善农民科技培训体系，建设培训基地，开展多层次、多形式的培训活动，大幅度提高农民的科技文化素质；搞好城乡规划建设；负责民政、计划生育、文化教育等综合性工作；组织财政收入支出和扶贫项目的实施，完成国家计划，管好财政资金，服务人民，完成上级部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.脱贫攻坚成果持续稳固。

抓实173户534人“三类对象”管理，发挥“一平台，三机制”的作用，落实好“四个不摘”工作要求。扎实开展防返贫监测动态调整和信息采集暨监测对象“回头看”工作；完善巩固拓展脱贫成效与乡村振兴有效衔接项目176个，其中，启动项目建设7个，完成投资700万元。抓实天然橡胶、茶叶、核桃等传统经济作物的管护工作；培育好沃柑、魔芋、花椒、反季节蔬菜等新经济作物，扶持好黄牛、生猪等传统养殖业。

2.疫情防控实现“三零”平稳。

严格“网格化”管控，划分疫情防控网格495个，目前设28个疫情防控执勤卡点246名守卡人员24小时值守。完成三剂疫苗接种6346人，二剂疫苗接种6460人，首剂疫苗接种6680人，全镇辖区疫苗接种率87.4%。全年共开展全员核酸检测2次，检测率97%，对5个边境村开展常态化核酸检测；强化边境管控，架设边境立体化物理阻拦设施17.618公里；建成边境联防所10幢，建成芒卡隔离场所1座，查获辖区边民参与组织偷渡、运送、引带等违法犯罪活动62人，走私案件27起，案值195.075万元。

3.民生工作平稳有序。

落实好农村特困人员、低保、贫困救助等农村惠农政策。发放低保资金12.69万元、特困户资金40.6万元、高龄老人补助2.37万元、临时救助资金43.71万元、无人抚养儿童补助资金6.97万元、边民补助资金1855.05万元，资助大学生26人，补助8.2万元；抓好殡葬改革、婚姻登记、村规民约、小乡干、优抚等惠民工作。

4.城乡面貌有效提升。

全面开展爱国卫生“七个专项行动”，坚持因地制宜、分类推进环境卫生大扫除，全域推进乡村亮化、美化、净化，统筹实施好厕所革命、垃圾污水治理、拆违治乱治理，并建立健全长效管护机制，年内累计开展大扫除活动25800场，参与51600人次。新建洗手台10座，卫生户厕230座，新建公厕3座，全镇卫生户厕覆盖率达49.7%。

5.作风效能得到优化。

严格管控三公经费，降低行政成本。加强政务信息公开，推行“互联网+政务服务”，打造村级“小微权力”网络监督平台，规范便民服务管理，提高服务办事效率。完善报账审签、公务接待、公车管理等制度，机关管理更加规范。认真听取各方面意见，自觉接受镇人大监督。

2021年，食品药品安全、防汛抗旱、森林防火、登革热防控工作全年平稳，为民服务、妇女、儿童、老龄、残疾人等事业有了新发展，统计、档案、科协、红十字会等工作取得新成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县芒卡镇部门2021年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1、共产党机关；

2、政府机关；

3、人大常委会机关；

4、纪检机关；

5、参公管理的财政所；

6、农业农村服务中心；

7、文化广播电视服务中心；

8、林业和草原服务中心；

9、社会保障服务中心；

10、水务服务中心。

11、村镇规划建设服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县芒卡镇部门2021年末实有人员编制63人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制3辆，在用实有车辆4辆。

人员占比基本情况图

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2021年决算公开中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无支出数据，因此在公开时该表数据为空。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县芒卡镇部门2021年度收入合计3,515.74万元。其中：财政拨款收入1,294.10万元，占总收入的36.81%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2,221.64万元，占总收入的63.19%。与上年对比财政拨款收入减少1381.46万元，较上年同期下降51.63%；其他收入增加1562.55万元，较上年同期增长237.08%；财政拨款收入减少的主要原因是2021年度申报支付的项目减少，严格按照项目工程进度支付项目资金；其他收入增加的主要原因是受疫情防控工作影响2021年度收入县卫健局拨隔离场所建设资金100万元及其他各类疫情防控工作经费，执勤补助、工资、误工补助769.35万元，县住建局拨抵边联防所建设资金520万元等。

2021年度收入占比情况图

2021年度收入趋势变化图

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县芒卡镇部门2021年度支出合计3,965.31万元。其中：基本支出2,306.49万元，占总支出的58.17%；项目支出1,658.82万元，占总支出的41.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加685.38万元，增长20.9%，主要原因是受疫情防控工作影响2021年度支出隔离场所建设资金100.00万元及其他各类疫情防控工作经费，执勤补助、工资、误工补助769.35万元，抵边联防所建设资金520.00万元等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县芒卡镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,306.49万元。与上年对比基本支出增加1111.12万元，增长92.95%，主要原因是受疫情防控工作影响2021年度支出各类疫情防控工作经费，执勤补助、工资、误工补助769.35万元等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,790.31万元，占基本支出的77.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费516.18万元，占基本支出的22.38%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县芒卡镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,658.81万元。与上年对比减少425.76万元，主要原因是脱贫攻坚和乡村振兴专项资金较2020年度有所减少，项目资金支出较2020年度有所减少。具体项目开支及开展工作情况（1）人大会议经费和乡镇人大代表活动经费用于听取人民政府汇报当年各项发展情况，讨论决定乡镇总体规划、重大建设项目、重大改革措施等支出；（2）根据调整合并基本户专户账务各类工作经费用于使全镇办公费等得到有效保障，高质量推动地区民生、项目等各项事业发展；（3）纪检组织工作经费用于狠抓党风廉政建设，切实贯彻落实八项规定，积极推进党员干部作风建设等方面支出；（4）堆堆民族团结示范项目专项资金主要用于完成促进地方民族团结事业，提升人文素养水平，提升居民生活水平，带动增收致富；（5）果蔬产业扶贫专项资金主要为通过产业发展实现芒卡镇经济持续稳定增长，人民增收富裕；（6）2020年第二批中央财政专项扶贫少数民族发展补助资金用于解决项目区入户道路困难、村容脏乱差、公共卫生、产业建设等问题及需求，最终建成民族团结，宗教和顺，生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的示范村；（7）芒卡镇沃柑苗定植产业项目补助资金用于通过产业发展实现芒卡镇经济持续稳定增长，人民增收富裕；（8）2020年第四批中央统筹整合涉农补助资金用于通过产业发展实现芒卡镇经济持续稳定增长，人民增收富裕；（9）2021年第二批中央财政专项资金用于修缮饮水管网等水利设施工程。（10）2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金用于9个行政村驻村工作队管理经费拨付，促进民族团结，维护社会安定和谐。（11）党组织工作经费用于完成地方党组织事业稳定发展，提升党组织事业各项能力。（12）强边固防工作补贴经费用于完成5个抵边行政村村干部补助，促进民族团结，维护社会安定和谐，保障疫情防控工作平稳推进。（13）2021年冬春救助项目经费用于保障冬春受灾居民生活水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县芒卡镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,989.40万元，占本年支出合计的50.17%。与上年对比增加825.99万元，增长71%，主要原因是2021年度农村基础设施建设和生产发展、扶贫等项目支出大幅增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出316.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.89%。主要用于：人大事务支出17.54万元，包括行政运行13.62万，人大会议3.92万元；政府办公室及相关机构事务支出253.21万元；财务事务支出3.81万元；纪检监察事务支出24.40万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出17.21万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出45.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于：文化和旅游支出23.77万元，包括群众文化23.70万元；广播电视支出21.96万元，包括广播电视事务21.96万元。

8.社会保障和就业（类）支出144.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于：人力资源和社会保障管理事务支出21.06万元，包括一般行政管理事务21.06万元；行政事业单位养老支出110.95万元，包括行政单位离退休31.22万元，事业单位离退休11.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出68.44万元；抚恤支出5.62万元，包括死亡抚恤5.62万元；其他社会保障和就业支出7.36万元。

9.卫生健康（类）支出44.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于：行政事业单位医疗支出44.57万元，包括行政单位医疗20.90万元，事业单位医疗21.86万元，其他行政事业单位医疗支出1.81万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,383.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.53%。主要用于：农业农村支出151.88万元，包括事业运行151.88万元；林业和草原支出55.95万元，包括事业机构55.95万元；水利支出24.11万元，包括水利行业业务管理24.11万元；扶贫支出814.30万元，包括农村基础设施建设50.00万元，生产发展755.30万元，其他扶贫支出9.00万元；农村综合改革支出336.95万元，包括对村民委员会和村党支部的补助218.25万元，其他农村改革支出118.70万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出53.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于：住房改革支出53.76万元，包括住房公积金53.76万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于：自然灾害救灾及恢复重建支出1.00万元，包括自然灾害救灾补助1.00万元。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县芒卡镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.14万元，支出决算为10.47万元，完成预算的61.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.94万元，完成预算的98.02%；公务接待费支出决算为5.53万元，完成预算的45.7%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情防控期间各项工作公务接待次数大幅减少，所以2021年度决算数小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少7.55万元，下降41.9%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.29万元，下降5.54%；公务接待费支出决算减少7.26万元，增下降56.76%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情防控期间各项工作公务接待次数大幅减少，所以2021年度决算数小于预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.94万元，占47.18%；公务接待费支出5.53万元，占52.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于芒卡镇人民政府日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.53万元。其中：

国内接待费支出5.53万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待153批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,053人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级相关部门到我镇视察、调研、检查和指导工作时发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县芒卡镇部门2021年机关运行经费支出48.26万元，与上年对比减少74.92万元，下降64.07%，主要原因是我单位厉行节约，节省办公经费开支。部门机关运行经费主要用于芒卡镇人民政府正常工作办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、其他交通费用等支出,以保证机构正常运转列支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县芒卡镇部门资产总额2712.21万元，其中，流动资产2100.32万元，固定资产611.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3207.33万元，其中固定资产增加3.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年沧源佤族自治县芒卡镇单位项目绩效自评金额1658.81万元，共13个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费858.20万元，其中年初结转结余695.30万元、财政拨款162.90万元；其他资金支出800.61万元。2021年度项目绩效自评金额共计支出1658.81万元，支出率75.45%。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700856001111

 2021决算公开报表（正稿）20221022051012603.xls