监督索引号53092700436101501000

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年度部门决算

目录

第一部分 沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；受卫生和计划生育局委托承担辖区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、培训和技术支持工作；完成上级部门交办的其他事项。

是全县基层妇幼卫生工作中心、危急孕产妇和儿童急救中心、妇幼项目技术指导中心及预防艾滋病、乙肝梅毒母婴传播工作主要实施单位。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）抓紧抓实常态化防控工作

2021年以来妇计中心全体工作人员，克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，迅速适应常态化疫情防控工作要求，做好打持久战准备，把防控工作贯穿到了各项工作中。把各项决策坚决部署到位，将之前的疫情防控措施结合实际，转化为行之有效的长期机制体制，进一步增强疫情防控的规范性和实效性。一是严格落实预检分诊。充分发挥预检分诊作用，对发热患者进行闭环管理，做好患者分诊分流和风险管控，做到了“外防输入，内防反弹”。二是加强院内感染防控。医务人员严格做好个人防护，严格落实感染预防与控制的各项规章制度，加强感染控制的全环节管理，全面落实感染防控分区管理要求，截至2021年10月未发生院内感染情况。三是切实加强住院病区管理。强化科室主任、护士长病区管理主体责任，切实做好入院管理、陪护人员管理。四是坚决落实了疫情防控指挥部的工作安排。截至2021年10月共派出医务人员援助缅甸9人/次，工作434天；累计派出医务人员121人/次，参与全县核酸采集、疫苗接种、人员转运、卡点值守等疫情防控工作。

（二）新冠疫苗接种及核酸采集工作开展情况

1、新冠疫苗接种工作

为确保重点人群新型冠状病毒疫苗紧急接种工作有序有效稳妥推进，全力打好新冠疫苗接种大会战，妇计中心领导班子高度重视，按照省、市及县委、县政府决策部署要求，在卫健委及县疾控中心的培训、指导下立即组织开展新冠疫苗接种部署工作，自2020年12月28日开始接种至2021年4月13日，共接种十一批次疫苗，涉及两个产家（北京科兴中维及北京生物），共计接收疫苗10455支，接种疫苗10453支，报损2支。

2、核酸采集工作

为更好的做好核酸采集工作，按照上级部署要求，妇计中心抽调专职人员3人，于2021年6月6日设立核酸采集点，常态化开展核酸采集工作；截至2021年10月31日共采集核酸6985人/次，较好的完成工作要求。

（三）各项工作指标完成情况

1、居民健康档案

2021年1-10月，全县常住居民人口数189800人，纸质建档人数163529人，任务率85%，纸质建档率86.11%，电子建档人数163052人，任务率85%，电子建档率85.86%。

2、0-6岁儿童健康管理服务工作

2021年1-10月，7岁以下儿童14669人，新生儿访视1413人，新生儿访视任务95%，访视率达98.95%，7岁以下儿童健康管理12635人，任务90%，健康管理率86.13%。（未完成的原因：此数据每年重新统计，每年达到一次体检者为健康管理，现未到规范体检时间人数较多）。0-6月婴儿纯母乳喂养调查1421人，0-6月婴儿纯母乳喂养1177人，0-6月婴儿纯母乳喂养率82.83%，任务率50%。

3、孕产妇、5岁以下儿童死亡

2021年1-10月，活产数1428人，5岁以下儿童死亡6人，任务控制在8‰，5岁以下儿童死亡率4.20‰，婴儿死亡4人，任务控制在6‰，婴儿死亡率2.80‰，新生儿死亡2人，新生儿死亡率1.40‰。孕产妇死亡任务控制在50/10万，死亡0人，孕产妇死亡率 0/10万。

4、孕产妇健康管理服务工作

2021年1-10月，沧源县户籍活产数1428人（含县外分娩沧源户籍活产数），产妇数1414人，早孕建册1265人，早孕建册率为88.59%，任务率95%。孕产妇健康管理人数1264人，健康管理率88.52%，任务率85%。产后访视1413人，访视率98.95%，任务率95%，；剖宫产344人，剖宫产率24.09%，任务率20%，住院分娩活产数1428人，住院分娩率100%，任务99%。产前筛查941人，产前筛查率66.55%，任务率65%。

5、婚前医学检查工作

2021年1-10月，到民政领取结婚证1816人，进行婚前医学检查1629人，婚检率89.70%，任务率90%。

6、新生儿疾病筛查工作

2021年1-10月，沧源县内助产机构分娩活产数1310人（含非云南户籍活产数），开展新生儿疾病筛查1223人，筛查率93.36%，任务率98%。

7、新生儿听力筛查工作

2021年1-10月，全县内助产机构活产1310人，开展新生儿听力筛查1291人，筛查率98.55%，任务96%。初筛阳性93人，复筛人数63人，复筛不通过1人，转诊0人，转诊到位0人，确诊听力障碍0人，听力障碍随访人数0人。

8、眼保健工作

2021年1-10月7岁以下儿童数14669人，眼保健12282人，眼保健覆盖率83.73%，任务90%。

9、儿童营养改善项目工作

2021年1-10月份，沧源县共接收营养包457200包、乡村一体发放营养包593160包、应领取10500人，实际领取共6594人，发放率为62.8%；营养包发放前血红蛋白检测人数1334人，其中低于标准值人数101人，贫血率7.57%，服用营养包满24月龄结案后血红蛋白检测人数1540人，其中低于标准值人数24人，贫血率1.56%，；营养包有效服用调查总人数6607人，有效服用6077人，有效服用率91.98%；应接受健康教育的儿童家长1336人，接受健康教育的家长数为1336人，健康教育覆盖率为100 %；县、乡、村应培训人数230人，接受培训人数230人，培训覆盖率100%。

10、农村妇女妇女常见病及“两癌”筛查工作

按照每3年接受一次检查的计划周期组织，覆盖率达到50%的目标要求。我县35-64岁农村妇女数为26561人，确定目标人群计划周期内“两癌”筛查目标人群应查人数8854人，按50%覆盖率计算，全县2021年应完成宫颈癌筛查任务4427例，乳腺癌筛查任务4427例。2021年1-10月宫颈癌完成4437例，覆盖率50.11%。乳腺癌完成4437例，覆盖率50.11%。

11、一般妇女常见病筛查工作

一般妇女常见病筛查工作任务数13556人，任务率达标率80%，实际筛查数为9762人，任务完成率72.01%。

12、高危孕产妇、高危儿童随访管理情况

2021年1-10月管理高危孕产妇共1293人，结案696人，未分娩597人，未分娩高危孕产妇均在县乡两级随访管理,村级协助管理。

2021年1-10月管理高危儿童共1017人，未结案516人，结案501人，高危儿童乡级随访，村级协助管理。

13、计划生育服务工作

（1）避孕药具发放情况

2021年，全县综合节育措施26301人，应使用药具25633人，实际使用药具23571人，1-6月全县共发放避孕套/安全套153209只；短效口服药2735板；外用药具775盒/本；针剂160支；放环558例；药具使用率91.96%，任务率90%，综合节育率89.62%，任务率80%：其中全县发放安全套80749只，已全部按时把药具发放到育龄群众的手中，按时做了随访服务工作，在使用药具中，没有不良反应发生。

（2）孕前优生健康检查完成情况

我县全年免费孕前优生健康检查任务1050对,任务率80%，实际完成752对，完成率71.62%。

（3）叶酸补服完成情况

1-10月农村妇女增补叶酸服用率达98.8%，任务率90%，共发放1299人7794瓶。

14、消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作

（1）婚检人群HIV和梅毒检测指标完成情况

2021年1-9月，累计结婚登记1640人，接受HIV和梅毒检测均为1475人，检测率89.94%。完成2021年全年检测任务的60.20%；结婚登记人群HIV和梅毒检测率均为89.94%。

（2）孕产妇HIV、梅毒和乙肝检测指标完成情况

2021年1-9月，我县孕产妇HIV/梅毒/乙肝检测任务分别为2295人，我县成孕产妇HIV/梅毒/乙肝检测人数均为1427人，孕产妇HIV/梅毒/乙肝检测任务完成率均为62.18%。

（3）孕产妇HIV、梅毒和乙肝检测覆盖及孕早期检测情况

2021年1-9月，我县分娩产妇总数1161人，接受HIV抗体、梅毒和乙肝检测的产妇总数均为1161人，检测覆盖率均为100%。

（四）基础建设及配套设施进一步完善

2021年以来，在上级部门的关心支持下，妇计中心按既定计划，顺利完成了污水处理中心、供氧中心及相关配套设施的建设，进一步完善和规范了基础设施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年度收入合计1,577.11万元。其中：财政拨款收入634.77万元，占总收入的40.25%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入929.44万元（含教育收费0万元），占总收入的58.93%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12.91万元，占总收入的0.82%。

2021年单位收入1,577.11万元，比2020年1,457.75万元，增加119.36万元，上浮8.19%；收入与上年度对比上浮比较大原因单位业务收入增加及其业务量增加。

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年度支出合计1,519.58万元。其中：基本支出1,462.97万元，占总支出的96.27%；项目支出56.62万元，占总支出的3.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2021年支出1,519.58万元比2020年1,521.98万元，减少2.40万元，下降0.16%，支出减少原因是项目支出减少。

2021年度用于保障沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,462.97万元。与上年1408.42万元对比增加3.87%，主要原因分析2021年单位人员增加，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出711.58万元，占基本支出的48.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费751.39万元，占基本支出的51.36%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56.62万元。与上年113.56万元对比项目支出减少50.14%。主要原因分析2021年项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

沧卫健发﹝2019?{172号基本公共卫生服务项目第二季度补助资金0.29万元；临妇幼发﹝2020?{17号市妇幼保健院拨入2019年地中海贫血防控项目监测经费0.42万元；临妇幼发﹝2020?{20号市妇幼保健院拨入2019年地中海贫血防控项目监测经费1.76万元；临财社发﹝2020?{27号2020年第三季度基本公共卫生服务项目补助资金7.65万元；临财社发﹝2020?{27号2020年第四季度基本公共卫生服务项目补助资金10.60万元；临财社发﹝2019?{87号艾滋病防治省级经费0.16万元；临财社发﹝2019?{157号2019年艾滋病防治经费1万元；临财社发﹝2017?{224号 关于下达2017年重点公共卫生项目中央补助资金妇幼健康项目0.16万元；临财社发﹝2018?{191号 关于下达2018年重点公共卫生项目中央补助资金艾滋病母婴阻断专项5.9万元；临财社发﹝2018?{259号 关于下达2018年重点公共卫生项目中央补助资金0.58万元；临财社发﹝2018?{191号 关于下达2018年重点公共卫生项目中央补助资金12.69万元；临财社发﹝2019?{56号关于下达2019年卫生计生事业发展专项妇幼健康服务项目10.24万元；沧防艾办发﹝2021?{3号沧源佤族自治县防治艾滋病工作委员会办公室关于支付2020年省级边境项目工作经费（第一批）的通知0.82万元；沧防艾办发﹝2021?{5号关于支付2020年实现三个90%冲刺期间工作经费0.03万元；国际救助儿童健康与发展项目经费0.98万元；沧应疫指复﹝2021?{92号同意拨付县妇幼保健计划生育服务中心疫苗接种期间工作餐费的通知2.14万元；沧应疫指复﹝2021?{59号沧源佤族自治县人民医院临聘核酸检测人员补助1.2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出579.98万元，占本年支出合计的38.17%。与上年589.64万元对比减少1.64%，主要原因分析单位项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出84.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.61%。主要用于事业单位离退休费用34.87万元，机关事业单位基本养老保险费用44.28万元，失业保险、工伤保险、生育保险5.56万元。

9.卫生健康（类）支出460.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.35%。主要用于妇幼保健机构支出375.39万元，基本公共卫生服务项目支出18.53万元，重点公共卫生服务项目支出33.98万元，突发公共卫生事件应急处理3.34，事业单位医疗费用支出28.97万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出35.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。全部用于单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增长0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额4746.53万元，其中，流动资产1107.43万元，固定资产3538.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产100.4万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加784.15万元，其中固定资产增加399.65万元，无形资产增加86.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产21项，账面原值92.22万元，账面净值45.03。实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收入差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53092700436101501111

 2021年妇幼保健计划生育服务中心决算公开表.XLS20221021095318158.xls